科学预判精准整治方法

1、风险分析科学预判精准整治安全隐患实施方法1、综合分析评估，识别系统风险。各单位对照泰安市化工生产企业安全生产管理能力评价标准（试行）、山东省化工企业安全生产评级标准（试行）见附件，全面分析本单位的安全管理能力、安全等级，拉出问题清单，确定存在的系统性管理缺陷和风险。根据表格找出本单位不符合表中要求的项目，哪些能引起出现问题？管理或装置中存在哪些缺陷？2、规范隐患排查，建立隐患台账。各单位按照本月本单位开展的隐患排查情况进行汇总分析，梳理共性问题，深挖问题产生原因（汇总分析情况每月10日前报安全管理部）。为风险分析、科学预判提供依据。将隐患汇总，分析安全防护、安全用电、消防管理、设备管理、工艺管

2、理、职业卫生等各个方面，哪个方面存在问题较多？屡改屡犯的问题有哪些？分析一下为什么这些方面会容易出现问题？找出原因和管理中存在什么缺失。3、风险分析，科学预判。本单位组织安全、调度、技术、设备、电仪、机修等管理人员，可以邀请安全管理部人员、设备、工艺人员和职工代表参加，召开风险分析科学预判商谈会。研判素材：一是综合性分析评估确定的系统性缺陷和风险（第1项分析出的问题）；二是公司内部隐患排查发现的问题和隐患、近期各级各类检查提出的问题和隐患（第2分析出的问题）；三是本单位曾经发生的事故（包括未遂事故）和险情；四是国内近三个月发生的事故。在对上述素材全面梳理分析后，围绕“人机料法环”五个环节，重点

3、从人员、制度和执行力、设备设施管理、工艺管理、作业管理等方面查找存在的突出缺陷、重点问题、系统隐患等，按照先急后缓原则确定主要风险防控点。4、制定风险点精准整治措施。对确定的风险防控点逐条制定整治措施，整治措施要按照一点一策，一事一策的要求，做到“四个明确”：措施内容具体明确，措施责任落实明确，整治目标和时间明确，对措施落实情况的监督考核明确。同时在厂区安全公开栏公开，全员监督，抓好落实，整治措施的实施时间原则上不超过一个月，系统性问题要持续改进。5、抓好整治措施的落实。按照整治措施，定期整改完成。6、对整治效果评价。第二个月开展风险分析、确定风险防控点和整治措施的同时，对上个月整治效果进行评

4、价。评价从五个方面进行：一是主要风险防控点确定的是否准确；二是对应的整治措施是否可行；三是整治措施是否得到有效执行；四是是否达到了预期整治效果；五是对整治措施落实不力的人员是否进行了考核。经评价达到预期效果的进行销号，未完成的可以继续列入下一个月的整治计划中。7、各单位确定的风险防控点和整治措施，于每月10日前报安全管理部。每月底对活动开展情况进行效果评价，评价结果次月1日前报安全管理部。10化工企业安全生产管理能力测评表（试行）（红色为不涉及项）一级要素二级要素评价项目评分标准计分ABCD一、领导层（权重20%）决策机制1、法人治理机构。A完善；B比较完善；C运行不规范；D不完善。2、产权关

5、系。A明晰；D不明晰。3、安全生产管理的决策机构。A明确、唯一；B明确、多个但不交叉；C明确、多个交叉；D不明确。实际控制人4、是否具有化工专业技术水平。A化工及相关专业本科及以上；B专科；C中专或高中；D初中以下5、是否有化工行业从业经历。A大中型化工企业10年以上；B大中型化工企业5年以上； C化工企业3年以上；D化工企业3年以下（以上含在本企业经历）。6、是否有企业管理经验。A任企业主要负责人5年以上或分管负责人8年以上；B任企业主要负责人3年以上或分管负责人5年以上；C任企业分管负责人3年以上或安全生产技术岗位中层正职干部5年以上；D其他7、管理授权情况。A直接管理或全面授权；B部分授

6、权；C有限授权；D其他总经理8、是否具有化工专业技术水平。A化工及相关专业本科及以上；B化工及相关专业专科；C中专及高中；D初中以下。9、是否有化工行业从业经历。A大中型化工企业10年以上；B大中型化工企业5年以上； C化工企业3年以上；D化工企业3年以下（以上含在本企业经历）。10、是否有企业管理经验。A任企业主要负责人5年以上或分管负责人8年以上；B任企业主要负责人3年以上或分管负责人5年以上；C任企业分管负责人3年以上或安全生产技术岗位中层正职干部5年以上；D其他技术负责人（总工）11、是否领导层。A专职设置、属于决策机构成员；B兼职设置、属于决策机构成员；C兼职设置、不属于领导成员；D

