事故、事件、不符合纠正与预防控制程序程序文件

1、事故、事件、不符合纠正与预防控制程序1 目的为建立一个有效的事故、事件、不符合纠正与预防处理机制，使其得到及时有效的纠正，采取有效的措施防止事故、事件进一步扩大，或防止事故、事件的发生。2 适用范围本程序适用于公司内部发生的事故、事件及各种检查中发现不符合所采取的纠正与预防措施。3 相关文件应急准备和响应程序4 定义4 1 事故造成因死亡、职业病、伤害和其它意外伤害事件。4 2 事件造成事故或可能造成事故的事件。4 3 职业病指劳动者在劳动及其它职业活动中，接触职业有毒有害因素引起的疾病。5 职责5 1 总经理：负责对重大事故、事件的处理工作。5 2 安全部：负责对重大事故、事件的调查和上报工

2、作，并对纠正与预防措施的实施结果进行验证。5 3 各项目部：负责对一般轻伤事故进行处理。6 工作程序6 1事故的分类6 11轻伤事故负伤休息一个工作日以上，沿未构成重伤的事故；6 12重伤事故按国家有关重伤事故范围的规定执行。造成影响人体正常功能活动或正常生活的事故；6 13死亡事故指一次死亡 1 人以上 3 人以下的事故；6 14重大死亡事故指一次死亡 3 人以上（含 3 人）的事故；6 15急性中毒事件由于有害物质在短期内大量侵入人体，使人体正常生理发生严重不良反应，甚至危害生命的事件。6 2事故报告6 21事故报告内容应包括：事故发生的时间、地点、简要经过、人员数量、直接经济损失、初步的

3、原因分析、采取的应急措施及控制情况。6 2 2 事故发生后有关负责人应在 2 小时内逐级或直接上报主管部门及主管领导，重大死亡事故要报政府有关部门。6 2 3 事故发生后在上报的同时，当事负责人应立即组织人员开展临时急救工作，并保护好事故现场。6 3 事故的调查6 3 1 死亡以上事故应上报政府有关部门进行调查。6 3 2 重伤事故由安全部进行调查，调查内容包括：事故发生的原因、过程、人员伤害情况等，负责组织有关人员制定相应的纠正与预防措施，并提出相应的处理意见。上级单位另有规定的，从其规定。6 3 3 一般轻伤事故由责任部门自行调查、纠正和处理，但应保存相应的调查、纠正和处理记录。6 4 不

4、符合、纠正与预防6 4 1 不符合信息来源a）监视、测量过程中发现的不符合。b）相关方的合理抱怨及职工的合理化建议。C）内审及管理评审中提出的不符合或改进和要求。6 5 纠正、预防措施的风险评价6 5 1 在制定纠正、 预防措施时， 要对纠正、 预防措施的适宜性及所带来的风险进行评价。6 5 2 生产安全部对纠正与预防措施的实施进行监督，并对实施结果进行验证。7 记录8 1 工伤（重伤、死亡）事故登记表工伤（重伤、死亡）事故登记表编号:事故单位事故日期事故地点事故类别姓名性另年龄工龄工种级别文化程度政治面目直接经济损失（包括善后处理）元事 故 主 要 念 情 节事 故 主 要 原 因责 任 者

5、 处 理 情 况应急准备和响应程序1目的确定潜在的事故或紧急情况，并做出应急准备和响应的计划，以预防或减少可能伴随的环境影响和职业健康安全方面的疾病与伤害。2适用范围预防公司潜在事故或紧急情况的发生以及可能伴随的环境影响和职业伤害的控制。3相关文件3. 1目标、指标和管理方案控制程序3. 2公司有关管理文件3. 2. 1关于公司成立安全事故应急救援领导小组的通知3. 2. 2关于项目部制定安全事故应急救援预案的规定3.2.3关于转发市政集团公司生产安全事故应急救援预案（暂行）的通知4术语和定义本程序采用管理手册中的术语和定义5职责5. 1公司安全部负责监督检查准备和响应执行情况。5. 2保卫部

6、负责消防、意外爆炸、突发事件的应急预案与响应管理。5. 3材料设备部负责监督检查公司应急机械设备的使用、保养和维护及应急材料的准备情 况。5. 4行政部负责公共卫生、职业病等应急预案与响应管理。5. 5各部门及项目部负责对责任范围内潜在的事故或紧急情况进行排查与确定。5. 6各部门及项目部负责制定责任范围内潜在事故的的应急方案和实施，并负责处理应急 事件。6. 7公司财务部各类潜在的事故或紧急情况处置所需资金的准备。6工作程序7. 1流程图,审批隐患 一制定方案 一 评审或学习一应急响应 一评审r* 改进6. 2潜在事故和紧急状态的排查与确定6.2.1按环境因素识别、评价程序和危害辨识、风险评

