《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》

1、精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载关于开展物资采购专项检查工作 的实施方案关于开展物资采购专项检查工作的实施方案牵头单位：运行司为进一步规范烟草行业物资采 购行为，加强对物资采购工作的管理监 督，按照2008年烟草行业整顿规范生 产经营秩序和加强内部管理监督工作要点要求，制定本实施方案。一、指导思想认真贯彻落实全国烟草工作会议精神，紧紧围绕建设严格规范，富有效率，充满活力”中国烟草的总 体任务要求，通过开展物资采购专项检 查，着力推进采购管理规章制度与内部 监管长效机制的建设，全面推行公开招 标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切 实加强对物资采购工作全过程、全方位 的

2、监督管理，为行业平稳发展奠定坚实 基础。 二、检查对象烟草系统工业企业，包括各中烟工业公司、具有 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载 1 =精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载=独立法人资格的卷烟工业企业、烟机制造企业、滤棒生产企业等；烟草系统商业企业，包括各级烟草专卖局、 烟叶生产购销公司、打叶复烤企业、进出口专业公司等；烟草系统事业单位，包括科研设计院所、培训中心、学校等。三、检查范围 重点围 绕2008年实施的烟用材料、烟机零配 件、烟叶种植配套物资、交通工具、 般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量 1万元

3、 以上的办公耗材等方面的大宗物资采购 开展检查。烟用材料包括 5类专卖品卷 烟材料与14类非专卖品卷烟材料，烟叶 种植配套物资包括7类物资，烟机零配 件主要是烟草专用机械零配件。 四、检查内容开展物资采购专项检查工作，要着重检查各项制度是否完 善，决策程序是否规范，实施过程是否 合规，监督检查是否到位。管理制度完善性检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟 草专卖法、招标投标法、合同法等法律 法规与国家局的有关规范性文件。物资 采购制度要覆盖机构与职责、集中采购 目录、资质认证、计划预算管理、采购 方式、招标投标管理、采购程序、合同 管理、质量管理、档案资料管理、咨询 投诉程序、监

4、督管理等采购活动内容。决策程序规范性物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、 决策过程及民主决策等方面情况。实施过程合规性1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证 制，包括供应商资质认证、资质复核与 进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的 供应商应持有烟草专卖生产企业许可 证。2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划 经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购 计划按国家局、总公司下达的计划编制 执行。3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按 照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权， 并按照规定的程序进行；采购部门应组 织

5、对供应商履约的验收；按照规定流程 和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料的保存、 销毁按照规定进行。监督检查到位性内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管 情况纳入企务公开范畴。 五、检查时 间和方法 自查阶段：各单位依据 本实施方案制订本单位物资采购自查方 案并开展自查，原则上7月底前完成自 查总结并上报国家局。抽查阶段：国家局、总公司组织专项检查组到 有关企业重点抽查。六、检查要求提高认识，加强领导。各单位要认真领 会物资采购专项检查的重要意义，切实 加强对专项检查工作的组织领导。主要 领导要高度重视，主管领导具体负责， 职能部门和整顿办共同牵头，相关职能 部门要积极支持、参与和配合。各单位精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载 5 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载要认真制订物资采购自查及整改方案, 做到严密组织，突出重点，狠抓落实, 确保本单位专项检查工作有序开展。组织实施，边查边改。各单位要按照自 查及整改方案组织实施自查和整改工 作。对照国家法律法规和国家局有关物 资采购规范性文件，完善本单位物资采 购有关制度，建立物资采购规范管理的 长效机制。对本单位2008年实