某机械有限公司质量管理制度

1、广东广垦机械有限公司质量安全管理制度1 质量方针和质量目标 本企业制定的质量方针和质量目标，是本企业质量宗旨和质量方向。为了实现这质量方针和质量目标，希望质保师、各系统责任人，抓好质量工作，带领全厂员工为实现质量方针和质量目标而努力工作。本企业质量方针，坚持“质量第一”、“安全第一”和“信誉第一”的质量方针。本企业质量目标：1、 产品出厂合格率100%；2、 产品监检率100%；3、 用户满意率99%以上。2 质量管理的组织和领导行政组织机构图（图一）质量体系控制组织机构图（图二）3 质量责任制考核办法 为了加强本企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度执行，做到人尽其责，特制订本考核办法

2、。 1、质检科负责全企业的质量管理工作，对出企业的产品质量负全面责任，有权对各部门、各岗位的人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。 2、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。 3、凡在考核中发现未按规定要求执行，未履行职的部门、车间及个人，每发现一次扣15分。 4、对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。 5、对质量做出突出贡献的，经经理批准，增加520分。 6、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金；高于100分者，发给年终奖金；高于120分者，由经理

3、研究决定颁发奖金。4 部门主要职能管理制度4.1 总则为了明确本企业部门的主要职能，使各级人员能够理解质量方针和质量目标，并贯彻执行，特制定本制度。 4.2 质量管理部门 4.2.1 负责文件化质量管理体系的建立，编制质量安全管理制度，收集各类与食品质量安全的相关信息和各类质量管理记录收集工作。 4.2.2负责企业质量管理和产品质量的监控和监测工作。4.2.3 负责产品质量检验及检测设备的管理工作。 4.2.4负责与质量活动有关的数据分析工作。4.2.5负责与产品质量有关的改进措施跟踪验证和预防措施的实施工作。 4.2.6负责过程检验和出厂检验监督管理工作。4.2.7负责确定关键质量控制点，对

4、相关作业指导书进行审核工作。4.2 .8负责监督出厂检验不合格产品和召回的不合格产品处理工作。4.2.9配合销售部门对不合格产品召回工作。4.2.10负责质量事故报告和处理工作。 4.2.11负责组织内部人员食品质量安全知识培训和考核工作。4.2.12负责组织展开质量分析会议，对产品质量状况进行统计分析工作。4.2.13负责协调办理监督管理部门对产品的监督抽查工作。4.2.14负责委托加工和委托检验的质量控制管理。 4.2.15负责原辅材料、包装材料质量查验工作 4.2.16配合销售科对不合格产品召回工作。 4.2.17负责消费者的投诉受理工作。4.3 技术部和设备管理部门4.3.1负责工艺文

5、件，操作过程、作业指导书的起草工作。4.3.2负责联系检验检测仪器设备的周期检定/校准工作。 4.3.3负责技术文件收集、存档和有关证照的管理工作。4.3.4负责与生产加工有关技术性记录的编制审核工作。4.3.5负责设计产品配方和管理工作。4.3.6负责生产设备设施维护保养工作。4.3.7参与质量分析和质量事故的处理工作。4.3.8负责提供生产设备采购计划和生产设备的采购工作4.3.9负责生产设备的安装调试，试运行工作。4.3.10负责生产设备的维护管理工作。4.3.11负责对生产操作人员进行培训工作。4.3.12负责生产设备、设施清理维护的监督检查工作。 4.4 生产部门 4.4.1负责编制

6、、下达生产计划，对生产计划完成情况督促检查工作。4.4.2负责监督生产加工过程产品质量安全工作。 4.4.3负责生产过程中质量监督工作。 4.4.4负责对生产加工情况进行统计分析，为企业负责人指导生产经营活动提供依据。4.4.5负责不合格产品的具体处理工作。 4.4.6配合对发生的质量安全事故分析和处理工作。4.4.7负责生产现场处于良好受控状态。 4.4.8负责完成生产计划。 4.4.9负责对生产过程中出现的问题，及时协调解决。4.4.10负责有效利用统计技术，控制产品质量，降低成本，严格按产品配方组织生产。4.4.11负责安全生产，严格工艺过程，安全文明生产，按时完成生产任务。4.4.12

