钢质无缝气瓶检验质量管理制度.doc

1、马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件） BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008生效日期：2008.10.01 文件富宁县富翔氧气乙炊厂钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008编制：周 伟审核：刘永维批准：方清明受控状态：受控口非受控分发号：颁布日期：2008年10月01日 实施日期：2008年10月01日持有人：方清明钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度（程序文件）编号：BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第1页共2页总第2页第1版第0次修改目录批准日期：2008.10.01受控管理制度（程序文

2、件）目录在舁 厅P文件名称文件编号页码01质量管理体系文件控制和维持程序BTYQ/QB02-03-01-1/0-20084附件受控文件目录802岗位责任制BTYQ/QB02-03-02-1/0-20081003记录和档案控制管理程序BTYQ/QB02-03-03-1/0-20081904数据控制和保护程序（参考件）BTYQ/QB02-03-04-1/0-20082305非常规验要求和合同评审程序（参考件）BTYQ/QB02-03-05-1/0-20082506气瓶管理制度BTYQ/QB02-03-06-1/0-20082807服务和供应品采购管理程序BTYQ/QB02-03-07-1/0-20

3、083808实施纠正和预防措施控制程序BTYQ/QB02-03-08-1/0-20084009投诉与抱怨处理程序BTYQ/QB02-03-09-1/0-20084410不符合的控制管理程序BTYQ/QB02-03-10-1/0-20084711质量管理体系内部审核程序BTYQ/QB02-03-11-1/0-20085012管理评审控制程序BTYQ/QB02-03-12-1/0-20085313人员培训和考核程序BTYQ/QB02-03-13-1/0-20085614环境的控制和维护程序BTYQ/QB02-03-14-1/0-20086815设备仪器控制管理程序BTYQ/QB02-03-15-1

4、/0-20086116气瓶检验站安全管理控制程序BTYQ/QB02-03-16-1/0-20086517气瓶检验方法的确认和应用控制程序BTYQ/QB02-03-17-1/0-20087218同可溯源控制程序BTYQ/QB02-03-18-1/0-20087919印章管理制度BTYQ/QB02-03-19-1/0-20088220特种设备安全管理控制程序BTYQ/QB02-03-20-1/0-20088421期间运行核查程序（参考件）BTYQ/QB02-03-21-1/0-20088922气瓶检验原始记录和检验报告管理程序BTYQ/QB02-03-22-1/0-200891钢质无缝气瓶检验质量

5、管理手册附件管理制度（程序文件）编号：BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第2页共2页总第3页第1版第0次修改目录批准日期：2008.10.01受控管理制度（程序文件）目录在舁 厅P文件名称文件编号页码23气瓶检验工作质量监督考核管理程序BTYQ/QB02-03-23-1/0-20089524气瓶检验事故报告处理程序BTYQ/QB02-03-24-1/0-20089725信息反馈和纠正措施程序BTYQ/QB02-03-25-1/0-200810126安全生产管理制度BTYQ/QB02-03-26-1/0-2008103附件安全生产禁令11527钢质无缝气瓶检验质量控制程序BTYQ/

6、QB02-03-27-1/0-200811728钢质无缝气瓶检验前检查登记控制程序BTYQ/QB02-03-28-1/0-200812029接受安全监察管理制度BTYQ/QB02-03-29-1/0-200812230气瓶检验事故或异常情况应急报案BTYQ/QB02-03-30-1/0-2008124附件1应急指挥部成员名单137附件2应急处理小组成员名单138附件3义务消防队成员名单139附件4事故应急组织结构140附件5现场抢险求援工作区域建议位置图141附件6钢质无缝气瓶检验事故或异常情况的应急处置142附件7厂区平面图146附件8钢质无缝气瓶检验部平面图147钢质无缝气瓶检验质或管理手

7、册附件管理制度（程序文件）编号：BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008第1页共6页总第4页第1版第0次修改第3页共147页马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008质量管理体系文件控制和维持程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01质量管理体系文件控制和维持程序l目的质量管理体系文件是指导钢质无缝气瓶检验（以下简称气瓶检验）工作、保证气瓶检 验质量的重要依据。为确保企业各有关部门使用的质量管理体系文件均为有效版，以及气 瓶检验工作的可追溯性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于企业质量管理体系文件

8、的管理。3职责3.1 厂长批准企业质量管理体系文件。3.2 办公室负责质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录等质量管理体系文件和 相关技术标准的发放、控制和归档。3.3 质量负责人负责组织编制企业质量管理体系文件，包括质量管理手册、管理制度、 操作规程、质量管理计划、操作记录。负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质 量管理计划、操作记录。3.4 技术负责人负责技术标准、操作规程的现行有效性。3.5 质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。3.6 对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶检验工作造成的影响，由有关人员 负责。4工作流程4.1 企业受控文件4.1.1 国

