万科部门绩效考核表

1、万科绩效指标工程拓展部： 关键绩效指标：新工程获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储藏面积年土地 储藏增长量 适用绩效指标：公司开展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研 成果数设计部：预算治理：1、工程责任本钱治理：本钱降低率、设计变更比率2、资金方案治理：完成率、准确率方案治理：为保证一级方案的顺利完成,制订部门二级方案,并详细拆分个人工作三级方案, 业务治理：1、对设计乙方的治理和选择：A. 重点考察设计单位,建立战略合作关系,；B. 多方面合作琳选适宜设计方,为新工程积聚优良的设计单位；C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方,以保证我司的设计思想得以贯彻2、设

2、计本钱限制：A. 把设计费本钱尽量限制在目标本钱之内；B. 在设计中尽量使本钱合理化：结构优化,降低本钱：交房标准精细化：在前期设计 中贯彻合理使用本钱的概念部门治理：1、团队建设2、合作伙伴治理3、信息治理4、课件开发本钱部：关键绩效指标：目标本钱限制率：%工程部：治理目标1.1.1技术治理指标建立技术治理平台,归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准.全面推广、落实“结 构优化作业指引；进一步扩展优化范围,如对建筑、机电方案等进行优化.配合设计部, 修订设计任务书结构局部,提前限制相关专业设计质量；增强审图环节强化执行法规、规 范以及标准的意识：考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺

3、.及时完成工程质量 问题或平安事故的调查处理.1.1.2工程标准化、标准化治理统一工作标准要求,全面执行集团及上海公司制度要求,发现问题及时采取纠正或预防 举措；统一现场形象,所有工程现场到达上海市平安文明施工标化工地标准,为销售提供良 好形象和有力保证.1.1.3建立工程治理评价体系,杜绝系统性偏差每月按方案对各工程进行工程治理检查,提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分百度文库-让每个人平等地提升自我和三个单项评选,并及时发出检查报告,要求一周内完成整改回复；催促、跟踪整改落实情 况,在下次工程检查时进行整改复查实际为抽查；完成每月工程检查治理综述,并组织 召开工程系统月例会,综合评

4、述工程治理状况,提出工程治理重点；催促各工程按时完成对 总包、监理进行月度考核,促进监理和总包不断提升施工治理水平；1.1.4 IS09001质量体系指标建立自我诊断、持续改良和健全开放的工程治理体系.1.1.5专业培训和案例库增强万科价值观、客户理念、质量意识的培训,组织专业培训.组织参加集团组织的 专业考核.组织总结治理流程,案例具有针对性.1.1.6团队建设部门人员分工明确：结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作方案.质量目标包括工作质量、实体质量和平安文明1.2.1竣工工程质量合同目标实现率100%,杜绝重大质量平安事故和由于工程质量引起的群 诉.1.2.2统一要求区域内公司的工程治

5、理水平符合上海公司工程治理标准.1.2.3渗漏率：屋面渗漏：别墅、花园洋房,多层、小高层、高层;外墙、门窗渗漏：统一为;厨房、卫生间渗漏：统一为1.2.4投诉率精装修、门窗、安装工程5%1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上,维修一次成功率100%22百度文库-让每个人平等地提升口我工程主管季度考核表格员工年季度经理侯正华分类拆分项1代码拆分项2代码分制权重得分财期再斑*境劫是工程限制 (70%)方案治理 (25)AA类方案完成A110010%统计总办统计每项扣10分.导致其他部门未完成方案的,每项扣5分.因其他部门导致.不扣分仅钉肘核顼目所有分期的：占其他方案完成A21005%统计部门

6、秘书 统计方案偏移量A31005%统计总办统计该考核季度备月的偏移量平均(ft.为其得分方案编制A41005%统计部门秘书 统计导致其他部门未完成项.如果未在本人方案 中表达,每项扣10分设计费用限制A51000%统计部门秘书 统计暂不考核小计AS=Al*10%+A2*5%+A3*5%-A4*5%难度系数1.2口常工作 完成 (10)B各类报表B11003%统计部门秘书 统计按时完成各类报表.每退交次3个工作日 以上)扣5分.含：月度方案及评估、资金计 划、工程进度表、工程治理月报、设计月报会议纪要B21003%统计部门秘书 统计每次会议(含部门例会后2个1：作日内,会 议纪要上传网络平台.掘