7、参与有关文件的起草、修订工作，确保现场使用有效文件。 4.4.13负责生产设备设施的正确使用和清洗消毒。4.4.14负责良好生产卫生环境的保持。4.4.15负责组织生产人员技术培训和岗前培训。4.4.16负责对生产过程中原料、半成品和成品进行防护。4.4.17负责提出生产方面、质量方面改进的建议。4.5 采购销售部门4.5.1负责产品的销售计划的完成，签订购销售合同，做好合同文件的存档管理工作。4.5.2负责原辅处理、包装材料的采购和对供方进行评价工作。4.5.3负责建立合格供方名录，确保采购的原辅处理、包装材料质量。4.5.4负责质量信息调查和反馈，包括顾客满意和顾客抱怨的沟通。4.5.5负

8、责市场调查，收集产品的需求信息和质量信息。4.5.6负责提出销售改进方面的建议，保证产品销售运输过程中质量。 4.5.7负责做好原材料、包装材料搬运、摆放工作。4.5.8负责原材料、包装材料的转运发放工作。4.5.9负责入库成品搬运、入库、摆放工作出库的搬运工作。4.5.10负责包装材料、成品及其它物资的标识、搬运、储存和防护。4.5.11做到出入库手续齐全，定期盘点账、卡、物相符 4.5.12负责库房环境条件的控制和管理工作。4.6 行政后勤管理部门做好行政管理工作和后勤保障工作。 4.6.2负责保持良好生产环境的监督管理工作。4.6.3负责生产操作人员健康档案的建立，组织员工定期进行健康检

9、查。4.6.4负责企业员工的教育培训工作。4.6.5负责企业安全防护和环境保护工作。4.7 检验部门4.7.1负责产品出厂检验,负责收集、保存和更新有关技术标准工作。4.7.2负责生产过程检验工作，必要时对每道工序进行定时抽样检验。5 车间安全生产管理5.1 总则为了贯彻落实责任重于泰山、防患于未然，进一步做到安全生产、文明生产，并能保质保量的完成任务，特制定安全生产操作规程如下:5.2 职责5.2.1 负责执行生产计划，贯彻落实公司制定的各项规章制度，开展安全生产与文明生产，保证按质按量按时完成生产任务。 5.2.2 负责编制班组作业计划，根据班组的性质、设备的分布和状况、加工件的难易程度以

10、及交货日期，提前准备好材料以及辅助用具，下达派工单。 5.2.3 对产品加工过程的质量负责。督促工人按照产品图样及技术要求加工零件、组装部件，积极反馈工艺文件实施中存在的问题。 5.2.4 参照标准产品工艺规范，编制非标产品工艺路线，充分利用工、卡、量等，确保非标产品具有同等的质量水平。 5.2.5 根据产品构成及特点，研究降低生产成本的措施，动脑筋想办法提高劳动生产率、材料利用率、设备利用率，减少废、次品损失。 5.2.6 督促各班组做好设备的日常维护保养，严格要求工人遵守操作规程，保持设备的正常运转，延长设备的使用寿命。 5.3 控制要点5.3.1 生产纪律 5.3.1.1 生产过程中必须

11、严格按产品规格要求生产。 5.3.1.2 厂区及生产车间内严禁吸烟。 5.3.1.3 爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。 5.3.1.4 员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按公司管理制度执行处罚。5.3.1.5 衣着清洁整齐，按照要求上班必须穿工作服，车床工人应戴好防护眼镜。 5.3.1.6 严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。5.3.1.7 保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。5.3.1.8 当产品出现不良状况时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。 5.3

12、.2 操作规程 5.3.2.1 正确使用生产设备，严格按照工艺流程进行加工，非相关人员严禁乱动生产设备。 5.3.2.2 严格按照设备的使用说明和设备性能进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费需按照有关规定进行赔偿。5.3.2.3 员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按照有关规定进行赔偿。5.3.2.4 所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节轻重予以处罚。5.3.2.5 操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。5.3.3 产品质量 5.3.3.1 必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。5.3.3.2 对出

13、现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。5.3.3.3 认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。5.3.3.4 车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。5.3.3.5 严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。5.3.3.6 上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必须关好水电。5.3.4 安全生产 5.