7、价和风险控制策划程序 公司各部门列出在生产活动过程中存在的潜在事故或紧急情况，填写环境因素识别调查 表、危险源辨识和风险评价表。对环境因素和危险源进行排查、确定。6. 2. 2本公司确定潜在的事故或应急情况包括：A）火灾B）爆炸（各种易燃易爆品）C）塌方D）食物中毒、疾病、中暑、人员伤害E）各种严重造成环境污染的事件6 3 各部门及项目部对管理区域和生产活动的潜在事故或紧急情况制定的相应的应急方案。6 4 预防措施和应急方案的编制与实施6 4 1 有可能发生火灾隐患的部门及项目部针对存在的火灾隐患编制火灾应急方案 。6 4 2 有易燃易爆危险品的部门及项目部应编制危险品爆炸应急方案 。6 4

8、3 有塌方可能的项目部应就实际情况编制塌方应急方案 。6 4 4 使用和储存有毒有害化学品的部门和项目部应编制 有毒有害化学品管理办法 及 有毒有害化学品泄漏应急方案 。6 4 5 安全部负责编制事故或紧急情况的指导性应急预案。6 4 6 编制应急方案应由编制部门负责人审核，主管领导批准后，按公司文件和资料控制程序编号下发，并对有关人员进行培训。6 4 7 应急方案编制的内容包括：A ) 机构与人员，包括应急准备与响应的组织机构，负责人与成员及其职责、权限和义务，以及有关人员在应急其间应采取的措施要求等；B ) 可 能发生的潜在事故或紧急情况；C ) 与 内部相关单位/ 部门、上级部门和外部服

9、务机构、政府主管部门、周围居民和公众的联系方式；D ) 应急准备与响应的物资、设施的需求与提供；E ) 应急程序，包括应急对象、负责人、方法与步骤、路线与地点、工具和设备等；F) 紧急救护措施；G ) 培训计划安排，有必要时对有效性试验或演习的安排。6 4 8 方案的评价与修订：公司有关部门及项目部在编制应急方案后应组织有关人员进行评价，必要时组织模拟演习，并做好评价或演习过程记录，以评价应急方案的有效性，经公司主管领导审批后备案。6 4 9 有关责任部门或项目部应对有关人员进行应急方案的培训，基本知识、技能和程序，保存培训记录。6 5 紧急状态的响应6 5 1 发生事故/事件或紧急情况时，责

10、任单位/部门及相关人员应按本单位的应急预案进行响应，以控制或尽可能减少伴随的伤害、损失和影响。6 5 2 每次事故或紧急情况发生后， 应急准备与响应的组织负责人应组织做好事故或紧急情况响应的详细记录，以便于评审应急预案及相关程序的有效性。演练记录编号:演练时间演练地点演练人员演练专业人演练设施演练描述：负责人（签字）：演练结果：负责人（签字）：制表：年 月 日应急演练效果评价表评价演练项目应急救援预案演练时间演练对象演练目的演练人数演练指挥演练评价：评价结论及整改措施：责任部门:编号:记录人：年 月 日主管：年 月 日6. 6应急预案及相关程序的评审和更改6. 6. 1当事故或紧急情况处理完成

11、后，主管部门应会同应急准备与响应小组及时组织分 析应急与响应的有效性，评审和修订应急预案与程序，以预防降低类似现象所伴随的伤害、 损失和影响。6. 6. 2修改后的应急预案，应重新发布到相关场所。7记录7. 1应急响应小组活动记录7. 2应急准备和响应措施一览表7. 3演练记录7. 4应急演练效果评价表应急响应小组活动记录应急响应小组名称：活动小组负责人：职务：小组成员 名单活动日期活动内容活动步骤 注息事项活动情况 评价小结单位:编号:记录人:应急准备和响应措施一览表紧 急 状 况应急 或响 应内容：应急准备措施响应措施单位：编号:制表:审核:年 月 日危害辨识、风险评价和风险控制程序1 目

12、的为了识别公司在施工活动中的危害因素，评价危害事故、事件发生的可能及风险程度，制定有效的风险控制措施，最大限度地降低风险及各种损失。2 适用范围 本程序适用于公司范围内职业健康安全有关的危害辨识、评价和控制活动。3 相关文件3 1 法律、法规及其他要求识别和获取程序3 2 目标、指标和管理方案控制程序4 术语和定义4 1 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或 状态。4 2 危险源辨识认识危险源的存在并确定其特性的过程。4 3 事件导致或可能导致事故的情况。4 4 风险某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。4 5 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的

13、全过程。4 6 可容许风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的 风险。5 职责5 1 管理者代表负责批准公司级危险源及公司级中高度风险。5 2 各部门部长及各项目部项目经理负责审批本部门及本项目部的危险源、中高度风险。5 3 生产安全部负责组公司各部门及项目部对办公、施工、加工活动进行危险源辨识、风 险评价，并制定中高度风险控制措施。5 4 生产安全部保留各部门及项目部的危险源辨识和风险评价结果，并负责汇总公司级危 险源和公司级中高度风险，形成公司的危险源清单各公司的中高度风险清单。5 5 各部门及项目部根据公司的危险源清单、中高度风险清单对本管辖区域的危险源辨识和风险

