地产集团五万元以上大额签证项目审批流程范例_第1页
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地产集团五万元以上大额签证项目审批流程范例_第3页
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文档简介

1、附图3.1:大额签证项目审批流程（金额大于5万元，针对已审批的工程合同）附图3.2:现场签证流程（单项签证金额25万元）现场签证流程：（单项签证金额25万元）项目部预算部审计部综合部13.分管副总审12.分管副总审批批9.总监复核6.总监核工程 量&经理复核1.报草签单3.报送签证单4.项目经办审 核工程量7.项目经办审 定总价2.坝目经办会 同预算部驻现场代表草签5.项目经理审核工程量11.经理复核10.项目经办审 定总价14.综合部盖章15.预算部存档、分发附图3.3:现场签证流程（单项签证金额小于2万元，及其它证明类签证，一般情况）附图3.4:现场签证流程（单项签证金额小于2万元

2、，应急情况）附图4.1:工程结算资料审核流程附图4.2:自审工程结算审核流程附图:外审工程结算审核流程（初稿）附图432:外审工程结算审核流程（过程稿）附图433:外审工程结算审核流程（终稿）附图5.1:工程进度款审核流程工程进度款审核流程项目部质控部预算部综合部6.分管副总审核110.分管畐1总审批3.项目经理审核1.填写工程款支付申请表2.项目经办根据施工合 同，对工程进度、质量 审核确认备案，存档。11.分发各部门，按月报审计部附图5.2:工程进度款支付审批流程附图6.1:预售面积计算审核流程附图6.2:产权面积计算审核流程附图7.1:工程组价定价流程附图7.2:工程主材定价流程附图8工

3、程合同审批流程工程合同审批流程项目部集团法务财务部总经理审计部分管审计副总裁12.审批>10.审批总裁综合部>1 13.审批6分管副总审核7.分管副总审核3.总监审核2.经理审核1.项目负 草拟工 同、责人 程合5.总监审核14.项目经理 审核14.盖章并分发第四部分 材料采购管理工作流程1. 材料、设备采购招标、议标流程详见附图 1：材料、设备采购招标、议标流程2. 材料、设备采购合同审批流程详见附图 2：材料、设备采购合同审批流程3. 材料、设备采购流程详见附图 3.1 ：采购甲供材料、设备流程造价五万元以下）详见附图 3.2 ：甲指乙供材料、设备流程详见附图 3.3 ：议价、定价及甲供材料、设备审批流程4. 材料、设备款审批流程详见附图 4.1 ：甲供合同定金请款审批流程 详见附图 4.2 ：甲供合同进度款和结算款审批流程附图1材料、设备采购招标、议标流程附图2:材料、设备采购合同审批流程附图3.1:采购甲供材料、设备供货流程附图3.2:甲指乙供材料、设备流程（定品牌、厂家、供应商、价格）附图3.3:议价、定价及甲供材

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