集团有限公司安全质量管理体系

1、安全质量治理体系建设单位：昆山鼎辉置业有限工程工程名称：鼎辉大厦施工单位：万通建设集团有限公司项目经理：周勤方案编制人：季忠华方案审批人：夏春泉编制日期：二O一六年三月二十二日1 / 68四、据。况.度。15全 治 理 体 系OOOOOOOOOOOOOOOOOO O O O O O O O OOOOOOOOOO OOOOOOOO O O O O O16七、施安 全 治 理 制19O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO2 / 68八、应急治理体. 000000000000000000000000000000000000000000000

2、000000000000 27九、专门工种治王里.OOO OOOOOO OOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO。29理.35OOOOOOOOOOOOOOOOOO000OOOOOO000000000000000OOOOOO000OOOOOO000OOOOOOOOOOO00000000止。35OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO363300 3434OOO一、编制依据3 / 68(1)本工程施工图纸。(2) 我国现行的施工及验收规范、强制性条文。(3) 江苏省建筑安装工程施工技术操作规程。(4) 我国现行的有关机具设备和材料的施

3、工要求及标准。(5) 国家及地点政府的有关建筑法律、法规、条文。(6) 工程地理位置、交通和现场踏勘情况。(7) 我公司的技术素养及施工能力。(8)本公司按照 GB/T1900O-IS09000质量保证体系、IS014000环境 体系以及OSH18000R业安全卫生体系编制的贯标程序文件及各项施工、 质量、安全、技术、环境治理制度。(9)施工合同遵循的法规、规范、规定,国家法规规范： 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境爱护法 中华人民共和国建设工程质量治理条例 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国建设工程安全生产治理条例 省市有关工程承包治理、工程质量治理、环保及职业安全健康治理 方

4、面的法律、法规等二、工程概况工程名称：鼎辉大厦建设单位：昆山鼎辉置业有限工程设计单位：亚瑞建筑设计有限公司4 / 68监理单位：昆山刚诚项目治理有限公司施工单位：万通建设集团有限公司工程地点：昆山市周市镇华杨南路东侧，优比路北侧总建筑面积：24325.19 m2结构层次：框架（框剪）结构/22层（地下一层）开竣工日期：2016年3月30日2018年2月28日三、质量治理体系（一）质量治理方法1 .项目部项目部应确定质量目标，并组织对目标进行分解，建立目标 治理体系。2 .项目部项目部应落实质量责任制，明确各级质量职责，并建立考评 制度。3 .项目部项目部应建立质量治理各项制度、组织定期进行检查

5、，保证工程质量有序可控。（二）质量治理奖惩方法项目部项目部建立质量治理奖惩方法， 依照质量信息分析、质量检查、 质量现状分析、质量事故及处理等进行奖励处罚。（三）质量治理组织机构1 .质量治理领导小组组长：项目经理副组长：项目副经理、总工程师5 / 68成员：项目部各部门负责人2 .治理模式及机构设置采纳公司技术部门、项目部相关技术人员、施工队队长、施工作 业人员四级治理。项目部设安全质量部、专职质检员、班组设兼职质 检员（由班组长兼任）3 .组织机构图质量治理领导项目部经理6 6 / 681项目部副经理项目部总工程加工程技术安全质量项目部项目部质量治理组织机构图质量治理体系的体系运行1 .质

6、量治理体系图见下页质量治理体系图7 / 68施工保证物资设备保机械设备物 资 材匕匕<1目利I进行自检互检交接检丁I严格施工工艺加强过TX同意建谓璇鼠治理机T构和监理监雪质量治理体系技术保证L作制度和标准TTTHE缺陷纠正 测量监测 作业指导下术位仔技责ISO90 01质 量 标准 推行 全而 质量 治理Qcai思想保证组织保证改进工作提高质点专题教育目及教育质量第实现质量目反馈8 / 68质量治理体系图2 .质量治理体系运行项目部应采取措施，落实责任制，建立检查制度、评审制度，对 体系的运行情况实施监控，以保证体系的正常运行。3 .质量体系改进项目部应建立质量体系改进机制，定期组织分析