14、评价结果进行确认，若新开工工程中有新工艺或新工序时，项目部在原有危险源辨识和评价的基础上需进行确认或更新。6 工作程序6 1 危险源辨识范围与方法6 1 1 辨识范围：公司工程施工实现过程中的所有活动，包括：A ） 常规活动 （正常活动） ， 如正常的施工生产活动、 危险化学品、 油品以及其它物资采购、 运输、储存、使用、废弃活动等。B ） 非 常规活动， 包括异常活动， 如： 施工设备维修、 临时抢修活动和紧急情况下的活动 （发 生坍塌、火灾等情况下的抢救活动） 。C ） 所 有进入现场的作业场所、办公场所及生活区的人员（包括相关方人员）的活动等。6 1 2 危险源辨识应考虑过去、现在、将来

15、三种时态，正常、异常、紧急三种状态和人、机、料、法、环五个方面军的因素。危险源的辨识还要结合法律法规及其它要求进行。6 1 2 1 三种时态：A ） 过去：过去曾经发生的事故/ 事件情况；B ） 现 在：现在的情况、作业活动、设备的安全状况；C ） 将 来：将来潜在的可能发生的危害，如作业活动的变化、商务设施的老化；6 1 2 2 三种状态：A ）正常状态：在日常的生产条件下可能产生的问题：B ）异常状态：在开/ 关机、停机、检修等可以预见到的情况下产生的与正常状态有较大不同的课题；C ）紧急状态：如火灾、爆炸、大规模泄漏、设施和仪器故障等突发情况。6 1 3 危险源辨识方法采用过程投入与产出

16、分析、头脑风爆法、询问交谈、现场观察、查询有关文件资料、集中讨论等方法进行危险源辨识。6 2 危险源辨识、风险评价与风险控制的策划6 2 1 危险源辨识生产安全部组织相关部门对本程序 6。 1。 1 条款所确定的范围进行系统的危险源辨识，各部门及项目部应确定本部门及本项目疗的业务活动和活动场所，项目部的危险源辨识应先明确各工程项目的施工工序，按工序进行危险源辨识，并将结果填入危险源清单表中。6 2 2 见除评价6 2 2 1 生产安全部组织相关部门采用定量测定法，见见险定量测定方法对所确定的危险源的风险级别进行评价，风险评价时应考虑以下因素对系统的影响。A ） 一旦发生的影响范围和后果的严重程

17、度；B ） 相 关人员暴露于危险中的频繁程度；C ） 法 律法规及其它要求；D ） 相关方关注程度和合理要求；E ） 引起事故或紧急情况的可能性和以往发生事故的控制情况等6 2 2 2 各部门及项目部根据评价结果，填写危险源辨识和风险评价表 ，并根据风险 值确定中高度风险。相关部门将辨识的中高度危险源填入中高度风险清单表中。6 2 3 风险控制的策划6 2 3 1 生产安全部组织相关部门从目标、指标和管理方案、运行控制等方面，对风险控制进行策划，对可能发生的事故或紧急情况，从应急准备与响应方面策划所需的控制，并填入中高度风险清单中的“控制方式”栏。6 2 3 2 风险控制措施的选择应按消除风险

18、（消除与替代） 、降低风险（过程控制）控制风险（隔离与管理控制） 、个体防护（使用防护设备）的顺序依次优先考虑。6 2 4生产安全部将危险源清单、 中高度风险清单报管理者代表审批后，下发至各部门及项目部。6 2 5 各部门及项目部对危险源和风险进行确认。 危险源清单 、 危险源辨识和风险评价表 、 中高风险清单必须由各部门部长及项目部项目经理签字审批。6 2 5 1 根据上一级的辨识与评价结果，针对本部门及项目部的实际特点及所在地相关法规的特殊要求，确定是否需要补充危险源，需要时进行再辨识，并进行风险评价，填写危险源清单 、危险源辨识各风险评价表、 中高度风险清单， 逐级上报至生产安全部。6

19、2 5 2 各部门及项目部综合上一级的辨识与评价结果和补充辨识与评价结果，确认本部门及项目部的危险源并形成文件。6 3 更新6 3 1 生产安全部应根据各部门及项目部上报的补充辨识与评价结果， 及时更新成本单位、本项目的危险源清单 、 中高度风险清单，经管理者代表审批后下发公司的危险源清单、 中高度风险清单 。6. 3. 2生产安全部根据上年监测结果或施工对象变化，在每年一季度对危险源与风险进行重新评价，确认是否需要更新。6. 3. 3当出现下列情况时应及时评审，必要时予以更新；A）职业健康安全方针发生变化时；B）施工过程和相关活动发生变化时；C）法律法规发生变化时；D）内审和管理评审结果的要求；E）相关方的合理要求等；