9、家、行业部门有关特种设备安全监祭与质量监督和消防安全的法律、法规及规4.1.2 技术标准（包括国家、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准。4.1.3 质量管理手册。4.1.4管理制度。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度（程序文件）编号：BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008第2页共6页总第5页第1版第0次修改质量管理体系文件控制和维持程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.014.1.5 操作规程（包括气瓶检验实施细则、主要设备仪器操作规程、设备仪器运行检 查方法）。4.1.6 各种操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。4.1.7 其它

10、重要的文件和技术资料。4.2 质量管理体系文件的编写和批准4.2.1 质量方针、质量目标由厂长制订。4.2.2 办公室制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法。4.2.3 质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由质量负责人 组织编写。4.2.4 质量负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记 录。4.2.5 厂长批准质量管理体系文件。4.3 质量管理体系文件编号4.3.1质量管理体系文件编号格式标准分类代号：01 质量管理手册02管理制度（程序文件）03操作规程（作业指导书）04操作记录（见证表卡）钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件 管理制度编

11、号：BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008第3页共6页总第6页第5页共147页马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度(程序文件)BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008(程序文件)第1版第0次修改质量管理体系文件控制和维持程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01标准细类代号： 01永久气体气瓶充装02液体二氧化碳气瓶充装03钢质无缝气瓶检验04溶解乙快气瓶充装05溶解乙快气瓶检验详见钢质无缝气瓶检验质量管理手册(BTYQ/QB01-03-1/0-2008)附录13企业标准 编号办法。4.4 文件的发放与更改4.4.1 受控文件的发放由办公室编

12、制受控文件发放、变更、处理记录 (BTYQ/QB04-03-21-1/0.2008),经质量负责人批准，在规定范围内发放。4.4.2 文件使用人在受控文件发放、变更、处理记录(BTYQ/QB04-03-21-1) /0。2008) 上签名后，领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管。4.4.3 质量管理手册和管理制度发至企业领导和各部门负责人、气瓶检验站站长、技术 负责人和质量负责人。气瓶检查员、气瓶检验员、安全员、化验员、设备仪器管理员和档 案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录。4.4.4 文件更改后，办公室根据 受控文件发放、变更、处理记录 (BTYQ/QB04-

13、03-21-1/0-2008)的名单，发放更改后的文件，同时收回作废文件。4.5 文件的换版和作废4.5.1 质量管理体系文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版。4.5.2 操作规程遇有下列情况时应进行修改：(1)该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时；(2)气瓶检验、设备、仪器更新操作方法时；(3)关键设备仪器出现变动，需改变操作时。4.5.3 作废的文件由办公室收回并做好记录。作废文件加盖“作废”印章，由办公室填 写文件销毁申请单，由质量负责人批准后统一销毁。4.5.4 如工作中因其它因素仍需要使用已作废的文件，经质量负责人批准，由办公室对 其进行特殊标识，编制目录

14、，并指定专人保管。4.6 文件管理钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件 管理制度编号：BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008第4页共6页总第7页(程序文件)第1版第0次修改质量管理体系文件控制和维持程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.014.6.1 文件(除设备仪器档案资料外，下同)由办公室统一归档管理。4.6.2 文件经拟稿、审批后，原版文件由办公室归档。4.6.3 办公室应及时检查文件使用者使用的文件是否为有效版，并在每次质量管理体兼审核前，全面检查各类在用文件的有效性。检查结果作为质量管理体系审核的依据归档。4.6.4 原始操作记录不得外借。企业有关

15、人员根据工作需要，经质量负责人批准后可查 阅已存档的操作记录或取得复印件。4.7 文件使用4.7.1 文件使用者应认真学习质量管理体系文件，严格遵守文件中的各项规定。4.7.2 使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。4.7.3 受控文件未经厂领导批准不得外借、复印。4.7.4 当文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，新文件 的分发号仍沿用原号。4.7.5 文件应妥善保管。若文件丢失，使用人应就文件的丢失做出书面说明，经质量负 责人批准后到办公室补领相关文件，并承担文件印制工本费。5相关文件和记录(1)钢质无缝气瓶检验质量管理手册(BTYQ/QB01-03-10-20