7、会，对体系的运 行情况、适用性、符合性等进行评审。1 .会议制度：每季度召开一次，具体依照工作安排及工程进展情况， 由质量治理领导小组确定召开时刻。2 .主持及参加人员：体系运行改进定期会议由项目经理主持，参加人 员：项目部质量治理领导小组全体成员，必要时由项目经理确定 可扩大参加人员范围。3 .会议内容：质量目标的完成情况。(2)质量责任制落实情况。9 / 68质量措施落实情况，实物工程质量进展趋势。(4)质量通病消除情况。存在的要紧问题，整改措施。(6)评估质量体系的运行情况，体系是否存在不足之处，是否需改进，并确定改进方案，按照有关程序对自控体系实施改进。四、质量治理制度.1 “四新”工

8、艺培训学习制度在采纳“四新”技术时，必须对直接接触和从事该项工作的人员 进行具体的方法、性能、规程的技术培训，然后再上岗。重大技术更 新项目由项目部组织进行培训，必要时邀请专家进行培训。2、质量原始记录保存制度1 .质量原始记录的保存，必须做好防潮、防虫、防火工作。2 .质量记录必须分类存放，专人治理，建立台账，编写条目，便于查找。3 .建立查阅登记制度，并报部门负责人批准，查阅时，治理人员负责现场监督。4 .质量记录无专门情况不得外借， 必须借阅时，应报经总工程师批准,10 / 68并建立借阅登记，返还时，治理人员应对记录的完整性等进行检查。5 .质量记录严禁私自修改，必须进行修改时，必须报

9、经总工程师批准, 由原质量记录人进行，并签字确认。3、质量信息数据分析整理制度1 .质量信息数据包括：进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验 收情况及有关数据；(2)施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程 和有关质量记录情况及有关数据；质量检查、各种验收检查记录情况及有关数据，检试验报告，质量 事故调查记录和处理及有关数据；同行业工程质量事故情况及有关 数据；(4)新材料、新技术、新工艺、新标准等信息；机械设备、计量测试仪器、人员素养等其它阻碍工程质量的调查记录和处理情况及有关数据;11 / 68(6)同行业有关工程质量的治理方法和手段，以及进展方向等概

10、况。2 .质量信息数据分析整理各职能部门负责对各自职责范围内的质量信息数据进行收集，并进 行分类汇总、整理。(2)质量治理部门负责定期收集、汇总，建立质量信息库。各部门负责对收集的质量信息数据进行初步的分析，并提出质量治 理或改进建议。(4)质量治理部门负责依照各部门初步分析及建议，进行汇总分析，报 质量治理领导小组，必要召开质量分析会。4、质量检查、考核制度1 .质量检查施工质量检查分为：日常检查和定期检查、不定期检查。日常检查由项目部质量工程师负责实施，在日常工作中对管段进行施工质量检查，检查内容包括：1)是否严格按施工图纸和施工规范要求进行组织施工。2)施工测量、放样是否通过复核无误。测

11、量人员因反复复核，确认12 / 68施工测量的可靠性，保证工程中轴线、高程在施工中的准确性。同时对重点工程加强复测，防止发生测量事故。3）施工现场标准化治理和标准化作业，以及施工质量是否符合相关 施工质量验收标准抽查质量验收记录表格与实际是否相符。4）原始记录是否完善，记载是否详实。5）是否按规定进行材料试验及化验，结果是否合格，证件是否齐全。6）是否按工艺设计及要求操作。7）计量是否准确。8）对违反规定的施工操作方法，要求施工作业队及时采取措施直至 纠正后才准接着施工。（2）定期检查：项目部每月组织进行一次质量综合大检查。由分管副经理组织进行。检查内容：1）质量体系运行是否正常；2）专项施工

