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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上内审不合格报告编号: 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.26不合格事实陈述:经查,修改夹具没有作废文件的处理记录。不符合标准条款:GB/T19001-2008中的4.2.4记录控制不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表:日期: 日期: 日期:不合格原因及对产品质量影响的分析:该人员没有保留处置所需的控制记录,对建立并保持质量记录及质量管理体系有效运行的证据造成缺陷。 受审核方代表: 日期:建议的纠正措施计划:要求该人员认真学习质量管理体系中的文件要求,续补修改夹具文件的处理记录。受审核方代表:

2、 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期:纠正措施完成情况:已通过考核和补做记录。 受审核方代表: 日期:纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期:内审不合格报告编号: 受审核部门物资部部门负责人审核员审核日期2010.12.21不合格事实陈述:2010年12月21日下午在二号仓库里,发现一批新入库的零件,堆放在合格区域内,但是没有标识牌,不知道其型号规格,询问仓库管理员说是忘记了挂标牌。不符合标准条款:GB/T19001-2008中的7.5.3产品的标识和可追溯性不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表:日期: 日期: 日期:不合

3、格原因及对产品质量影响的分析:该人员对标签标识不重视,没有将包装标识和产品质量一样作为重中之重,标识牌管理不善,缺乏风险意识。 受审核方代表: 日期:建议的纠正措施计划:应学习并严格按照标准与相关政策文件要求标示标识。受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期:纠正措施完成情况:学习考试合格,已修正标识并严格按照标准及文件执行。 受审核方代表: 日期:纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期:内审不合格报告编号: 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.20不合格事实陈述:2010年12月20日,抽查维护和保养记录。经查15号设备没有11月份的维护记录。不

4、符合标准条款:GB/T19001-2008中的6.3基础设施不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表:日期: 日期: 日期:不合格原因及对产品质量影响的分析:该人员预防为主的意识性不强,没有严格执行公司的相关程序,对使用后性能和产品质量有可能造成影响。 受审核方代表: 日期:建议的纠正措施计划:应学习并严格按照标准与相关政策文件要求执行公司的相关程序,续补11月份的维护记录和加强预防为主的质量意识。受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期:纠正措施完成情况:已通过考核和补做记录,对该人员教育并防止发生类似事件。 受审核方

5、代表: 日期:纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期:内审不合格报告编号: 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.26不合格事实陈述:在焊接车间发现零部件上支架具有锈蚀现象。不符合标准条款:GB/T19001-2008中的7.5.5产品防护不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表:日期: 日期: 日期:不合格原因及对产品质量影响的分析:该人员未按标准程序及公司要求拆放零件;焊接车间通风不良,湿度较大,致使上支架有锈蚀现象,也不具备仓库功能。 受审核方代表: 日期:建议的纠正措施计划:该人员应学习并严格按照标准与相关政策文

6、件要求执行公司的相关程序;将有锈现象的上支架进行隔离处理,严防进行生产交付给顾客。受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期:纠正措施完成情况:对该人员教育并考核,将有锈蚀现象的上支架隔离,待处理。 受审核方代表: 日期:纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期:内审不合格报告编号: 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.21不合格事实陈述:2010年12月21日检查时,发现一工人做下转向管焊接时漏焊,未按规定操作进行补焊。不符合标准条款:GB/T19001-2008中的8.3不合格品控制。不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员

7、: 审核组长: 受审核方代表:日期: 日期: 日期:不合格原因及对产品质量影响的分析:操作工人未认真阅读、理解半成品检验规程上的规定。对产品质量有潜在影响。 受审核方代表: 日期:建议的纠正措施计划:对操作者进行技术培训加强质量意识,该批产品补焊试验。受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期:纠正措施完成情况:操作工已做了深刻认识,并对该批产品重新进行了补焊试验。 受审核方代表: 日期:纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期:内审不合格报告编号: 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.22不合格事实陈述:2010年12月22日,经检查顾客提供的部件未

8、验证。不符合标准条款:GB/T19001-2008中的7.5.4顾客财产不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表:日期: 日期: 日期:不合格原因及对产品质量影响的分析:顾客财产应进行识别、验证、保护。没有对顾客部件标识,有可能影响顾客的满意度。 受审核方代表: 日期:建议的纠正措施计划:让该人员学习标准文件要求。对返厂产品按售后服务进行记录,在执行过程中应采取措施防护,其它情况应告知顾客。受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期:纠正措施完成情况:已将从顾客处返厂的产品按计划实施。 受审核方代表: 日期:纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期:内审不合格报告编号: 受审核部门综合部部门负责人审核员审核日期2010.12.20不合格事实陈述:查2010年12月10日的培训,未提供培训有效性评价的证据。不符合标准条款:GB/T19001-2008中的6.2.2能力、意识和培训不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表:日期: 日期: 日期:不合格原因及对产品质量影响的分析:综合部相关人员对标准中6.2.2的学习理解不到位。 受审核方代表: 日期:建议的纠正措施计划:组织相关人员对标准6.

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