16、08 )附录13企业标准编号办法(2)质量管理体系文件控制和维持程序(BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008 )附件：受控文件目录(3)受控文件发放、变更、处理记录(BTYQ/QB04-03-21-1/0-2008)附件：受控文件目录(第6页至第7页)钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件 管理制度编号：BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008第5页共6页总第8页第7页共147页马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008（程序文件）第1版第0次修改质量管理体系文件控制和维持程序附件：受控文件目录批准日期：2008.10.01

17、受控文件生效日期：2008.10.01钢质无缝气瓶检验质或管理手册附件管理制度编号：BTYQ /QB02-03-01-1/0-2008受控文件目录在舁 厅P文件名称文件编号受控状态01钢质无缝气瓶检验质量管理手册BTYQ/QB01-03-1/0-2008受控02质量管理体系文件控制和维持程序BTYQQB02-03-01-1/0-2008受控03岗位责任制BTYQQB02-03-02-1/0-2008受控04记录和档案控制管理程序BTYQQB02-03-03-1/0-2008受控05气瓶管理制度BTYQQB02-03-06-1/0-2008受控06服务和供应品采购管理程序BTYQQB02-03-

18、07-1/0-2008受控07实施纠正和预防措施控制程序BTYQQB02-03-08-1/0-2008受控08投放与抱怨处理程序BTYQQB02-03-09-1/0-2008受控09不符合的控制管理程序BTYQQB02-03-10-1/0-2008受控10质量管理体系内部审核程序BTYQQB02-03-11-1/0-2008受控11管理评审控制程序BTYQQB02-03-12-1/0-2008受控12人员培训和考核程序BTYQQB02-03-13-1/0-2008受控13环境的控制和维护程序BTYQQB02-03-14-1/0-2008受控14设备仪器控制管理程序BTYQQB02-03-15-

19、1/0-2008受控15气瓶检验部安全管理控制程序BTYQQB02-03-16-1/0-2008受控16气瓶检验方法的确认和应用控制程序BTYQQB02-03-17-1/0-2008受控17同可溯源控制程序BTYQQB02-03-18-1/0-2008受控18印章管理制度BTYQQB02-03-19-1/0-2008受控19特种设备安全管理控制程序BTYQQB02-03-20-1/0-2008受控20气瓶检验原始记录和检验报告管理程序BTYQQB02-03-22-1/0-2008受控21气瓶检验工作质量监督考核管理程序BTYQQB02-03-23-1/0-2008受控22气瓶检验事故报告处理程

20、序BTYQQB02-03-24-1/0-2008受控第6页共6页总第9页第9页共147页马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008（程序文件）第1版第0次修改质量管理体系文件控制和维持程序附件：受控文件目录批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01受控文件目录在舁 厅P文件名称文件编号受控状态23信息反馈和纠正措施程序BTYQQB02-03-25-1/0-2008受控24安全生产管理制度BTYQQB02-03-26-1/0-2008受控25钢质无缝气瓶检验质量控制程序BTYQ /QB02-03-271/0-20

21、08受控26钢质无缝气瓶检验前检查登记控制程序BTYQQB02-03-28-1/0-2008受控27接受安全监察管理制度BTYQQB02-03-29-1/0-2008受控28气瓶检验事故或异常情况应急报案BTYQQB02-03-30-1/0-2008受控29厂区动火作业安全规程BTYQQB03-03-01-1/0-2008受控30钢质无缝气瓶定期检查与评定规程BTYQQB03-03-02-1/0-2008受控31钢质无缝气瓶水压试验作业规程BTYQQB03-03-03-1/0-2008受控32气瓶检验原始记录与检验报告填写规定BTYQQB03-03-04-1/0-2008受控钢质无缝气瓶检验质

22、量管理手册附件 管理制度编号：BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008第1页共9页总第10页第#页共147页马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度(程序文件)BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008(程序文件)第1版第0次修改冈 位责任制批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01岗 位 责任制1目的明确本厂各级、各类人员在钢质无缝气瓶检验(以下简称气瓶检验)质量管理体系中的职 责权，确保气瓶检验质量和安生生产，特制订本制度。2适用范围适用于本厂所有与气瓶检验有关的各级、各类人员。3岗位职责3.1 厂长(法人)(1)贯彻执行国家法律、法规、规章和技术标

23、准规范，对气瓶检验质量和安全生产负有 第一责任，领导全厂质量管理和安全生产工作。(2)根据政府和客户的需求，对质量管理体系和安全生产提出总的要求，对质量管理和 安全生产做出承诺，确保气瓶检验质量以及服务的公正性。(3)制定工厂质量方针和质量目标，批准颁布实施质量管理手册和管理制度，任免质量 管理体系和安全管理各级人员。(4)负责对工厂的资源能力做出评价，确保工厂的资源配置与业务发展和质量管理体系 的持续、有效运转协调一致。执行安全生产“五同时”原则，保证安全生产投入，创造质量保 证和安全生产的环境。(5)开展全员质量和安全教育，向气瓶检验人员及有关人员强调满足政府和客户要求， 工厂质量管理体系