12、方案的编制、审批，技术交底记录；13 / 683）原材料、半成品的合格证、检验报告；不合格材料的处理记录；4）工序及分部分项工程检查验收记录；5）不合格品的处理记录；6）工程的轴线、标高、复测记录；7）工程的实体质量、观感质量；不定期质量检查项目部依照工程进展情况及上级、建设项目治理机构的要求适时 组织进行。检查内容依照工程进展情况及上级、建设项目治理机构的 要求确定。对检查过程中发觉问题的处理：1）发觉的问题，应立即处理；当时不能完成的，应明确责任人和时 刻限制，并对整改情况进行复查。2）对所有问题、处理方案、处理结果均要形成记录，并经相关责任 人签字和检查组织人签字后存档。对已造成一定后果

13、或损失的， 依照项目部的治理规定对相关责任人进行处罚。14 / 682.考核项目部应依照质量检查结果，在对责任人进行处罚的同时，对各 班组及责任人的质量治理进行考核。并按照有关规定依照考核结果实 施奖惩。5、质量教育培训制度1 .岗前培训专门过程、关键工序等在施工前，必须对作业人员依照施工项目 质量操纵点、操作要点等进行的具有针对性的质量培训教育。2 .转岗教育职员从一个工种转到另一个工种工作前要进行质量培训教育，培 训要点包括质量操纵要求、质量保证措施、操作要点等。3 .专业培训项目部依照承建工程特点以及自身特点，确定培训项目、培训内 容、参训人员实施专业培训。必要托付具备资质的质量治理机构

14、进行 培训，或送外培训。6、质量现状分析15 / 681,质量现状分析内容质量现状分析的内容包括：质量问题、质量通病整治、工程质量进展趋势、专门过程、关键工序质量操尽情况等。2,质量现状分析会议制度项目部项目部应定期组织召开质量现状分析会(可与质量分析会合并组织)，每月组织一次，专门情况时，由质量治理部门提出，报质量治理 领导小组批准后，可专题组织召开。3.质量现状分析结果处理质量现场分析结果按照性质分类处理：涉及体系改进的提交质量体系改进会审核后实施改进。(2)涉及制度修订的，报质量治理领导小组审核后，由原责任部门组织 修订。涉及现场操作的，由工程技术部门负责改进施工工艺，严格操作规 程。(

15、4)涉及现场工程质量的，由质量治理部门负责组织制定整改措施，监督整改。16 / 687、质量事故分析处理制度1 .事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1小时内用电话或电传以最快的速 度上报有关领导；项目部同时立即上报建设项目治理机构，通知 设计、监理、建设单位、并向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督治理部门和负有安全生产监督治理职责的有关部门报 告。2 .工程质量事故发生后，事故发生单位必须尽快提出书面报告。报告内容应包括：工程项目、发生时刻、地点；简要通过、伤亡人数、经济损失情况、缘故的初步分析、采取的应急措施及事故操尽情况、处理方案及工

16、作打算。3 .对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过” ，即“事故缘故不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过。”4 .重大工程质量事故的调查处理必须做到：查明事故发生的缘故、损失情况、组织技术检定，查明事故责任单位、要紧责任者以及责任性质，提出工程处理方案，提出防止类似事故再次发生的措施。事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个17 / 68 人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。5 .对发生事故负有责任的单位、要紧负责人、直接责任人员及其有关 人员依照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，承担相 应的法律责任和处罚，构成犯

17、罪的，依法追究刑事责任。6 .对相关领导和责任人事故责任的追究，应视其责任大小、情节轻重、 经济损失和阻碍程度等，给予通报批判或警告、记过、记大过、 降职、降级、撤职等行政处分和经济处罚。7 . 一般以上事故，由项目部视其情节轻重、责任大小，给予事故有关 责任人以下行政处罚和经济赔偿。8、质量监督监察制度1 .内部质量监督监察，要紧包括上级单位的监督监察，具体执行上级单位的有关规定。2 .外部治理监督监察，要紧包括昆山市建设工程质监站、安监站的监督监察、建设项目治理机构、监理单位的监督监察。3 .项目部项目部必须认真同意监督监察， 不得以任何理由推诿、阻止、 抵制。4 .对监督监察提出的问题及

