特种作业人员统计表矿山公司

1、编号：BZH-JL-01-28特种作业人员统计表单位：年 月 日序号持证人姓名证件名称证件编号发证机关证件后效期持证人身份证号码备注12345678910编制/日期审批/日期填表人/日期编号：BZH-JL-02-01危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）单位：姓名：年 月日作业场所工作程序岗位涉及安全的危险因素类别是否存在（V、X）严重性 等级可能性等 级预防措施物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌透水冒顶片帮放炮瓦斯爆炸火药爆炸锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他伤害填写人：审核人：说明：1.支撑对象：万顺公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：所有

2、作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存 1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。编号：BZH-JL-02-02危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）单位：姓名：年 月日作业场所工作程序岗位涉及职业危害因素类别是否存在 （V、X）严重性 等级可能性等级预防措施粉尘高温与低温振动噪声辐射毒物照度生物危害人机工效危害心理因系危害填写人：审核人:说明：1.支撑对象：万顺公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：所有 作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识；3.要求：各车间、 科室岗

3、位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存 1份，并报安全科1份存档；4.保存 期限三年。编号：BZH-JL-3-03危险源调杳表单位：年 月日序号作业点/工序/部位危险源名称状况描述123456789101112审核:调查人:编号：BZH-JL-02-04关键任务清单厅P关键任务名称岗位地点是否属于强制性授权工作单位:编制:年 月日年 月日审核:月 日说明：1.支撑对象：万顺公司关键任务识别与分析管理制度；2.适用范围：特定工作任务的识别与风险分析；3.要求：安委会制定特定工作任务的名称清单，发放到相关单位；4.安全科保存，保存期限三年。编号：BZH-JL-02-05关键任务观察、记录、跟踪表

4、观察人观察地点/时间关键任务内容:存在的危险源及风险评估:作业中可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的行为:员工的已有工作习惯、现有的工作方法及制度:改正及预防措施：训练与培训的特殊需求:针对性的改正意见:审批/日期验证跟踪编制/日期编号：BZH-JL-03-7培训教育计划单位：年 月 日培训目标（那类人员）培训大纲（几门课程）培训时间（每课课时）培训地点培训内容（各科讲授内容）培训方式（授课、现场、幻灯教学等）培训教材考核方式编制/日期审批/日期员工安全教育台帐单位：年 月 日序号姓名性别出生年月文化程度人厂时间工种培训内容培训学时考试成绩讲课人备注123456789101112131415

5、编制/日期审批/日期记录人/日期员工安全意识提升计划单位：年 月 日需提升培训人员提升培训课程/课时培训 时间培训教材考核方式相关的法律、法规要求岗位职责、操作规程工作场所特定的安全要求、个人安全的有关知识、防止伤害的纠正行动个人防护用品配备及使用事故、事件报告程序应急程序特定风险编制/日期审批/日期员工三级安全教育记录审批/日期单位：年 月 日姓名性别身份证号文化程度参加工作时间所在部门（岗位）岗位工种家庭地址厂部教育车间教育班组教育教育者签名/日期被教育者签名/日期教育者签名/日期被教育者签名/日期教育者签名/日期被教育者签名/日期编制/日期员工三级安全教育培训台账单位：年 月 日姓名性

6、别身份证号学历岗位入厂时间本岗位工 作时间厂部/时间/成绩车间/时间/成绩班组/时间/成绩编制/日期审批/日期主要负责人和安全管理人员教育培训记录单位：年 月 日姓名性别身份证号职务证书名称、编号发证时间下次复（培）训时间参加培训记录时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-04-3劳动防护用品发放汇总表单位：年 月 日姓名岗位领用 时间所领个人防护用品领用人签字/时间安全帽安全带防护鞋防尘口 罩手 套工作K眼镜编制/日期