24、文件、安全生产规章制度的重要性。采取措施，确保质量方针和质量目标的 有效落实。(6)组织管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。在质量管理和 安全生产方面实施严格考核和奖惩。(7)在紧急情况下，因工作需要，有权对气瓶检验工作中的重大问题进行处置，但事后 应当向有关部门备案说明。(8)有权调动全厂人力、物力和财力，按照规定聘用和解聘各部门负责人和职工，制定 人才开发、考核、晋级、加薪、奖惩办法，确保职工的社会保障权益、劳动安全卫生权益。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度编号：BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008(程序文件)第1版第0次修改冈 位责任制批准日期：2

25、008.10.01受控文件生效日期：2008.10.013.2技术负责人(1)贯彻执行国家和行业有关气瓶检验质量保证的法律法规、技术标准规范。围绕气瓶 检验质量方针和目标，组织制定并实施技术业务发展规划、年度计划和技术措施，并严格考 核。(2)领导全厂技术管理工作。负责审批技术文件，负责处理气瓶检验重大技术问题。紧 急情况下，对必须立即解决的重大技术问题，有临时处置权，但事后应当及时向厂长报告， 并告知有关部门和气瓶检验站站长。(3)组织制定和实施气瓶检验方面的技术管理制度、技术措施、技术改造或整改方案、 应急预案。批准气瓶检验方面质量管理体系中技术性的操作规程、技术记录及其制修订计划。审核批

26、准气瓶检验报告。(4)有权否决气瓶检验技术方案、装备配置方案，对气瓶检验方面的设备、仪器、仪表、 量检具的采购进行技术审核。(5)负责质量信息反馈中技术问题的处理。主持设备事故调查和参与事故调查，并提出 消除隐患、技术整改和防范措施的方案。(6)负责工厂在气瓶检验资格的核准、换证中的技术性问题的协调工作。协助厂长进行 管理评审，参与对工厂资源能力适应性的评价。(7)有权对气瓶检验方面技术管理制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验 站内人员的使用和奖惩向厂长和气瓶检验站站长提出建议。(8)负责人员技术业务培训和气瓶检验资质的安令技术培训和考核.负责科技合作，学术交流工作。3.3 质量负责

27、人(1)贯彻执行国家和行业有关气瓶检验质量保证的法律法规、技术标准规范。参与制定并围绕气瓶检验的质量方针和目标，组织制定和实施质量保证发展规划、年度计划，并严格 考核。的监督，保证质量管理体系的正常运转，并就质量管理体系运转情况、改进质量管理体系的钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件编号：BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008管理制度第3页共9页总第12页第39页共147页(程序文件)第1版第0次修改冈 位责任制批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01建议和各部门各类人员履行质量管理体系职责情况，向厂长定期做出报告。(2)领导全厂质量管理工作。负责质量管理手册

28、的审核和制修订以及质量管理手册实施(3)负责处理气瓶检验方面重大质量问题。批准质量管理制度和质量管理方面的操作规 程及其操作记录。定期召开质量和质量管理分析会，检查质量管理体系运转情况和对政府及 客户要求的满足程度，制定改进措施；主持质量事故调查处理，并向厂长提供对重大质量问 题做出处理决策的意见。(4)协助厂长制定气瓶检验业务发展目标。参与对工厂资源能力适应性的评价。负责就 气瓶检验质量管理体系有关事宜与工厂内外各单位和部门的联络沟通。(5)牵头负责气瓶检验资格核准的策划、评审和实施。(6)负责组织气瓶检验方面的质量管理体系运转的内部审核，批准内审报告，并向厂长 和气瓶检验站站长报告质量管理

29、体系业绩和改进的需求。负责组织对气瓶检验方面不符合工 作的控制。(7)负责审核各质量控制点的控制见证(相应记录)。(8)有权采取一定措施防止气瓶检验方面质量管理体系运转不良，有权对质量管理制度 执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使用和奖惩向厂长和气瓶检验站 站长提出建议。负责全面质量管理教育培训工作。3.4 厂专职安全员(1)宣传、贯彻国家安全生产方针、法律法规、安全技术规范和标准，协助厂长负责全 厂安全生产管理工作。(2)根据国家有关安全生产法规，围绕工厂气瓶俭验的业务方向、目标，结合实际制定 相应安全管理规章制度、安全技术措施计划和方案、安全操作规程，并严格考核和监督检查