18、整改要求，项目部项目部必须认真执行、18 / 68 严格整改，按照“五定”原则，明确责任、分析缘故、制定措施、 确定责任人和整改时限，对整改效果进行复查验证。并按照监督 监察单位部门规定时限回复上报。9、质量检查处罚制度1 .质量检查处罚要紧是指对质量检查中发觉的违反操作规程、违反质量保证措施、不按技术要求施作但未造成损失、未构成质量缺陷 等问题进行处罚。2 .质量检查处罚由检查人员依照问题严峻程度确定处罚额度，报经分管领导批准后，下发处罚通知单实施处罚。3 .罚金由财务部门负责收缴，建账治理。10、质量治理岗位职责1 .项目部项目部应组织确定各级质量治理岗位职责，建立责任制，并公布执行。2

19、.项目部应应建立考评制度， 在对各级进行岗位考核时必须考核质量 治理职责的执行情况、执行效果，纳入综合考评治理。11、成品、半成品爱护制度成品、半成品爱护工作由项目部技术负责人负责，各作业队技术 负责人具体负责落实成品、半成品爱护措施。依照成品、半成品内容19 / 68 和施工范围，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品爱护措施， 确保成品、半成品受到有效爱护。项目部各部门负责施工过程中的各 种爱护措施落实的监督检查和指导。1 .严格执行国家，建设主管部门有关规定，制定成品爱护措施，并落实到项目部、各施工班组。2 .项目部在编制施工组织设计或质量打算施工方案时依照施工特点、施工程序、交付期限，

20、对工程包装防护提出明确要求。3 .合理安排施工工序，幸免工序间污染，凡下道工序对上道工序产生污染和损坏时必须采取有效措施，否则不许开工，一旦造成损坏和污染应及时清除处理。4 .分项、分部工程验收合格即行插牌、遮挡，加强爱护，不得在其上行走，装卸物资材料。5 .不得碰撞已完工的防水层、爱护层、止水件、预埋件，已浇筑好的磴部位应设围栏局部封闭、爱护、并不得刮、碰、撞击等。6 .半成品应放置在有盖有垫处，防止雨淋、日晒和受潮。7 .凡成品或半成品被刮、磕、碰、撞等损坏或因砂浆、磴等而被污染的应及时清除污染或修复。关于修复后不能达到验收标准或不能20 / 68使监理工程师中意的，必须清除重做。8 .关

21、于填筑的土石方造成破坏的，要清除重做，且应保证最小填筑厚 度。9 .工程验交前，项目部应确保工程成品处于被防护状态，防止人的不 正当行为及自然因素破坏成品。10 .对已完成的分项工程，项目部在进行后续施工时，要采取防污染 和防损坏措施。需防冻保温的项目要采取覆盖或保温措施。11 .工程完工或达到停工点后，依照工程包装防护工作要求进行工后 整理，设立防护标志警示，对移交的物资进行必要的包装。12 .派专人负责对成品、半成品的爱护、保管、标识。基层班组设成 品、半成品爱护员，负责成品、半成品的爱护工作。发觉问题及 时上报并妥善处理。13 .值班看守人员对所防护的工程、设备应做详细值班检查记录，发

22、觉丢失、损坏及时呈报项目经理。14 .成品、半成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件21 / 68阻碍时，依照实际情况采取相应的爱护措施。12、成品养护制度项目部必须对成品按照技术标准、 施工规范等实施养护，保证养护时 刻、养护条件等满足规定要求， 并做好养护记录。质量治理部门负责组织 对成品养护情况进行检查。13、质量要求技术交底制度1.项目部工程治理部以整个标段实施性施工组织设计及施工工艺设 计的形式向架子队进行技术交底。2,技术交底分三级：公司技术负责人向治理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组长）并做好记录；项目部技术、安全治理人员向班组进行分部分项工程交底；班组长向工