7、审批/日期记录人变化管理记录表单位：年 月 日变化项目项目内容是合交化、变化时间及变化情况描述风险及对策对策落实内部人员 机构组织机构变化人员变化外部变化设施设备的使用期限机械和电气设备流程变化相关方引起的变化法律法规法律法规或上级要求变化编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-2尾矿库日常巡检检查记录表序 号检查项目检查结果采取措施备注1作业现场尾矿工违章、违纪等/、当的2输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情 况3排放现场干滩是否平整等状况4尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、 护坡状况5排渗设施后龙不良状况 渗流情况6浸润线高低 坝体位移情况定期检查7排洪设施淤堵、破损的状况8周围地质环境是

8、否义化9库周是否启滥采滥挖现象10外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放11纠正和预防行动的效力检查人员:检查时间:编制/日期审批/日期备注：检查结果栏：正常时填写“ V ；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）正进行维修”等。采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”备注栏：可填写其他须说明的事项。编号：BZH-JL-05-02日常巡检和定期观测月汇总报告、处理、跟踪记录表单位：年 月 日日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查项目汇总结果建议备注尾矿，不当的行为输送、排放设备、设施的状况尾矿坝后尢/、良的状况排渗设施有无不良的状况排洪设施后尢/、良的状况周围地质环境是

9、否交化周围是否有滥采滥挖现象启尢外来尾矿影响纠正和预防行动的效力汇总人/日期安全科采纳建议或更改措施内容实施部门验证跟踪实施部门部门负责人验证跟踪跟踪人/时间编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-4防汛安全检查记录表检查人员检查时间序 号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前 提下，尽量降低库内水位）标高（m）2尾矿库干滩长度（m）3尾矿库干滩超高（m）4水边线应与坝轴线基本保持平行5汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况6坝肩（上游坡面）截洪沟状况7洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认 真的检查与清理，发现问题及时修复，同时 采取措施降低库水位。8坝体现状

10、9应急物资准备情10库区照明情况11专职检查人员落实情况12有线、无线电话配置情况编制/日期审批/日期备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、 有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项编号：BZH-JL-05-4防排洪系统安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位标局（m）水位监测每季度不少 于1次2尾矿库干滩长度（m）3尾矿库滩顶局程（m）4干滩坡面是否平整5水边线应与坝轴线基本保持平行6排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵， 排水能力是否满足要

11、求等7坝肩（上游坡面）截洪沟8其他备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编号：BZH-JL-05-05坝体安全检查记录表检查人员检查时间序 号检查项目检查结果采取措施备注1堆积坝的外坡坡比（副坝也应说明）2坝间保护设施（坝顶、外坡面）3坝体位移（观测记录）；位移量变化应 均衡，无突变现象定期观测4坝体后龙纵、横向裂缝；裂缝的长度、 宽度、深度、走向、形态和成因5坝体滑坡状况；滑坡位置、范围和形态6坝体浸润线的位置（观测记录）定期观测7坝

12、体排渗设施；排渗设施是否完好、排 渗效果及排水水质8坝体渗漏状况；渗漏出逸点，出逸点的 位置、形态、流量及含沙量9坝体冲沟状况10坝体积水坑状况备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、 有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。审批/日期“备注”栏：可填写其他须说明的事项编制/日期编号：BZH-JL-05-06库区安全检查记录表检查人员检查时间序 号检查项目检查结果采取措施备注1周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况2周边违草爆破、米石和建筑3违章进行尾矿回采、取水4外来尾矿、废石、废水和废弃物排入5周边放牧和开垦

13、等6其他备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无” 有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-07纠正、预防措施通知书发出部门责任部门知会部门信息来源口检查口监测检验口管理评审口内、外部评价口其他来源（请写明）性质口不合格纠正项口预防措施项口纠正改进项存在问题描述主要指：检查系统、职业卫生监测、事故调查、培训程序评估、风险评价、变化管理流程、系统评价承报人/日期原因分析分析人/日期纠正预防措施力杀指出行动步骤整改要求要求实施纠正的责任人、

14、完成时间、地点、跟踪要求"的人意见编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来口作业员工口检查人员口安全员口管理评审 口其他源类别口纠正措施口预防措施 口改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-08-3