7、迅交一个工作日扣 10分,以保存日期为准.设计变更治理B31004%评分分管经理每季度对工程进行变更总结.并完成设计变 更统计表,由工程群经理评估.IS09001 文档B4/扣分统计分管经理每季度检仅IS09001文件整理及设计变更签转 记录,每不合格项扣1分小计BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4业务线配 合(15)C工程配合C11005%评分工程部经 理每次考核前通过邮件评分.销售配合C21005%评分销包专案其他部门C31005%评分分i湾二>i?'-,小计CS=C1*5%+C2»5%+C3*5%工作量(10)D/加分统计自我统计当季,度治理地盘血枳 方

8、案设计至.现场施工),每1万平米计0.7分.当季处于前期研究阶段的按30%计.阶段以季末所处状态计.本钱限制E/加减分统计自我统计处于施1：配合阶段的.当季度发生增加本钱 大于5万元变更每次扣0.5分,大于10万元变 更每次扣1分,降低本钱的变更每5万元加1分 :以本钱预估数值为准.专业水平 综述F10010%评分分管经理时专业水平及工作完成结果的综合评价,由 分管经理综合领导层意见评分.协调治理 (15%)合作伙伴 治理(10)F任务下达明确F11005%评分分管经理对乙方的任务下达均有清楚的任务书及其他 书而文件合同付款及时F21005%评分做到合同先于1：作,付款及时合理小计FS=F1*

9、5%+F2*5%知识治理 (15%)网上平台(5)H/1005%评分部门经理工程文件按完成阶段上传到网上平台,由部 门经理评分案例总结(5)I/加分统计部门秘书 统计季度完成案例不少于】个.每个计2分,以网 上平台上载数为准.例会主持案例讨论每次 加1分,5分不封顶.专项研究(5)J1005%评分分管经理季度完成不少于1项专项研究.并将结果上传 至网上平台后,由工程群分管经理评分.总分,营销部：关键绩效指标：销传方案完成率采购部：33百度文库让每个人平等地提升自我工作事项考核指标Pom方案完成情况预算治理工程现金流支出万元部门非定额费用额度部门资金方案执行差异率W10%本部门负责的方案节点及

10、公司决议关闭评分本部门负责的方案节点及公司决议关闭评分保质保量按时按方案 完成合作伙伴满意度合作伙伴满意度75%采购及时率采购及时率100%本钱治理本钱降低率相对于责任本钱总额 降低.2%本钱治理季度评分良好采购治理招标率按金额N90%合理低价中标率按份数N80%集中采购率20%清单招标率按金额N80%网上采购率按金额N90%供方治理平均每类应招标工程 /产品供方数量N6 家后评估体系建立并实施完成总包、监理、铝 合金门窗、园林及定 点采购供方的后评估技术治理产品制造标准编制编制篇工作效率定点采购数量年度内新签单定点 采购协议信息治理部门信息治理季度评分部门员工满意度部门员工满意度排名培训工作

11、课程讲授客服中央：客户效劳中央绩效指标类别目标项来源目标项方案值公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间W2个工作日客户忠诚度集团表现标准分55%45百度文库-让每个人平等地提升口我客户效劳专业工作满意度74%促进工程经理部增强产品品质 限制力度新工程产品质量综合缺陷率 <16项/户装修房；5项/ 户毛坯房部门方案目标一级方案二级方案所有效劳投诉接待次数<12客服现场人员全年被投诉总次 数兰5次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩

12、效指标类别目标项来源II标项方案值销碍经营部部 门质量目标质量手册销售接待效劳质量投诉次数W7次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司 部门质量目标质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉精装修/ 装修套餐兰15种每年同类建筑形式的设计失误类投诉毛坯M 8种投诉处理率100%投诉回复及时率100%工程经理部部 门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务治理部部 门质量目标质量手册全年客户投诉次数W3次物业公司:检查标准检查内容评分细那么一、资料治理1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣分2、内部沟通1、会议记录记录每缺少一次扣分, 没有

13、签到表的每次扣分2、会议签到表3、文件收发登记表3、消防演习1、消防演习方案和方案未进行消防演习扣1分, 消防演习记录不齐全的2、重点防火部位登记表55百度文库让每个人平等地提升n我3、义务消防人员名单何项扣分4、紧急联系 5、消防演习实施情况记录6、消防演习报告7、演习照片4、员工培训1、培训方案记录不齐全的每项扣分2、培训记录3、签到表4、测试记录5、培训效果评估5、维修1、维修工作单记录不齐全的每项扣分2、报修工作单3、效劳工作单4、回访记录5、工具配备登记表6、装修治理1、装修申请审批表每缺少一项扣分2、装修责任协议书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装修登记表5、装修人员登记表7

14、、顾客投诉1、原因填写清楚或情况分析准确,处理工作效果让 业主满意并签字确认记录不齐全的扣分2、回访记录8、监督检查记录1、电梯监督检查记录每缺少一项扣分2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、绿化监督检查记录7、整改通知单9、采购及库房管 理1、物品需求方案每缺少一项或记录不全 扣分2、物品检验记录表3、入库单4、出库单5、物品领用登记表6、物品借用登记表7、库房定期盘点记录8、物品月消耗情况表9、紧急例外采购物品单10、报废申报表11、物品材料帐簿10、人员着装情 况1、工服工作时间不着工服或未 戴工牌的每人次扣分2、工牌66

15、百度文库-让每个人平等地提升口我10、制定供电系 统治理举措并严 格执行,记录完 整：供电设备运 行正常,配电管 理符合规定,路 灯、楼道灯等公 共照明设备完好1、供电治理举措含超负荷用电治理的内容发现一处不符合扣分2、设备保养方案3、设备定期保养记录4、设备维修记录5、设备运行记录6、有紧急情况处理预案7、日常巡视记录8、有绝缘设备并年检9、设备台帐10、备用发电机试运行记录11、有房、灭鼠及防火举措11、电梯按规定 或约定时间运 行,平安设施齐 全,无平安事故； 轿厢、井道保持 清洁；电梯机房 通风、照明良好1、轿厢内壁平整、无损伤发现一处不符合扣分2、操纵箱而上的各按钮、开关功能正常3、

16、轿内楼层指示信号齐全、清楚4、轿厢内应有监控装置5、轿厢内至消防中央的对讲有效6、平安触板或光电应有效7、轿门与轿壁应无碰撞,无摩擦8、轿厢内的紧急照明有效9、机房门应平安、可靠；应有机房重地,闲人免进标识.10、机房墙壁完整,无孔洞11、机房墙壁、场地洁净12、机房应有通风装置最好采用空调13、机房有灭火装置14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效15、机房内有电源插座16、机房与消防中央对讲有效17、机房有电梯松闸扳手18、机房有电梯盘车手轮19、曳引机应完好、洁净20、曳引机漏油应符合国家标准21、曳引机在运行中应无较大的抖动22、限制柜应完好、洁净23、底坑照明有效24、底坑急停开关有效

17、、安装正确、牢固、无破损25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损26、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等29、有补偿链时,补偿链不应扭曲,不应与其他装置碰撞30、撞板与缓冲器的距离符合标准31、超载装置有效88百度文库-让每个人平等地提升n我32、底坑不得渗水、积水33、底坑应清洁、无杂物34、底坑有大积水坑时,其上应铺设盖板35、底坑排污系统应有效三、保安、消防、 车辆治理1、大厦/小区基 本实行封闭式管 理1、大厦/小区根本封闭小区已封闭,但各出入 口无人值守扣分2、各出入口有人员职守2、有专业保安队 伍,实行2