14、3.4.1 严格执行各项安全操作规程。防止出现任何事故。5.3.4.2 贯彻“安全第一、预防为主。5.3.4.3 经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。5.3.4.4 搬运人员或叉车司机注意搬运零部件的操作，防止压伤、撞伤。操作工人在使用吊车时，要确保底下和旁边无人，防止碰伤、撞伤。检验人员在检验时注意自我防护，小心滑落或倒塌的零件砸伤自己。 5.3.4.5 正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。 5.3.4.6 易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。5.3.4.7 消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。5.3.5 设备管理与维修

15、5.3.5.1 车间设备指定专人管理。5.3.5.2 认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。5.3.5.3 做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油质合格，待检查无问题方可正式工作。加工残留铁屑要定时清理。5.3.5.4 大型设备应有专人负责。 5.3.5.5 制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录，填写及时、准确、整洁。5.3.5.6 严格设备事故报告制度，出现故障及时向主管领导汇报，并停止操作。5.3.5.7 要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。三好即：管好、用

16、好、保养好。四会即：会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。五项纪律即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停止，通知主管领导检查处理。5.3.5.8 操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转。5.3.5.9 设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠。5.3.6 生产秩序管理5.3.6.1 着工装上班，不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，并配带所要求的防护用品。5.3.6.2 上班时，严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。5.3.6.3 每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞。5.3.

17、6.4 车间员工与班长、车间主任互相协作，不得争吵、相互打骂。5.3.6.5 上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷进行工处理。5.3.6.6 车间内严禁吸烟。5.3.6.7 工作时间特殊情况需要外出，必须经班组长同意方可离开，根据情况规定时间，一周累计超过1小时，扣除相应的工资。5.3.6.8 工作时间不允许乱窜岗位。5.3.6.9 完不成当日生产任务的班组，若影响了公司的总计划，自行加班完成任务。5.3.6.10 生产中不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位。5.3.6.11 严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，新安装的各种设备未经测试

18、、试转，不得擅自开动。5.3.6.12 下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。 5.3.6.13 夜班下班各车间负责人负责关好门窗，锁住车间大门。6 仓库管理制度6.1 总则为了提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度。6.2 库管员职责6.2.1 准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。6.2.3 严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。6.2.4 不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。6.3 控制要点6.3.1 仓库日常保管工作6.3.1.1货物入库需按要

19、求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到：“二齐、三清、四号定位”。A、二齐：货物摆放整齐，库容干净整齐。B、三清：材料清、数量清、规格标识清。C、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。6.3.1.2 库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正。6.3.1.3 库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性。6.3.2 入库物资的管理：6.3.2.1 产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库。6.3.2.2

20、 对入库产品和物资核对清点无误后，库管员要及时填写入库登记单。6.3.2.3 库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记。 A、未经厂部各级领导主管审准的采购。B、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料。C、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料，库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单。6.3.2 工具和材料的领发：6.3.2.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放物资。6.3.2.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。6.3.2.3 领料人员所需工具和原材料

21、无库存时，库管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。6.3.2.4 任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩。6.3.2.5 易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。7 文件管理制度 为了保证本企业质量管理体系运行有效，有关文件得到控制，使各使用场所均得到相应文件的有效版本，特制定本制度。 质检科是文件控制的归口管理部门。负责管理性文件和技术、作业文件