15、生产安全事故台账单位：年 月 日事故编R事故地点事故时间事故类别伤/亡（人）数损失大小事故概述事故处理12345记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事件台账审批/日期单位：年 月 日发生时间发生地点事件类别损失大小事件经过事件原因预防措施结果跟踪2010.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。电机线路多短。电工加强对电机检查维 修。已维修电机。2010.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实， 在前行时造成钩机侧倒。违章操作，技术不过关加强安全教育，提高操 作技能学员练习必须有师 傅陪同。无证不得上岗实际 操作。2010.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机突然/、，作，导致破

16、碎 机堵满。磨机电源线烧毁。电工对全部电气设备、 线路进行检查维修。对全部电气设备及 线路检修了一遍， 老化、破损缺少的 全部更新补齐。记录人：xxx编制/日期编号：BZH-JL-8-03生产安全事故调查、处理报告事故编号：（2010）第（01）号事件基本情况事故单位名称xxxx有限公司事故发生地点xx厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx事故原因直接原因 xxx 粗心人忌。间接原

17、因现场防护措施不到位。事故处理主要责任人次要责任人相关责任人：对 xxx、xxx、xxx 一人进行了女全思识教育。整改措施工程技术措施：凡地沟、坑等均安装盖板，完善防护措施。培训教育措施：加强安全意识教育和岗位操作时对作业环境的了解及防范意识。管理措施：提高安全生产意识。事故调查组组长xxx调查组成员 xxx编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-08-04生产安全事件处理跟踪记录事件编号：（2010）第（01）号事件名称设备意外事件发生地点/时间选厂厕所旁/2010.5.5 18:55事件简述2010年5月5日下午18:55 ,由于驾驶员xxx为新学员，驾驶技术不娴熟，师傅xxx没有跟车进行

18、教练，致使钩机油路受损，停止运转。报告人xxx/日期x月x日负责人xxx/日期x月x日事件发生原因分析直接原因：学员xxx违章操作。间接原因：技能教育和安全教育欠缺。分析人员xxx记录人xxx/日期x月x日处理意见主要责任人（师傅）： xxx 罚款100元。次要责任人（操作学员）：xxx 罚款50元。相关责任人（现场人员）：xxx 罚款20元。安全科负责人xxx/日期x月x日采取的纠正措施工程技术措施：检查钩机油路、电力线路，及时维护、保养相关保护设施。培训教育措施：加强技能操作、责任制培训。管理措施：提高员工安全意识和操作技能，无证不得驾驶。安全科负责人xxx/日期x月x日实施人xxx/日期

19、x月x日纠正措施验证结果由有经验的师傅实施技能知识培训，安全科进行责任制教育，实施上述措施后，该班组员工普遍提高了安全意识及操作技能。严格杜绝无证上岗现象（严格禁止学员进行作业操作，学员操作必须有师傅跟随）。验证人xxx/日期x月x日编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-09-3绩效监测计划表编制部门：安委会日期:序号监测内容监测时间实施监测部门备注1安全、健康目标2安全、健康投入情况3各项安全、健康检查完成率4现场安全、健康许可从情况5安全、健康有关数据统计、分析情况6安全、健康委员会会议情况7个人防护用品的依从程度8职业危害监测情况9培训情况10法律法规依从程度11设备定期检查完成率12

20、事件、事故调查完成率13纠正与预防行动完成率及效果14任务分析及任务观察情况执行情况15变化管理回顾情况16持续改进标准化系统效力情况编制/日期审批/日期绩效监测记录表单位：年 月 日序号监测项目监测方法监测实况结果论述监测人/日期备注1安全、健康目标2安全、健康投入情况3各项安全、健康检查完成率4现场安全、健康许可从情况5安全、健康有关数据统计、分析情况6安全、健康委员会会议情况7个人防护用品的依从程度8职业危害监测情况9培训情况10法律法规依从程度11设备定期检查完成率12事件、事故调查完成率13纠正与预防行动完成率及效果14任务分析及任务观察情况执行情况15变化管理回顾情况16持续改进标准化系统效力情况编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-9-03内部评价报告评价组长公司安全负责人评价组员评价目的：观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。评价范围：（1）系统运作的效力和效率；（2）系