设备维修物资采购管理实施细则

1、设备维修物资采购管理实施细则第一条为规范各类设施设备维保维修所需物品的采购财物行为， 强化资金支出管理，进一步增强机关廉政建设，提高资金使用运行效 率，特制定本实施细则。第二条物资采购原则必须遵守公开、公平、公正、绩效优先原则，按照物品采购流程, 相互协作，相互监督，统一申报，统一审批，统一采购，实行用、采、 管相分离管理机制。第三条物资采购工作流程综合业务科、物业公司或相关机构科室填报维保维修物资采购 申请表f工程科社团工程量初审，签署签订协议现场勘察意见及维 修方案f物品进行交货小组进行价格会审、采购金额预算一局长室审 批采购f采购小组组织平价采购f物品验收入库f资产登记造册f施 工单位或

2、施工人签字领用f工程施工科邀请采购小组及相关科室组织 竣工验收f财审科审核开支凭据f局长室审批报支。维保维修物资采购申请表一式二联：入库（仓库管理保存）、 报帐（财务审计科保存）。重要职责第四条物资采购其他工作所涉科室及人员主要职责1 .申请人：要根据维保维修的实际需要，在保质量、保安全、保 运行、保服务的前提下，提倡物品重复利用，能修尽修，勤俭节约， 杜绝浪费。申请人所属科室负责人或物业公司经理必须在申请表上签 字把关。2 .工程科：负责施工许可、工程量核定、施工质量建筑工程及竣 工验收。3 .物品采购小组：建立由局办公室会同，财审科、工程科、综合 业务科相关人员参加的物品采购小组，负责确定

3、供应商、审核价格、 根据项目前期计算工程总价，统一实施采购；并负责商品信息采集， 建立采购商品分类档案，组织对供应商考核；并负责物品验收入库， 建立信贷资产采购登记台帐，仓库报废看管及报废物品的收集和处理。4 .凡涉及物品采购程序的科室及人员都必须认真填写申请表，按 流程分别提出处理建议或意见，签署经办人姓名。第五条物品采购范围1 .局属行政事业设施设备维保维修项目所需物品，总价一万元以 下，单项物品五百元以下。2 .突发性紧急维修所需物品，视为特殊情况，由相关科室局长室 同意后应急采购，事后补办采购申请手续。3 .正常维保维修商品，于每月下旬集中申请。4 .其他财物采用公开招标、邀请投标等政

4、府集中采购形式组织采 购。第八条采购方式方法通过招标邀标等形式，经局物品采购领导小组确认，实行定点比 价采购。一般情况，每大类物品首选硬性规定大店，供应商很多于两 家。所有定点供应商必须恪守供货承诺。局物品采购小组负责对 供应商履诺情况进行日常考核，一经发现违法违诺现象，即取消供应 资格，承诺保证金不予返还。第七条物品验收1 .由仓库管理员根据申请表确定的规格、品牌、数量，进行逐笔 验收。2 .按资产管理规定，所有商品全部登记造册，建立规范台帐。3 .正常库存备用品，由仓库保管员根据库存增减情况，及时提出 供货申请。第八条物品领用1 .先申请后领用。一般情况下，申请审批五天内，采购小组必须 确

5、保物件到位。2 .由申请人或施工人员到货仓签字领用。3 .一般采取物品领用一律实行以旧换新、以残换新、以废换新。4 .若因施工调整或其他因素，并未按已审核工程量施工的，所增 加物品仍按采购程序申请受理审批领用，剩余物品应及时处理退送仓 库，不得私自截留。第九条结算程序1 .所有物资采购房地产项目款项，在竣工相关机构后一周内办结 相关税金手续。2 .定点供应商开具正式发票，凭收货签单经局财审科对照表维 保维修保养物资采购申请表，审核确认后，报局长室审批。3 .财审科根据审批意见，统一办理转账结算。特殊非特殊情况不 得办理现金结算。第十条凡参与物品申请和采购活动的工作人员，必须自觉遵守本 实施细则