22、的发放和管理。各部门负责本部门的有关文件的编写和控制。外来文件有质检科负责相关文件的收集。 文件编写：各类文件有分管部门组织人员进行编写，质量手册、质量方针、质量目标由经理提出。 文件的审批：文件审批人员对文件的适用性和有效性负责，审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回起草部门修订。 文件的发放：根据文件的使用范围，由文件管理部门确定发放范围和发放数量。受控文件发放前的标识：经批准的管理性、技术性、外来文件由发放部门加盖“受控”章，做好发放记录，便于追朔。 文件更改： 更改方法：在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件换版。 在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请

23、，填写“文件更改申请单”注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、更改内容等，包括文件原编制部门，由其按规定进行审批。 文件销毁：受控文件作废或失效时，由管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。已作废文件有参考价值需要存档的，应加盖作废章。作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并作好销毁记录。 文件的日常管理（1）文件的使用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件，不得丢失。（2）未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不得外借。（3）文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰便于查阅。（4）对于各种时效性文件、临时性文件，按使用

24、期予以控制，过期自动失效。 外来文件的控制 对于外来文件经识别，确认后由主管部门进行文件的发放和管理。8 压力容器安全管理制度 8.1 总则 压力容器属于国务院特种设备安全监督管理部门规定的特种设备范畴，为了加强对这一类设备的操作、维护、保养的安全监察，防止和减少事故，保障本单位员工生命财产安全，特制定本制度。8.2 职责8.2.1 在管理机构负责人的领导和业务指导下，具体负责企业压力容器使用管理工作。 8.2.2 工作中认真贯彻执行国家和上级有关部门关于设备管理和压力容器安全的规定，加强法制观念，自觉按章办事。 8.2.3 参与编制本企业压力容器使用管理规章制度，协助工艺生产部门制定生产操作

25、规程。 8.2.4 做好压力容器使用的注册登记、建卡、建档及技术资料整理、归档和有关统计报表统计上报工作。8.2.5 编制压力容器的检验、维修、保养等计划，并具体落实实施，检查或参与安全附件的校验工作。8.3 控制要点8.3.1 压力容器维护保养制度8.3.1.1 压力容器使用的维护与保养必须坚持“预防为主”和“日常维护与计划检修相结合”的原则做到正确使用、精心维护与坚持日常保养，使压力容器投用后经常处于良好的运行状态，保证其长期安全、稳定运行。8.3.1.2 压力容器投产前，必须按照压力容器的使用特点和介质特性认真做好维护保养管理的准备工作，检查防腐保护层和有关接管、接头的完好、牢固情况，编

26、制维护保养规程。8.3.1.3 准备必备的维护保养工具和简单器材。8.3.1.4 在进行操作人员培养时，应让其了解所操作容器的结构特性，工艺原理、使用和维护保养、安全操作等方面的知识，掌握日常维护保养技能，培训爱护生产装置的良好职业道德，树立企业主人翁的思想。8.3.1.5 提倡实行包日常维修和日常保养的双保责任制，做到台台容器、个个阀门、只只仪表都有人负责。8.3.1.6 保持压力容器整洁和生产周围环境的清洁卫生，及时清除跑冒滴漏现象。8.3.1.7 认真执行巡回检查，及时填写操作记录，严格执行交接班制度。8.3.1.8 严格执行操作规程，操作人员不得擅自拆除或损坏压力容器安全附件，严禁在运

27、行状态下，紧固受压连接件或敲打容器承受部件，做到文明操作。8.3.1.9 操作人员在正常操作状态下发现异常情况，应立即查明原应，采取有效的处理措施并及时反映。8.3.1.10 对停用和封存备用的压力容器要做好维护保养工作，再次投用前应认真检查。8.3.2 压力容器安全检查制度8.3.2.1 压力容器的使用单位应根据使用容器的数量，安全状况确定安全检查形式、要求，及时了解，掌握压力容器的安全使用情况，发现和消除不安全因素，查处事故隐患，做到防患于未然。8.3.2.2 安全检查应采取定期检查、不定期抽查和日常巡回检查相结合的原则，认真做好检查记录，按时督促检查问题的处理、落实，实行检查有意见、处理