30、 执行情况。(3)负责全厂职工安全教育，制定安全活动和安全教育培训计划，并督促实施。负责特 种作业人员持证上岗的监督和管理。(4)深入现场进行安全检查，制止违章指挥或违章作业或停止违章者工作， 并报厂长处 理。负责禁火区内的“动火”审批和监督。(5)负责全厂劳动安全、职业健康防护、女工保护、工伤保险等劳动权益和社会保障的 管理工作。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度编号：BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008第4页 共9页总第13页(程序文件)第1版第0次修改冈 位责任制批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01(6)负责全厂特种设备安全和消防安全的监

31、督和指导。负责全厂安全装置、防护器材、 消防器材的管理。指导、监督各站(或车间)安全生产工作。(7)有权对安全生产制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使 用和奖惩向厂长和气瓶检验站站长提出建议。(8)参与事故调查处理，负责工伤事故和安全生产有关报表的统计上报。3.5 气瓶检验站站长(1)根据厂长授权，领导气瓶检验站业务工作，贯彻执行质量管理手册及相应管理制度、 操作规程和操作记录，以及安全生产法规和制度。(2)根据工厂质量方针和质量目标，协助厂长确定气瓶检验业务方向和目标、参与对气 瓶检验方面资源能力适应性的评价，协助厂长领导气瓶检验业务开拓。配合质量负责人，负 责气瓶检验

32、资格核准取证和换证的具体实施。(3) 了解并掌握气瓶检验站的质量管理体系实施情况，协助厂长和质量负责人进行气瓶 检验方面管理评审，落实改进或整改措施。(4)负责指挥、调度全站人员和设备，完成气瓶检验任务和质量目标、安全生产目标， 对气瓶检验质量和安全生产负责。(5)参与气瓶检验站工作质量事故、工作质量问题的处理。经授权可参与生产安全事故 调查处理。(6)对分管范围的问题，有参与权和建议权。为完成气瓶检验工作，有权协调各部门人 力物力。对气瓶检验站质量管理体系有关责任人员，有建议厂长任免或奖惩的权利。(7)负责气瓶检验站内现场安全管理、文明生产和内务管理、劳动保护等工作，创造和 维护安全、文明生

33、产环境和气氛。负责气瓶检验设备设施、特种设备、安全装置、监控仪表、 劳保设施、消防设施的使用管理。负责入站和站内安全教育和业务与安全技术在职培训。(8)紧急情况下，对必须立即解决的有关问题，有临时处置权，但事后应当及时向厂长 报告，并告知有关部门。3.6 厂办公室主任(1)在厂长领导下，对所分管工作负责，当好厂长参谋，及时完成厂长交办的各项任务。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件编号：BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008管理制度第5页共9页总第14页(程序文件)第1版第0次修改冈 位责任制批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01(2)办公室主任负责行政管理

34、、外联接待、文件档案资料管理、人力资源管理、设备仪 器管理、物资采购和固定资产管理、气源和气瓶采购、接收、运输、储存管理。负责组织制 定并完善上述各项管理工作的规章制度。(3)负责检查督促全厂贯彻执行上级有关文件、指示精神和本厂质量管理手册及其各项 规章制度执行情况，并及时向厂领导汇报。(4)负责全厂各项工作的计划、统计、审核工作。(5)负责职责范围内涉及气瓶检验方面工作的文件控制、汜录控制、人力资源管理、气 源和设备仪器管理、基础设施和工作环境控制。(6)牵头负责气瓶检验资质取换证的具体工作、与政府和客户有关的过程、采购过程、 投诉与抱怨和内部审核及其改进等管理和控制。(7)有权获得本部门开

35、展工作所需的资源。在充分研究讨论的基础上，有权对本室的工 作争议做最终裁定。有权向厂领导提出对本部门工作人员的奖惩建议。(8)完成厂领导交办的其它工作。3.7 财务室主任(1)贯彻执行国家财经政策、财务和税收法律法规，在厂长领导下，对所分管工作负责, 当好厂长参谋，及时完成厂长交办的各项任务。(2)负责财务预决算管理、财务收支计划、资金管理和日常财务工作。(3)在厂长领导下，负责制定企业各项财务管理制度，并贯彻执行。(4)定期组织财务收支计划的完成情况进行分析，组织财务人员做好会计核算，审查或 参与拟定经济合同、协议及其它经济文件。(5)监督本厂各项收费，包括气瓶检验的有关收费，是否符合国家、