6、，杜绝敷衍了事、不负责任虚报施工项目投资、故意采购伪 劣商品等违法违纪行为。任何单位和个人有权对采购中的违法违纪行 为进行检举和投诉。第一条为规范各类设施采办设备维保维修所需物品的采购行为， 加强资金开支管理，强化机关廉政建设，提高资金使用效率，特也制 定本实施细则。第二条物资采购原则必须遵守公开、公平、公正、绩效优先原则，按照物品采购操作 流程，相互协作，相互监督，统一申报，统一审批，统一采购，实行 用、采、管相分离管理机制。第三条物资采购工作流程综合业务科、物管或相关科室填报维保维修物资采购申请表 f工程科组织房屋建筑初审，签署现场勘察意见及维修方案f物品采 购小组进行成功进行价格会审、采

7、购金额预算f局长室审批采购一采 购小组组织商品价格采购f物品验收入库f资产登记造册一施工单位 或施工人签字领用f工程科采购小组及相关科室组织竣工验收f财审 科审核经费凭据f局长室审批报支。维保维修物资采购申请表一式二联：入库（仓库管理保存）、 报帐（财务审计科保存）。第四条物资采购工作所涉科室及人员主要职责1 .申请人：维保必须根据维保维修的现实情况需要，在保质量、 保安全、保运行、保服务的前提下，提倡物品重复利用，能修尽修， 勤俭节约，杜绝浪费。申请人所属科室处长或物业公司经理必须在申 请表上签字把关。2 .工程科：负责施工许可、工程量核定、施工质量全权负责及竣 工验收。3 .物品采购小组：

8、建立由局办公室牵头，财审科、工程科、综合 业务科相关人员参加的物品采购小组，负责确定供应商、审核价格、 根据工程量计算工程总价，统一实施采购；并负责商品信息采集，建 立采购商品和服务分类档案，组织对供应商考核评价；负责物品验收 入库，建立优质资产采购登记台帐，仓库保管及报废物品的收集和处 理。4 .凡是涉及物品采购申请程序的科室及人员都必须认真填写申请 表，按流程分别提出处理建议或意见，签署经办人姓名。第五条物品采购范围1 .局属行政事业设施设备维保维修项目所需物品，总价一万元以 下，单项物品几百元以下。2 .突发性紧急维修所需物品，视为特殊情况，由有关科室报经局 长室同意后应急采购，事后补办

9、采购申请手续。3 .正常维保维修商品，于每月下旬集中申请。4 .其他物品采用招标、邀请投标等政府集中采购形式组织采购。第六条采购方式工具通过招标邀标等为形式，经局物品知悉采购领导小组确认，实行 定点比价采购。一般情况，每大类贵重物品首选正规大店，供应商不 少于九家。所有定点供应商只要恪守供货承诺。局物品采购小组 负责对供应商履诺情况进行日常考核，一经发现违法违诺现象，即取 消供应资格，承诺保证金不予返还。第七条物品验收1 .由仓库管理员根据申请表确定的规格、品牌、数量，进行逐笔 验收。2 .按资产管理规定，所有商品全部登记造册，建立规范台帐。3 .正常库存备用品，由库存量仓库保管员根据库存增减情况，及 时提出采购申请。第八条物品领用L先申请后领用。一般情况下，申请审批五天内，采购小组必须 确保物品到位。4 .由申请人或施工人员到仓库签字领用。5 .一般物品领用一律实行以旧换新、以残换新、以废换新。6 .若因施工调整或其他因素，未曾按已审核工程量施工的，所增 加物品仍按采购程序申请领用，剩余物品应及时退送防空洞，不得私 自截留。第九条结算程序1 .所有物资采购项目款项，在竣工后一周内办结相关费用手续。2 .定点供应商开具正式发票，凭收货签单经局财审科对照维保 维修保养物资采购申请表，审核确认后，报局长室审批。3 .财审科根据审批意见，统一办理手续转账结算。非特殊情况不 得办理现金结