产品质量控制程序

1、1 .目的：确保不符合产品要求的产品得到识别及控制，以防止其非预期的使用或交付，确保达成和增强顾客 满意。2 .适用范围：公司产品之制造过程，包括：进料、生产制造、出货、产品的防护等过程均适用。3 .定义：3.1 不合格产品：与产品标准不符合的产品、零部件、原材料，包括模/冶具。3.2 可疑产品：制程中及贮存、运输状态中不能辨识出其质量状态的产品、零件或原材料。或测试设备失效 时已作出检测结果的产品。3. 3不合格品处置：由授权人员对不合格品进行评审，以决定其处理方法的过程。3. 4返工:为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。3. 5返修:为使不合格品符合满足预期用途而对其所采取的措施。3.

2、 7偏离许可:产品实现前，偏离原规定要求的许可。3. 8报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。如：回收、销毁。4.职责4. 2处置责任4. 2.1在进厂检验阶段发现不合格，由品质部、生产部主管或相关技术人员进行处置，品质部组织。具体作 法详见本文第5. 2.1条规定。4. 2. 2在制造过程检验阶段发现不合格，由品质部、生产部主管或相关技术人员进行处置，品质部组织。具 体作法详见本文5. 3条。4. 2. 3在入库检验阶段发现不合格，山品质部、生产部、业务部主管或相关技术人员进行处置，品质部组织。 具体作法详见本文第5. 3条规定。4. 2. 4在出货检验阶段发现不合格，由品

3、质部和生产部主管和相关技术人员进行处置，品质部组织。详见本 文5. 4条。4. 2. 5不合格品未经责权人员处置或处置尚无结果时，任何人不得擅自动用。5.作业内容5.1 不合格品处置流程见（附件一）5. 2进厂检验阶段5. 2.1采购订购回厂的产品用原物料，在进厂检验时若发现不合格，品质立即通知仓管员进行隔离标示，并 通知品质部主管。品质立即组织由采购、生产部、仓库进行处置。处置的方法为：退货、全检挑选、特采（让 步接收）、扣款等。5. 2.1.1若外购产品用原物料不合格状况严重，将导致本公司无法加工出合格产品或严重影响公司产品内在 质量，引起顾客退货或拒收时，应作退货处理。a.品质部开立不合

4、格品通知/处理单，详细写明不合格情况。参加评审的人员均应在单上签署自己的意 见，当意见一致时，退货处理生效。当意见不能一致时，由品质部报管理者代表或总经理裁决。b.采购开出退货单，连同不合格品通知/处理单一起交仓管员。同时，由采购通知供应商。c.仓管员在处理期间必须确保不合格物料得到控制：不得混淆、发放、丢失、损坏。当供应商来厂处理时, 连单带货交与供应商并转达本公司的意见和要求。5. 2. 1.2当外购原物料不合格状况严重，但仍可挑选出部分合格者，且本公司生产部急需使用时可处理为 全检挑选。a.品质部开立不合格品通知/处理单，详细写明不合格情况。参加评审的人员均应在单上签署自己的意 见，当意

5、见一致时，全检挑选方法生效。b.全检挑选视情况可由供应商自己进行。当供应商全检剔除其判定的不合格品后，再由本公司品质对其判定 的合格品作严格的进厂检验，符合要求时可以入库，不符合要求时.，退货处理。全检挑选也可由本公司品质 进行。但次种情况应作扣款处理。此时，品质部主管开立不良品扣款单连同不合格品通知/处理单 复制件交到财务，作为扣款依据。挑选出的不合格品作退货处理，见本文5. 2. 1.1b条。c.不合格品通知/处理单由采购通知供应商，并责成作改善。5. 2. 2顾客直接提供的原物料在进厂检验时发现不合格，品质部立即通知业务部。业务部以联络单与客 户沟通，按客户意见办理。但不可开立不合格品通

6、知/处理单。若属客户指定的供应商提供的客户财产， 则同样按本文第5. 2.1条方法处理，区别是，除了抱怨供应商之外，还应由业务通知客户。5. 2. 3外购的模、治具、设备在进厂检验时发现不合格，处理方法如下：a.当维修进行验收发现不合格，山维修通知供应商进行处理。供应商处理维修再行验收，直至合格。b.维修验收合格后，以试模检验记录表通知品质。品质对试模产品进行检验。当产品不合格时，可判定 模具不合格，品质在试模检验记录表中作好记录，并通知维修。维修填写不合格品通知/处理单并 通知供应商进行返工。返工后再作进厂检验，直至模具合格。对于设备的制造或修理，由维修按上述程序进 行验收和处理。5. 2.

