内部审核计划

1、审核目的：部审核实施计划FM-QP-22-02A0本次内部审核其目的在于：a) 确定我司环境/ 质量管理体系与审核准则的符合程度；b) 评价我司环境/ 质量管理体系确保满足法律法规和合同 要 求 的能力；c) 评价我司环境/ 质量管理体系实现规定目标的有效性；d) 识别我司环境/ 质量管理体系潜在的改进方面二、审核准则：ISO9001:2015 标 准 、 ISO14001:2015 标 准 、 体 系 文 件 、 适 用 的 法 律法规、与顾客签订的合同要求等。三、审核范围：ISO9001:2015 质 量 、 ISO14001 ： 2015 环 境 管 理 体 系 所 涉 及 的 要 求

2、、 场所及活动。四、审核小组：审核组长：朱志军审核组员：柳庆华、朱志军、蔡渊明、吴双、雷庆、邱冬梅、 吕厚林、唐恿、何仁藻、潘远国、朱必榜、贺方华、李伟 清、何浩勇、张宝。实习内审员：周全成、全刚、林志艳、肖强定、何乔、李秀俊、马俊、杨雯雯、吴承贵、焦飞龙、孙德清、尹朝朝五、审核日期：2018 年 3 月 29-31 日 。六、审核须知：1、 各 审 核 员 需 遵 纪 守 法 ， 坚 持 原 则 ， 实 事 求 是 ， 作 风 正 派 ；1、 请 各 内 审 员 提 前 对 受 审 核 部 门 的 文 件 和 流 程 进 行 熟 悉 ，以 便 审 核 工作的顺利展开；3、 被 审 部 门 应

3、 在 本 部 门 内 部 指 派 至 少 一 名 具 有 一 定 权 责 且 熟 悉 本 部门所有工作的人员来接待审核( 一般 为 部门 负 责 人)，以 确 保 审核的顺利进行；4、 各人员请自行安排好工作时间， 确保 审 核的 顺 利 进行 。5、 、本次 安 排 了 数 名 实 习 内 审 员 ，见 习 审 核 过 程 ，为 公 司 后 续 内 审 员工作储备人才。七、审核安排:序号受审部门审核员ISO9001、ISO14001审核时间首次会议 2017-3-2815: 00-16 : 001管理层朱志军、何乔、2国内销售部柳庆华、马俊2017-3-293研发中心 （标准化部）蔡渊明、全

4、刚、9 : 30-12 : 004品管部吴双、马俊、5研发中心（除标准 化外的）雷庆、肖强定2017-3-296制造中心 （生产车间）吕厚林、林志艳Q:E:、14 : 00-17 : 307采购部邱冬梅、吴承贵8计划部张宝、杨雯雯Q:E:、9国际销售部李伟清、周可成2017-3-3010制造中心 （工程部）唐恿、李秀俊Q:、E:、9 : 30-12 : 0011人力资源部何仁藻，孙德清、12市场部潘远国、尹朝朝2017-3-3013安全办、后勤部朱志军、何乔、 、 、 、 .、 、14 : 00-16 : 0014财务部2017-3-3016 : 30-17 : 30审核小组内部会议2018-3-319 : 00-10 : 00末次会议 2018-3-3110: 00-11 : 00序号受审部门审核员ISO9001审核时间首 次会议 2018-3-2815 : 00-16 : 001灯带计划部 （包含仓库）何浩勇Q:E:、2018-3-2914 : 00-17 : 002灯带品管部朱必榜、2018-3-2914 : 00-17 : 003制造中心（灯带车间）贺方华焦飞龙Q:E:、2018-3-309 : 30-12 : 004制造中心（灯带工程部）Q:、E:、2018-3-3014 : 00-17 : 00审