36、省、州的有关政策 和标准。(6)有权获得本部门开展工作所需的资源。在充分研究讨论的基础上，有权对本室的工 作争议做最终裁定。有权向厂领导提出对本部门工作人员的奖惩建议。(7)完成厂领导交办的其它工作。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件 管理制度编号：BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008第6页共9页总第15页(程序文件)第1版第0次修改冈 位责任制批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.013.8 设备仪器管理员(1)贯彻执行国家有关法律法规，负责全厂设备仪器，包括特种设备(含低温液化气体储罐和运输罐车、气瓶、压力管道等)、消防设施(包括灭火设施器具、防雷和防静

37、电设施)、 计量器具以及气瓶检验设备设施的管理。(2)根据有关法规标准，制定设备仪器管理制度，并监督执行。负责全厂设备仪器的 日常管理工作，参与新购设备仪器的验收。(3)负责建立设备仪器台账和档案，做好设备仪器领取、核查、保管、维护检修及其 记录工作，并按规定及时做好领取退还签署记录。(4)负责全厂特种设备的使用注册登记、定期检验，消防设施的定期检查以及计量设 备仪器的检定、校准，包括制定计划和组织实施。负责与有关监管部门的联系。(5)负责督促操作人员严格按照设备操作规程操作、使用和F)常维护保养，并检查执行情况。有权制止不按操作规程使用设备的人员使用设备。(6)有权禁止不符合使用要求的气瓶检

38、验装备投入使用，并经技术负责人批准后作出 报废、封存、修理、检定、校准等决定。(7)有权根据气瓶检验设备事故的调查情况，向厂长提出对有关人员的处理意见。3.9 档案资料符辉员(1)系统全面地掌握档案资料管理维护技术，建立健全气瓶检验相关档案资料以及管 理台账。(2)严格按照有关要求、方法和步骤，搞好档案资料(包括气瓶检验相关法律、法规、 规范性文件、安全技术规范、技术标准、质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录、 内审报告、用户意见反馈和内部信息反馈等)的收集、整理、编目、立卷、保存、及借还登 记等工作。(3)认真做好档案资料的保密工作。(4)负责对保管到期的档案资料按有关规定提出处理意见

39、，报工厂领导批准后执行。(5)有权拒绝发放、提供未经领导审批同意的文件、档案。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件编号：BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008管理制度第7页共9页总第16页(程序文件)第1版第0次修改冈 位责任制批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01(6)有权对不符合规定的文件、档案提出疑问。(7)有权拒绝对不符合收文、呈批、转递手续的有关文件归档。3.10 气瓶检验站安全员(1)熟悉气瓶检验安全有关法律法规以及相关安全技术，在厂专职安全员指导下负责气瓶 检验工作中的安全生产监督、检查。负责气瓶检验工作场所、设备和气瓶检验工作中的安全隐 患整

40、改措施的落实。(2)负责气瓶检验安全操作规程和气瓶检验事故应急预案的检查落实。(3)负责对气瓶检验站所属气瓶检验人员的安全生产培训、安全上岗证和安全防护用品的 发放和管理、对安全作业进行监督检查和指导。(4)有权采取一定措施，防止气瓶检验中安全生产工作失控，并向厂长和气瓶检验站站长 及时报告，在气瓶检验工作中有安全生产否决权。(5)有权对气瓶检验人员的安全生产工作进行监督，有权制止违章指挥和违章作业，对气 瓶检验中出现的安全问题做出处理和报告。(6)有权制止违章作业行为，对不胜任气瓶检验工作和不能保证气瓶检验安全的人员有权向上级汇报和提出处理建议。(7)享有劳动保护权利。3.11 7 气瓶检验

41、站气瓶捡验员(1)认真执行有关规章制度，持证(气瓶检验员证)上岗，从事气瓶检验资格证允许范 围内的气瓶检验检测工作，确保检验质量和检验安全。(2)服从工作安排，认真细致，严肃行使检验职责，做到不漏检、不误检、不错检，不徇 私情，坚持原则，实事求是。(3)做好检验记录，及时填写气瓶检验报告，对承担工作的质量和检验结果负责。(4)对不具备检验条件，或者继续检验可能影响人身设备安全以及检验质量时，有权拒绝 检验。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件编号：BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008管理制度第8页共9页总第17页(程序文件)第1版第0次修改冈 位责任制批准日期：2008.10.01受控