7、 5当外购原物料、或贮存期间发现不合格时，依本文第5. 2.1条处理。5.2.6不合格品通知/处理单中之原因分析、制订和实施改善措施、效果验证及表单之保存等。5. 2. 7对产品质量较差或达成本公司监控的品质目标情况较差的供应商，可采用下列方法进行控制：a.以不合格品通知/处理单通知供应商，要求供应商进行改善，并在后续供货中验证其改善效果。对多 次改善效果不好的，品质部应通知采购进行相应处理，方法详见采购管理程序第5. 2. 3. 4条。b.罚款处理。c.选择新的供应商，每种材料保持2、3个供应商，增加竞争力度。d.对供应商进行现场稽核。可由采购组织技质，研发、生产等部门进行。稽核后，发放改善

8、计戈IJ,帮助供应 商改善品质。e.定期（季、半年、年）将所有供应商质量状况进行统计、按质量状况进行分等排列并进行质量通报，激励 其改善。此项工作由采购部与品质部联合进行。5. 3制造过程检验和入库检验阶段。5.3.1当品质在进行制造过程中的首件检验、末件比对：巡回检验、工序检验时以及产品入库检验时发现不 合格，或工人自检、生产主管巡视检查发现不合格时，应立即要求操作人员（或操作人员）自己对不合格品 作好隔离和标示。并通知品质部主管。品质部主管应立即到现场进行分析判断。5. 3. 2当分析判定所发现的不合格是属于偶发性的，数量较少，性质并不严重，影响也不大，此类性质轻微 的不合格，可由品质员或

9、主管直接处置。处置的方法有返工返修，报废等。a.当工人返工或返修后，必须重新交品质作检验，直至合格，品质应作好重新检验的记录。b.若返工返修的方法与原加工之作业不一致，且返工返修过程复杂，不易操作、或未规定严格的返工返修方 法就无法保证产品质量时，应技术部先制订出返工返修作业指导书，根据按工返修作业指导书进行操作， 若有时，该作业指导书中应规定返工后重新检验的要求且应放置于返工现场，便于返工人员查阅。c.若为提供给客户作售后服务用的产品，返工后其外观上不得有明显可见的返工痕迹。d.当处置为报废时，生产部应开立报废单。废品由生产部门交品质部作隔离封闭管理，报废单由生 产部定期交财务作成本核算。e

10、.上述轻微的不合格品处置，不必开立不合格品通知/处理单，但从检验极力中（返工返修）和报废 单上可查到此类不合格品处置的记录。5. 3. 3当品质部主管分析判定为严重性质的质量缺陷时（严重；指上述轻微不合格以外的不合格。如；数量 多、损失大、影响大、重复发生、性质严重、等），应通知责任人作好不合格品的隔离、并通知品质员 作好标示。同时立即组织技术部、生产部、业务部等部门技术人员进行处置。处置方法有；返工返修、全检 挑选、降价利用、报废、特采等。5. 3. 3. 1品质部开立不合格品通知/处理单详细写明不合格情况。参加评审人员应从各自专业角度，对 不合格的特性作分析，判断该不合格特性对最终产品的功

11、能，使用安全性、法规的符合性，以及对后续加工 的质量有无影响或有多大的影响，能否引起客户的抱怨或退货，然后提出采用哪种处置方法的意见，并在不 合格品通知/处理单相关栏目上签署自己的意见。当意见一致时，处理方法生效（特采时除外）。a.当处置意见为返工返修时，生产部立即组织人员按本文5. 3. 2 a、b、c条规定处理。当处置意见为报废时， 生产部按本文第5. 3. 2d条规定办理。同时，生产部还应将返工返修和报废处理的不合格品通知/处理单 复印件交财务作成本核算。b.当处置意见为全检挑选时，由生产部安排人员作全检挑选，挑选出来的合格品，交品质作再检验，品质再检验判定为合格者，按合格品流转。品质再

12、检验的方法为全检，并作好再检验记录。生产部或品质检出的不 合格品，按本文第5. 3. 2d条处理。5. 3. 3. 2必要时，品质部可组织召开现场质量分析会，对责任者进行质量意识教育。5. 4出货检验阶段5. 4.1品质在出货检验中发现了偶发的、轻微的不合格时，可立即作出返工的处理决定，并要求生产部立即 进行返工，返工后再作检验。不开不合格品通知/处理单。5. 5可疑产品的处理5. 5.1无论何时，生产制造现场、贮存区、办公室和运输中均不能存在可疑产品。如发现可疑产品应当作不 合格品处理。5. 5. 2必要时，可对可疑产品进行检验或测试，以确定其质量状态。若无法检验测试或没有必要作检验测试 时，均应由发现者交品质部，将其置于废品库进行隔离封闭。5. 5. 3测试设备失效时已作出检测结果判定的产品，应追