7、不设置。12、是否有专业技术水平。A化工专业本科及以上；B化工专业专科；C化工专业中专；D高中及以下13、是否有专业技术职称。A高级工程师；B工程师；C助理工程师；D无14、是否有化工行业从业经历。A大中型化工企业10年以上；B大中型化工企业5年以上； C化工企业3年以上；D化工企业3年以下（以上含在本企业经历）。分管安全生产负责人15、是否设置安全总监A专职设置、属于领导班子成员；B专职设置、不属于领导成员；C兼职设置；D不设置。16、是否具有化工专业技术水平。A化工专业本科及以上；B化工专业专科；C化工专业中专；D高中及以下。17、是否具有安全生产专业技术水平。A注册安全工程师或化工专业工

8、程师；B从事安全生产管理5年以上；C从事安全生产管理3年以上；D其他。18、是否有化工行业从业经历。A大中型化工企业10年以上；B大中型化工企业5年以上； C化工企业3年以上；D化工企业3年以下（以上含在本企业经历）。二、管理架构（权重20%）安全生产管理网络1、是否成立安全（领导小组）。A成立、主要负责人任主任，人员组成科学；B成立、主要负责人不任主任；C成立、人员组成不全；D其他。2、是否成立安全生产管理机构。A单独设置、人员专职、数量符合；B单独或合并设置、人员专职、数量符合；C单独或合并设置、人员兼职、数量不足；D不单独设置或低于其他职能科室。3、是否明确车间安全管理人员。A明确车间设

9、置专职安全管理人员；B明确车间专职安全员；C车间明确兼职安全管理人员；D车间安全管理人员不明确。专业管理部门4、是否有技术（工艺）管理人员。A设置机构、配备工艺工程师，满足企业需要；B设置机构、有专业技术人员；C无机构，明确专人管理；D没有机构、管理人员不明确。5、是否有设备管理人员。A设置机构、配备专业工程师；B设置机构、无专业工程师；C无机构，明确专人管理；D没有机构、管理人员不明。6、是否有计控（仪表）管理人员A设置机构、配备技术人员；B设置机构、无技术人员；C无机构，明确专人管理；D没有机构、管理人员不明。7、是否对职业健康管理A设置机构、配备专业技术人员；B设置机构、无专业技术人员；

10、C无机构，明确专人管理；D没有机构、管理人员不明。8、是否对消防管理A设置机构、配备专职人员；B设置机构、无专职人员；C无机构，明确专人管理；D没有机构、管理人员不明。工艺生产车间9、是否设置安全副主任。A设置专职；B明确兼职副主任；C明确专人；D无。10、是否设置工艺副主任。A设置专职；B明确兼职副主任；C明确专人；D无。11、是否设置设备副主任。A设置专职；B明确兼职副主任；C明确专人；D无。三、职责与能力（权重30%）安全生产管理1、是否落实依法制定的安全生产职责。A法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B法定内容齐全，人员熟悉，职责未分解落实到人；C法定内容齐全，人员不熟悉；D法定内容

11、不全。2、专职安全管理人员数量是否到达法定要求。A专职人员的数量和资质都达到；B专职人员数量达到、部分资质不够；C专职人员资质均不够；D专职人员数量不够。3、专职安全管理人员的专业技术素质。A都有注册安全工程师资质；B部分有注册安全工程师资质；C无注册安全工程师、都有安全资格证书；D法定持证人数内有无安全资格证书人员。技术管理员4、是否落实依法制定的安全生产职责。A法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B法定内容齐全，人员熟悉，职责未分解落实到人；C法定内容齐全，人员不熟悉；D内容不全。5、是否配备工艺工程师。A配备具有专业技术能力的工程师；B配备人员，专业技术水平不满足；D无专业技术水平。6

12、、是否负责工艺操作规程编制和管理。A是、定期评审；B是、未定期评审；D否。7、是否对工艺指标、工艺技术、生产流程等变更审查确认。A是；B部分；C很少；D否。8、是否对开（停）车方案编制或审查。A是、每次都审查；B是、不是每次审查；C偶尔审查；D否。设备（机电）管理部门9、是否落实依法制定的安全生产职责。A法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B法定内容齐全，人员熟悉，职责未分解落实到人；C法定内容齐全，人员不熟悉；D内容不全。10、特种设备操作和管理人员、电工等是否持证上岗。A全部持证上岗；B部分持证上岗，满足需要；D无持证人员。11、是否健全设备管理档案。A设备档案齐全；B有设备档案，无设备

