标准化资料检查,(2)

1、标准化资料检查,(2) 标准化资料检查 一、通风 1.贯通措施的专项措施 2.矿井主要通风机安设监测系统 3.瓦斯检查工交接班记录 4.便携仪携带记录 5.瓦斯抽采系统的的瓦斯浓度、压力、流量、参数实时监测资料不完善 6.消防器材检查记录 7.年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施 8 通风值班记录. 需要其他部门配合 1.安全监控需信息办补充资料 2.爆炸物品退领、电雷管编号制度 3.雷管导通实验记录 4.一炮三检和三人连锁制度 5.特定.安全措施 6.作业说明书 二、安全培训和应急管理 （一）人力资源部-安全培训 1.特种作业的安全技术培训资料在集团公司 2.应急预案演练、资料 3.煤矿安全

2、培训经费使用和管理证据性资料 （二）安监部-应急管理 1.应急救援物资的储存、维护、保养、更新、定期检查 2.自救器补给点 3.井下广播系统在完善中 4.应急资料归档保存 （三）党群部-班组建设 1.班组现场管理资料 三、采煤 1.顶板离层观测记录及分析资料不完善 2.工作面顶板动态监测和分析制度 3.零星工程跟班记录 4.支护材料管理台账 5.机电设备资料不完善（机电部提供资料） 6.416 工作面液压支架没有喷号 四、掘进 1.矿压观测、分析、预报记录 2.顶板离层观测牌板数据记录 五、机电 上次检查问题： 1.瓦斯抽放泵无安全监测报告（已经通过检测，等待报告）。 2.机电事故率计算数据需

3、要同调度室对接好（调度室需向机电部提供机电影响时间对应的出量）。 3.设备大修计划资料陈旧，需要更换最新资料。 4.压缩机油无检测报告。 5.水泵房未设高低水位声光报警装置。 6.设备运转、检修、保护试验、钢丝绳等检查记录资料准备不足。 7.防雷电无检测报告（已经通过检测，等待报告） 8.二号风井储气罐未按照要求进行检测试验。 六、 运输 上次检查问题： 1.特殊物料运送管理规定 2.无轨胶轮车大修后的检验报告 3.无轨胶轮车司机的年审 机电部未安排陪同检查人员，无法检查。 七、 职业卫生 1.煤矿总粉尘粉尘检测记录（每月两次）(通风队提供资料) 2.定点监测，个体监测记录 3.噪音监测设备、

4、地点和记录无资料（需机电部提供基础资料） 4.矿井温度监测记录 5.化学毒物的测定记录（通风部） 6.职业病危害监测人员的合格证书复印件 7.2021 年矿井职业危害评估报告 八、调度和地面设施 （一）调度室 1.无重点工程进度图 2.调度信息化井下人员位置检测系统终端显示记录 （二）行政部 1.食堂工作人员健康证更新 2.新食堂资料不完善 九、安全风险分级管控 1. . 年度安全风险辨识评估报告 2.回风超前支架的专项辨识评估 3.209 的专项辨识评估 4.重大安全风险管控措施 5 教育培训(人力资源部提供基础资料) 十、事故隐患排查治理 1.对隐患排查治理责任抽查记录 2.编制事故隐患年度排查计划、审查计划会议的有关原始记录 3.安监员、矿领导跟班记录及对隐患提出的排查记录 4.岗位作业人员作业过程中排查的事故隐患记录 十一、地质灾害防治与测量 1.无防治水工程总结报告和质量验收报告。（抽放对提供基础资料） 2.未配备地测副总工程师。 3.无地测信息系统。 4.针对老空积水等隐蔽致灾地质因素的安全技术措施不完善 5.205 工作面和采空区采后总结、205 工作面结束的损失率分析报告 6.开掘前的标定工作设计图 7.矿井采空