42、文件生效日期：2008.10.01(5)有权采取一定措施，防止气瓶检验中安全或质量、计量工作失控，并向厂长和气瓶检 验站站长及时报告。(6)享有劳动保护的权利。4部门主要职责4.1 办公室(相关气瓶检验方面职责)(1)负责质量管理体系有关文件的起草、打印、分发、保管和外来文件的识别、分发与 管理。气瓶检验原始记录和气瓶检验报告的档案管理以及其他档案资料的管理。(2)负责气瓶检验设备、仪器和标准物质的采购，气瓶的收发登记和建档，特种设备的 管理。(3)负责办公设备与用品、劳保用品、设备仪器、气瓶检验用物资、材料等的采购、发 放与日常管理。(4)负责办公、气瓶检验场地、公共场所及车辆的使用管理。(

43、5)负责环境卫生、安全、防火、防盗等事宜。(6)负责对外接待工作。4.2 财务室(相关气瓶检验方面职责)(1)负责编制年度、季、月财务计划并对实施情况进行监控。(2)负责对各部门的财务收支状况进行统计、监督管理等工作。(3)负责办理会计事务，进行会计核算.实行会计监督，准确反映财务状况和工作成果。(4)负责按时上报上级有关部门要求的各种报表。4.3 气瓶检验站(1)认真贯彻执行国家有关气瓶及气瓶检验的法规标准，取得相应气瓶检验资质，承担 核准范围内的气瓶检验，以及有关技术服务，保证气瓶检验质量和安全。(2)根据厂质量管理手册及其管理制度要求，负责编制气瓶检验操作规程和相应操作记 录，并认真执行

44、。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件编号：BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008管理制度第9页共9页总第18页(程序文件)第1版第0次修改冈 位责任制批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01(3)负责气瓶检验设备、附属设备或设施、安全装置、监控仪表的使用管理，(4)负责本站安全生产、文明生产和环境保护。(5)负责本站水、电、气等设施、标准物质的正确使用 ！维护管理和安全(6)负责本站设备和仪表比对试验和能力验证。(7)承担气瓶检验任务以外的科研和技术咨询服务工作。(8)完成领导交办的其他工作。5.关键岗位人员的权力委派(1)厂长不在时，由厂长指定其他领导代理

45、其行使职权：(2)气瓶检验站站长不在时，由厂长指定人员代理其职权；(3)技术负责人不在时，由质量负责人代理行使职权：(4)质量负责人不在时，由技术负责人代理行使职权；(5)技术负责人和质量负责人均不在时，由厂长代理其职权；(6)厂专职安全员不在时，由厂长代理其职权；(7)当上述情况出现时，权力委派自动生效。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件编号：BTYQ/QB02-03-03-1/0-2008管理制度第1页共4页总第19页(程序文件)第1版第0次修改记录和档案控制管理程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01记录和档案控制管理程序l目的为保证质量管理体系运行的有效性

46、，达到钢质无缝气瓶检验(以下简称气瓶检验)活 动的复现、验证和追溯，确保记录和档案的安全，特编制本程序。2适用范围适用于气瓶检验工作中操作记录及相关档案的收集、编目、存档、借阅、维护、清理 等环节控制的管理。3职责3.1 质量负责人(1)负责组织建立气瓶检验的全部操作记录和档案。(2)批准操作记录和档案的借阅与销毁。3.2 办公室(1)归口管理和保存各类文件、操作记录和档案。(2)跟踪有关专业标准、规程和规范的更新信息。3.3 档案资料管理员(1)按照分类要求实施操作记录、档案的管理和安全存放。(2)办理借阅手续，监督和收集有关操作记录。3.4 全体员工在质量管理活动中认真记录活动的过程和数据

47、。3.5 质量负责人应负责维护本文件的有效性，4工作程序4.1 文档的类型4.1.1 机构设置和人员任命文件。4.1.2 有关认证、认可和安全监察的法律、法规和工作文件。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件编号：BTYQ /QB02-03-03-1/0-2008管理制度第2页共4页总第20页(程序文件)第1版第0次修改记录和档案控制管理程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.014.1.3 委托人有关气瓶检验要求的信函。4.1.4 本企业的质量管理体系文件：(1)质量管理手册(2)管理制度(程序文件)(3)操作规程(作业指导书)4.1.5 本企业各项质量活动的计划和操作