23、人交底。3,技术交底的同时必须进行质量交底， 交底内容包括：质量保证措施、本项目质量操纵要点、作业指导书质量操纵措施、操作规程等。14、质量治理持续改进质量治理必须坚持持续改进，项目部应建立改进机制，不断提高质量治理水平。质量治理活动必须按照 PDCAf环实施，不断提高。分级组织召开质量分析会，对质量现状、趋势、质量问题、质量通病等进行分析实施体系改进、进行制度修订、组织科技攻关实施工艺改进等。22 / 6815、质量责任追究制度发生质量问题，构成质量事故的按照“质量事故报告和责任追究制度”办理。尚未构成质量事故的除按照“工程质量检查制度”、“原材料、设备、进场检验及储存制度”、“质量缺陷处理

24、制度”等对存在 的问题进行处理外，按照本制度实施责任追究。1 .建设、监理或上级单位检查发觉质量问题，由项目部质量领导小组 依照问题严峻程度及造成的阻碍研究决定对责任单位给予处罚， 必要时除对责任单位进行处罚外，可直接对有关责任人进行处罚。2 .项目部质量检查中发觉的质量问题，由检查部门依照现场实际问题，进行缘故分析，评估问题后果，必要时提出处罚意见，报领 导批准后，给予处罚。3 .发生举报时由项目部组成调查组，对举报问题进行核实，并进行分 析，提出处罚意见，报质量领导小组批准后实施。具体依照举报 问题的严峻程度及阻碍程度给予责任单位及责任人经济处罚。23 / 68五、安全生产治理体系（一）、

25、安全生产治理方法1 .项目部项目部应确定安全目标，并组织对目标进行分解，建立安全目标治理体系。2 .项目部项目部应落实安全生产责任制，明确各级安全生产职责，并建立考评制度。3 .项目部项目部应建立安全生产治理各项制度、组织定期进行检查，保证工程施工生产安全可控。（二）安全生产奖惩方法项目部建立安全生产治理治理奖惩方法，依照安全生产检查、现状分析、安全事故及处理等进行奖励处罚。（三）安全生产组织机构1 .领导小组人员组成组长：项目经理副组长：项目副经理、总工程师组 员：各部门负责人2 .项目部安全生产组织机构24 / 6825 / 68六、安全生产治理体系的体系运行1、安全生产治理体系运行项目部

26、应采取措施，落实责任制，建立检查制度、评审制度,对体系的运行情况实施监控，以保证体系的正常运行。2、安全生产治理体系改进项目部应建立安全生产治理体系改进机制，定期组织分析会,对体系的运行情况、适用性、符合性等进行评审。安全生产治理制度（一）、治理制度的编制审核1 .安全治理制度由安全治理部门负责组织制定编制规划，报分管领导审核、项目经理批准后，组织编制。2 .按照编制规划确定治理制度目录、编制分工等，由责任部门负责组织编制，弁在部门内部组织讨论。26 / 683 .安全治理编制完成后，报分管领导审核，安全治理领导小组批准，项目经理签发。（二）、安全生产岗位职责1 .项目部应组织确定各级安全治理

27、岗位职责，建立责任制，并公布执行。2 .项目部应应建立考评制度， 在对各级进行岗位考核时必须考核安全治理职责的执行情况、执行效果，纳入综合考评治理。（三）、教育培训制度1.职工三级安全教育新进职工（包括新调入人员、实习生、代培人员等）必须进行三级安全教育，并经考试合格后方可上岗。一级安全教育：由公司组织实施。零星新入场工人（5人及以下），由项目部组织实施。时刻许多于 15小时，其教育内容：1）国家有关安全生产法令、法规和规定；2）本单位的性质、生产特点及安全生产规章制度；3）安全生产差不多知识、消防知识及有害气体防护常识；4）职业安全卫生有关知识；27 / 685）本单位和同类型企业的典型事故教训。（2）二级安全教育：由项目部安全质量部组织实施。时刻许多于 15小时，其教育内容：1