28、有结果。8.3.2.3 安全检查的内容：查思想上是否树立了安全第一，安全为了生产的牢固程度，有无安全生产责任心；查制度的执行情况，有无违章作业、违章指挥的现象；查纪律的严肃性，有无脱岗、离岗的行为；查隐患，是否每台容器能够安全运行，有无安全附件、装置失灵和设备带病操作的情况；查安全问题的整改落实情况，能否做到发现问题，查找原因，及时解决。8.3.2.4 定期检查的重点a)规章制度执行情况；b)压力容器的完好状况，操作负荷情况；c)安全附件、装置的齐全、灵敏、可靠和定期校验情况；d)操作人员的持证上岗情况；e)容器定期检验和修理、改造执行情况；f)监控使用容器的监控措施落实情况；g)对查出问题或

29、事故隐患的处理情况；h)其他需要临时增加的检查项目。8.3.2.5 日常巡回检查的重点a)压力容器操作工艺参数是否超过许可范围；b)安全附件、装置是否灵敏动作；c)压力容器本体有无鼓包、变形、泄漏、裂缝等异常情况；d)容器的防腐层、保温层及铭牌是否完好；e)接管、紧固件、密封部位等有无损坏、泄漏现象；f)有无过量充装或液位失控现象；g)有无发生火灾或震动等直接威胁到安全运行的异常情况；h)针对容器特点，确定的其他检查情况。8.3.3 设备安全使用制度 8.3.3.1 压力容器作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方

30、可从事相应的作业或者管理工作。 8.3.3.2 压力容器作业人员在作业过程中发现下列异常现象时，应当立即向安全管理员和单位有关负责人报告。 a）压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制。 b）压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象。c）安全附件失效。d）连接、紧固件损坏，难以保证安全运行。e）发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。 f）压力容器和管道发生严重振动，危及安全运行。 g）其它异常情况。 8.3.3.3 压力容器使用单位应每月进行一次自行检查，并做好记录，严禁超温超压运行。 8.3.3.4 安全阀应灵敏、可靠。其开启压力不得超过

31、压力容器设计压力，安全阀每年必须进行一次整定、校验、并应加铅封。 8.3.3.5 压力表应齐全，准确、灵敏。每半年必须检定一次，合格后应加铅封。 8.3.3.6 报废、变更管理 。凡属以下类型的压力容器必须作报废处理。a）压力容器存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应当及时予以报废。 经压力容器检验机构检验后安全等级状况判为5级的。 c）经压力容器检验站检验后安全等级状况定为4级且缺陷无法进行修复或无修复价值的压力容器，监控使用一个检验周期后，通过检验仍然定为4级的。8.3.4 压力容器安全附件管理与校验制度8.3.4.1 压力容器使用单位应明确安全附件及装置

32、管理的职能部门，确定管理人员，负责安全装置的日常管理，送检、校验、修理更换等工作，做到职责分明。8.3.4.2安全附件与装置的设备、选型应该按照生产工艺要求提供的条件，由压力容器设计单位在进行压力容器设计时，按国家有关规定予以确定和选型。对于在用容器和工艺系统选用安全附件必须充分考虑其安全效果使用性能。8.3.4.3 建立安全附件技术档案和台帐，绘制安全附件设置位置图，标明每个安全附件的精度、压力等级、灵敏程度和性能，确定检修，校验周期，记载投用以来工作情况。做到集中保管其产品合格证、质量证明书和调校、检修报告。8.3.4.4 安全附件应向持有生产许可证的单位选购，保证产品性能稳定，结构合理，动作灵敏。制造单位须提供产品质量证明文件和产品铭牌。8.3.4.5 安全附件在使用中必须保持完好，灵敏可靠，容器操作人员要加强维护，防止其铅封损坏和发生不能正确动作的现象，一旦发现异常应及处理。8.3.4.6 安