48、记录：(1)各种质量管理计划(2)气瓶检验站能力验证和内部质量控制方案实施的结果记录(3)气瓶检验站内部、外部审核评审记录(4)合同、标书评审记录(5)员工技术档案和培训记录(6)设备仪器和标准物质档案(7)气瓶检验标准、规程、规范和方法(8)消耗品档案(9)计算机软件档案(10)气瓶管理档案(11)气瓶检验原始记录档案(12)外部服务和供应商的记录(13)处理客户抱怨的记录(14)质量活动中形成的其他各类文件4.2 质量活动记录的生成、收集和管理4.2.1 质量记录生成于质量管理活动中。企业全体员工应在质量管理活动中认真填写 和记录有关质量管理活动的过程和数据。4.2.2 各类质量管理活动记

49、录如需保存三个月以上的，均应形成档案。4.2.3 如有特殊保存要求的，员工在填写质量管理活动记录后应特别注明保存期限。4.2.4 质量记录在填写之后应及时交档案资料管理员登记编号分类保管。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件编号：BTYQ/QB02-03-03-1/0-2008管理制度第3页共4页总第22页(程序文件)第1版第0次修改记录和档案控制管理程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.014.2.5 档案资料管理员应制定文件的借阅制度并负责执行。4.2.6 气瓶检验站站长应协助档案资料管理员收集各种外来文件，收集到的外来文件应(必要时经技术负责人批准)交档案资料管

50、理员统一保管。4.2.7 需要提供给员工使用的外来文件，应由档案资料管理员根据需要的内容和数量复 制、编号、发放。需要借阅的外来文件，由档案资料管理员办理借阅手续。4.2.8 员工档案和设备仪器档案属永久保存档案，办公室不做销毁处理。4.2.9 资料和档案的保管应注意防霉、防虫蛀、干燥整洁、防火，室内严禁存放易着火 的物品，外来人员未经许可不得进入。磁性记录文件的保管应执行数据控制和保护程序 (BTYQ/QB02-03-04-1/0-2008 )的相关规定。4.2.10 质量管理体系文件、操作记录和档案的贮存和保管应与其它文书、文件以及书刊 实行隔离。4.2.11 档案资料管理员应认真整理编目

51、， 将资料及时做好记录存档，方便查阅。本企业 人员或外来人员需借阅、复制资料时，须办理相应的申请、登记、批准等手续，相应人员 不得泄密和转移借阅，不得涂改，阅后及时归还并办理手续。4.3 原始记录4.3.1 气瓶检验前检查记录和气瓶检验原始记录是出具气瓶检验报告的依据，是最 重要的气瓶检验过程记录。为了保证能够复现气瓶检验活动的全部过程，原始记录应包含 足够的信息。4.3.2 气瓶检验站站长应根据有关规范制定出符合要求的原始记录格式。原始记录表格 经技术负责人审核批准，档案资料管理员编号、备案管理。原始记录内容应包括以下内容：(1)原始记录的标题；(2)原始记录的唯一编号和每页及总页数的标识；

52、(3)气瓶的状况包括：状态或地点、型号、序号、名称和制造厂商名称等；(4)气瓶检验的委托单号；钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件编号：BTYQ/QB02-03-03-1/0-2008管理制度第4页共4页总第22页(程序文件)第1版第0次修改记录和档案控制管理程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01(5)气瓶检验的依据、方法及客户要求；(6)使用的设备仪器名称、型号、序号、技术参数；(7)记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果：(8)气瓶检验时的环境条件；(9)气瓶检验中意外情况的描述和记录：(10)气瓶检验日期：(11)气瓶检验人员、核验人员的识别。4.3.3

53、所有的气瓶检查和气瓶检验原始记录应按规定的格式填写。书写时应使用蓝黑 色(或黑色)钢笔或签字笔，字迹要清晰，不得漏记、空白、补记、追记。4.3.4 如遇原始记录填写错误需要更正时，应采用“杠改”方式。更正人在“杠改”，记录旁填上正确的内容并加注自己的签名或盖印章。4.3.5 每次气瓶检验的原始记录应该用书面文件方式保存。当使用电磁等方式记录数 据时，应保证相应的内容能够再现。相应电子文档的管理也应当执行本程序。4.3.6 原始记录属于保密文件。借阅需提出申请，经技术负责人批准。4.3.7 原始记录的保存期为五年。超过保存期的原始记录应由档案资料管理员提出销 毁申请，在征得相关人员确认无保存价值，并得到质量负责人批准后做销毁处理。销毁处理应执行质量管理体系文件控制和维持程序(BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008)的相关规5相关文件和记录(1)质量管理体系文件控制和维持程序 (BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008)(2)数据控制和保护程序(BTYQ/QB02-03-04-1/0-2008 )钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件 管理制度编号：BTYQ/QB02-03-04-1/0-2008第1页共2页总第23页(程序文件)第1版第0次修改数据控制和保护程序批准