NOSA内审指导报告-模板

1、国投曹妃甸港口有限公司NOSA 五星管理系统风险评估及差距分析报告报告编写：朱亚威王爱国报告时间：2011年6月28日1.00建筑物及内务管理1.11建筑物和地面通过对建筑物和房屋的适当维护，保持结构的整体性观察/审核发现执行人目标日期完成日期1.12照明：自然和人工照明在所有工作场所提供和维护充分的照明度和能见度。观察/审核发现执行人目标日期完成日期*1.13通风：自然通风和人工通风（SH）确保工作场所的内部空气质量符合认可的标准。观察/审核发现执行人目标日期完成日期1.14工厂卫生，环境以及食物的处理 识别和管理个人卫生方面的风险。提供适当和干净的设备。观察/审核发现执行人目标日期完成日期

2、1.15污染危害控制（E）管理与污染相关的风险。观察/审核发现执行人目标日期完成日期1.21对库房，通道等出入区域进仃标记 建立秩序观察/审核发现执行人目标日期完成日期1.22物料堆放储存规范防止工作场所内的危险安置及最小化与堆放和仓储相关的对员工和产品的风险。观察/审核发现执行人目标日期完成日期1.23工厂和厂区：整洁物有其所，物在其位。观察/审核发现执行人目标日期完成日期1.24废弃物管理管理与废料相关的风险。观察/审核发现执行人目标日期完成日期*1.25颜色代码：工厂设备和管线有效传达危险信息。观察/审核发现执行人目标日期完成日期1.26节约资源 优化自然资源的消耗。观察/审核发现执行人

3、目标日期完成日期2.00机械电气和人员的安全保护2.10厂房和设备的维护适当的维护系统以确保工厂与设备的有效运转。观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.11设备护罩认识和最小化/管理与危险的运动机器部件相关的风险。观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.12闭锁系统最小化接触能源源头和有害物质的风险。观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.13电气开关及重要阀门标签1.认识，评估和管理与重要阀门/隔离装置相关的安健环风险。2.确保开关和阀门的正确辨认和功能效用。观察/审核发现执行人目标日期完成日期*2.14爬梯、高架平台、楼梯及脚手架 梯子，脚手架，楼梯和高架平台可安全使用。观察/审核发现执

4、行人目标日期完成日期*2.15起吊机器及吊具起吊机械和吊具安全，且由适当的胜任人员操作。观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.16锅炉、压力系统及可移动气罐认识，评估和管理与压力系统，容器和移动式气罐相关的安健环风险。观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.17危害化学品（HCS）控制考虑与有害化学物质相关的全部责任范围及管理相关的安健环风险观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.18机动设备检查清单，许可证认识，评估和管理与机动设备相关的安健环风险。观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.21便携式电气设备所有便携式电气设备处于安全的状态。观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.22接地漏

5、电继电器的使用的检查 所有的电源插座有足够的接地泄漏装置保护观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.23一般电气装置及危险区域内的电气设备 安全地使用电气装备观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.30手持式工具：手锤，凿，手推车 所有手工具可安全使用。*观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.31人体工效学优化人与机器及工作环境之间的界面观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.40个人防护装备（PPE）个人安全防护装备的提供，维护和有效应用作为整体风险管理策略的一部分，且对它安全处置以 防止可能不利的安健环影响。观察/审核发现执行人目标日期完成日期2.41听力保护防止由于噪音引起的听力损失观

6、察/审核发现执行人目标日期完成日期2.50电气、机械、保护设备、交通、安全符号的公告及标识用通俗易懂的符号标记来传达安健环危险和信息观察/审核发现执行人目标日期完成日期*3.00火灾及其它紧急情况的管理3.01火灾风险的管理对火灾风险进行管理观察/审核发现执行人目标日期完成日期*3.02紧急灭火设备应放置于显着位置处消防应急设备随时显而易见并易得。观察/审核发现执行人目标日期完成日期3.04防火设备的维护消防设备处于良好的工作状态。观察/审核发现执行人目标日期完成日期3.05易燃化学品和易爆品的管理 潜在危险物质的安全仓储（安健环）。观察/审核发现执行人目标日期完成日期3.06紧急报警系统在紧急情况下有效的通知所有的人员逼近的危险以进行适当的应变。观察/审核发现执行人目标日期完成日期3.07灭火训练和指导对火灾进行快速和有效的反应以最小化其严重性和