18、4小时 值班及巡逻制 度；保安人员熟 悉小区的环境, 文明值勤,练习 有素,语言标准, 认真负责1、实行24小时值班记录交接班记录发现一处不符合扣分2、保安人员名单、排班及岗位分工3、巡逻路线图及巡逻记录4、保安人员培训及考核纪录5、警械警具检查记录表6、物品放行条7、各种突发事件处理预案8、突发事件处理记录3、危机人身平安 处有明显标识和 具体的防范举措1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识发现一处不符合扣分2、现场有防护举措4、消防设备设施 完好无损,可随 时起用；消防通 道畅通；制定消 防应急方案1、消防器材及标志完好、有效发现一处不符合扣分2、消防设备分布图3、消防设备保养记录4、

19、消防设备维修记录5、消防通道畅通6、消防人员培训记录7、义务消防员名单8、消防平安预案5、机动车停车场 治理制度完善, 治理责任明确, 车辆进出有登记1、停车治理效劳协议发现一处不符合扣分2、固定车辆登记表3、固定车辆出入证发放记录4、临时出入车辆登记5、巡逻记录表6、非机动车车辆 治理制度完善, 按规定位置停 放,治理有序1、车辆登记发现一处不符合扣分2、车辆在停车区域内摆放整洁3、治理区域内无随意停放车辆四、环境卫生管 理1、环卫设施完 备,设有垃圾箱、 果皮箱、垃圾中 转站1、设施齐全垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站垃圾 分类收集发现一处不符合扣分2、设施保持清洁100百度文库-让每个人平等地

20、提升自我2、清洁卫生实行 责任制,有专职 清洁人员和明确 的责任范围,实 行标准化清洁保 洁1、保洁员名单发现一处不符合扣分2、保洁员保洁区域实行责任制,分工责任明确3、保洁工作标准、时间安排4、地面整洁无污物5、保洁检查巡查记录3、垃圾日产日 清,定期进行卫 生消毒灭杀1、垃圾按规定时间清运发现一处不符合扣分2、消杀方案定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂3、消杀记录4、房屋共用部位 共用设施无蚁害现场符合要求发现一处不符合扣分5、大厦/小区内 道路等共用场地 无纸屑、烟头等 废弃物现场符合要求发现一处不符合扣分6、房屋共用部位 保持清洁,无乱 贴、乱画,无擅 自占用和堆放杂 物现象；楼梯扶 栏、天台

21、、公共 玻璃窗等保持洁 净现场符合要求发现一处不符合扣分五、绿化治理绿地无纸屑、烟 头、石块等杂物无破坏、践踏、占用现象,修剪整洁美观,无病虫 害,无折损,无斑秃,绿地无纸屑、烟头、石块等 杂物,绿地无杂草发现一处不符合扣分备注：某项严重不合格扣13分,缺项或整项系统不合格扣5分.人力资源部：员工满意度部门合作配合满意度工作资源配备员工满意度部门或专业系统培训满意度岗位测试合格率人员招聘合格率人力投入产出员工晋升率关键人员价值流失率员工绩效与职业开展面谈完成率财务治理部：1010TillOZT42-好ME MK &W由冲辩谢瓣羽有为一.WMiS缺矢叩恒力¥3 '率怎墀

22、、独密墀WW .条密密访J嫖小耕H土 F*卯网四衫打毋H独新壮G感何站HC%og y学jiy钟竺成弗母但yaw带窜挨耕工彩膈j空朔黄与航所猝(« yG胡遂德皆雇缺GS* 官TRbWfiP/GfiJ %£项浏荆黄电没的邱以收西训祝矛W琳修土畛纣 W H的亦各m Y5I s W 福9.霓叩擅；工好研问、澎滋酒YS挝M - LJ映而侄糜工WG祝帝时旧XST能乱墉陶HBS网决燔原书墀够-Id舛燔原的缕阳等骏北T弁0T观哪TW她如何 .亦*所木旧济 < H苗斯 好狭仞俪vRW廓vk田市 m r winjY驱与NRH府况士袍为潘淋洛|1如="：丫弘 WUH4点寻灌510

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