13、变更、检测、检修记录；C主要设备档案不全；D无设备档案。12、是否对设备变更申请。A是、每次都审查；B是、不是每次审查；C偶尔审查；D否。13、是否编制设备检维修方案。A是、每次都审查；B是、不是每次审查；C偶尔审查；D否。14、是否对特种设备及安全附件进行管理。A严格管理；D管理不到位。15、是否对设备采购选型及质量审查。A是、每次都审查；B是、不是每次审查；C偶尔审查；D否。16、是否对设备故障调查分析。A是，每次都调查分析，有记录；B是，每次都调查分析，无记录；C不是每次都调查分析，记录不全；D否。17、是否开展泄漏管理。A是，台账清、责任到人、有考核；B是，台账清、责任到人，无考核；C

14、是，台账清、责任未落实到人；D台账不清。18、是否对设备维护保养管理。A是，有计划、记录齐全；B是，有计划，记录不全；C无计划，偶尔保养；D不正常维护保养。计控（仪表）管理部门19、是否落实依法制定的安全生产职责。A法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B法定内容齐全，人员熟悉，职责未分解落实到人；C法定内容齐全，人员不熟悉；D内容不全。20、仪表工持证上岗情况。A全部持证上岗；B部分持证上岗，满足需要；D无持证人员。21、是否对仪表、计量设备采购选型及质量审查。A是、每次都审查；B是、不是每次审查；C偶尔审查；D否。22、是否对安全仪表停用、摘除、变更管理。A是、每次都审查；B是、不是每次审

15、查；C偶尔审查；D否。23、是否将泄漏报警、安全仪表、自动化控制和安全联锁等是否纳入管理。A是，全部纳入；C部分纳入；D未纳入。24、是否对仪表、计量设备日常巡检，定期调试、维护保养。A是，有记录；B有，无维护保养记录，C有维护保养，无调试；D否。消防管理部门25、是否落实依法制定的安全生产职责。A法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B法定内容齐全，人员熟悉，职责未分解落实到人；C法定内容齐全，人员不熟悉；D内容不全。26、消防管理人员是否持证上岗。A全部持证上岗；B部分持证上岗；C个别持证上岗；D都无证上岗。27、是否对消防装备、器材定期维护保养。A是；B不定期；C偶尔；D从不。工艺生产车

16、间28、是否落实依法制定的安全生产职责。A法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B法定内容齐全，人员熟悉，职责未分解落实到人；C法定内容齐全，人员不熟悉；D法定内容不全。29、是否配备车间工艺、设备、安全管理人员。A配备齐全；B配备不全； D无。30、车间主任是否有化工专业技术水平。A化工专业本科及以上；B化工专业专科；C化工专业中专；D高中及以下。31、车间主任是否有化工行业从业经历。A大中型化工企业10年以上；B大中型化工企业5年以上； C化工企业3年以上；D化工企业3年以下。以上含在本企业经历。32、特种作业人员是否持证上岗。A全部持证上岗；B部分持证上岗；C个别持证上岗；D都无证上岗。

17、四、制度与执行力（权重30%）责任制1、是否建立全员岗位安全生产责任制。A健全，符合法定要求和企业实际；B未覆盖全员；C内容不符合企业实际；D不符合法定要求。2、人员对自己的岗位安全职责是否熟悉。A全部熟悉； C 个别人员不熟悉；B部分人员熟悉； D其他。3、是否对责任制定期考核，兑现奖惩。A定期全员考核，兑现奖惩；B定期考核，未覆盖全员；C定期考核；未兑现奖惩；D未定期考核。管理制度4、是否根据实际，按照法规和标准化要求健全各项安全管理制度。A是，齐全，符合企业实际；B齐全，部分内容不符法定规定；C部分不切企业实际；D不健全。5、是否对制度定期评审、修订。A至少每年一次系统评审，有修订记录，

18、有有效期；B评审不充分；C未评审D无版本说明、有效期。6、制度内容是否可行。A规定什么工作？谁去完成？完成标准？完不成怎样考核奖惩？考核奖惩谁负责；B规定什么工作？谁去完成？完成标准？C规定什么工作？谁去完成？D其他。7、所有制度是否有落实记录。A有，健全；B有工作落实记录、考核记录；C无考核记录；D无落实记录。领导落实8、是否严格落实领导带队检查安全生产要求。每周一次A是；B除主要负责人、分管安全负责人外的其他领导做不到；C主要负责人做不到；D分管负责人做不到。9、是否严格落实领导带班值班制度。A是，有制度、有记录；B是，有制度、记录不全；C有制度无记录；D其他。10、领导是否落实包保重点部位要求。A是，有制度、有记录；B是，有制度、记录不全；C有制度无记录；D其他。11、领导是否参加班组安全活动。A是，有制度、有记录；B是