利器管理程序及制度

1、环境骨理物贋风险评估描引XXXX有限公司利器管理控制程序1目的：对用于生产的所有利器进行有效控制，防止一切利器随产品 运出。为客户和消费者提供安全的产品。2范围：A适用于本厂所使用的所有利器。3.利器的定义：3.1所有锋利的，尖锐的生产生活工具和配件。4总则：4.1禁止一切可折断刀片，剃须刀片，自制刀具在工厂任何地方出现。4.2所有利器必须由工厂统一采购，统一集中管理。4.3必须严格执行“以旧换新”政策。4.4禁止工厂所有人员自购，自带和自制利器进入工厂生产, 包装和仓库区域。4.5所有利器必须有手柄并在使用时固定在工作台面上。（机用配件除外，如缝纫针，钻头等）5.1管理者代表:1.1负责利器

2、的确认，确保不符合客人要求的利器刀具“不 批准，不采购，不发放，不使用”。1.2对相关人员进行培训指导，宣传客户的利器规定和要 求。1.3对利器采购，发放，使用，回收和安全销毁进行全程监督 控制。1.4定期进行全厂利器内部审核，并保存利器内部审核记 录。1.5制定相关的利器控制规章制度和记录表格。1.6监督半成品或成品的金属（断针）探测程序。（如果适用）5.2总务负责公司所有利器采购5.2. 1按规定要求负责利器的采购。5.3仓库：5.3.1负责利器的检验,总收发，安全保管和废旧刀具的处理。5.3.2所有利器发放必须严格执行“以旧换新”政策。5.3.3首次发放或额外发放须凭管理者代表签字的车间

3、利 器申领单方可。5.3.4对所有利器进出仓库予以登记，作好仓库利器进岀 台帐。5.3.5定期进行利器的发放和库存盘点，作好仓库利器盘 点记录。做到账目清晰，数量准确，帐物相符，发出与回 收数量平衡。）5.3.6在管理者代表的监督下对废旧利器刀具进行安全销毁 并作好利器安全销毁记录。5.4利器使用部门主管的职责：5.4.1指导和培训员工正确使用利器，提高员工的利器安全 意识。5.4.2负责该部门利器的安全存放和编号有序管理。和利器 管理者代表一起确定该部门所需利器的数量，共同制定该部 门的部门利器清单。5.4.3负责利器日常发放和回收作好日常利器发放回收控 制记录。做到清楚详细准确无遗漏。5.

4、4.4巡查车间利器使用情况及现场管理控制。5.4.5管理控制金属小配件的使用如：小磁铁，螺丝钉，订书 钉，图钉和其他钉子等。5.4.6负责和员工找回断损利器或碎片，填写部门利器损耗 更换记录。5.4.7负责该部门利器的更换领用和归还。5.4.8监督金属（断针）探测过程。（如果适用）6 程序:6.1管理者代表的任命和利器管理组织机构图6.1.1由厂长任命管理者代表。6.1.2设立包括厂长和部门主管在内的利器管理小组制定组 织结构图。6.1.3规定各成员的权利职责。6.2利器的采购！刀具的采购程序如下：仓库根据实际库存数量和生产需 要，以请购单的形式向采购部提出申请，请购单需经厂长、 课长和管理者

5、代表签字确认。总务方可进行订购。6.3利器的验收仓库根据客户的标准要求对所购回的刀具进行验收，对不合 格的刀具，需要马上通知利器管理者代表和采购员进行退货 处理。对合格的刀具，要及时进行登记，保存于利器控制箱 内并锁好。6.4利器的发放和更换6.4.1首次发放:管理者代表与各部门主管协商后根据各部门 生产实际需要，凭部门主管的利器申领单发放固定数量 的利器，并登记于部门利具清单。6.4.2额外发放：由于生产旺季的到来或临时性的生产需要 增加利器使用数量，须由部门主管填写利器申领单并由 管理者代表核准签字后，仓库方可发放。随即由管理者代表 和部门主管共同更改部门利器清单上的数量。6.4.3更换：

6、仓库必须严格根据“以旧换新”的政策，“以 一换一”更换利器。部门主管须提交部门利器损耗更换记 录，仓库必须查验每件利器的碎片是否齐全完整，否则决 不予更换。6.5利器的使用6.5.1各部门必须设立利器控制箱，任何利器在没有使用时 必须锁在利器控制箱内，并由主管掌控钥匙。6.5.2任何人使用利器必须经由主管按编号发放，并在利 器发放回收控制记录上登记签名。回收时主管须查验利器 是否完整后再在利器发放回收控制记录上签名确认。发 放和回收的时间必须是实际的发放和回收时间。6.5.3利器在使用过程中必须固定在工作台面上，确保不丢失 和使用安全.6.5.4使用者在使用过程中，如发现利器有损坏折断等情况,

7、 要及时通知主管，并将损坏的利器完整的交回主管如果有碎 片未找到，主管须对该员工工作区域的所有成品或半成品进 行隔离并检查（或进行金属探测），确保利器碎片不在这些 成品或半成品里。6.5.5破损的利器和碎片必须用胶纸粘贴在部门损耗利器 更换记录表上并详细记录。6.5.6所有非利器的金属小配件如小磁铁，螺丝钉，订书钉 等要严格控制使用数量并及时清理所剩下的小配件，以免遗 落在产品和包装里。6.6金属探测（断针检验）6.6.1调校检测金属探测器（验针机）。金属探测器须在产品 检验前，产品检验结束后，以及在每检验产品一个半小时后 进行自检，确保金属探测器灵敏有效，填写金属探测器自 检记录6.6.2对半成品进行百分之百的检验，填写金属探测记 录。6.6.3对成品进行百分之百的检验，填写金属探测记录。6.6.4对验货后的产品进行百分之百的检验，填写金属探 测记录。6.7利器的回收和安全销毁。6.7.1各部门主管负责收回废旧利器，并退回给仓库，对于小 刀片、锥子等细小利器断裂报废者，要找回断裂部分，同时 黏贴在报废单上。6.7.2仓库负责清点废旧利器的数量并做好记录。6.7.3由仓库管理人员和管理者代表共同销毁，并拍照。6.7.4仓库管理人员填写利器安全销毁