采购主管岗位职责

1、采购主管岗位责任说明书篇二：采购主管岗位责任采购主管岗位责任一、新产品,新材料供给商的寻找,资料收集及开发工作.二、对新供给商品质体制系状况 (产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证 供给商的优良性.三、与供给商的比价,议价谈判工作.四、对旧供给商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供给商的稳定供货水平.五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购本钱.六、采购方案编排,物料之订购及交期限制.七、部门员工的治理培训工作.八、与供给商以及其他部门的沟通协调检举.九、主持采购部各项工作,提出公司物资采购方案.十、调查研究公司各部门物资需求及消耗

2、情况,熟悉各种物资的供给渠道和市场变化情 况,指导并监督员工开展业务.十一、审核年度各部门的采购方案,统筹筹划和确定采购内容,监督和参与产品业务洽谈.十二、审核商品采购合同,促销协议；保证供给商费用等指标的完成.十三、监督采购员的订货工作,保证分店和配送中央有充足的库存,同时保证较高的商 品周转.十四、按方案完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽可能减少开支.采购员岗位责任一、在总务主任领导下,负责做好总务处的事务工作及材料采购.二、严格遵守国家政策,遵纪守法,努力工作,合理使用资金.三、配合各部门做好要货方案,发现问题随时联系.四、认真执行采购方案按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务

3、,保证供给,做 到急事急办.五、对所购物资做好开单入库手续,凭证齐全,及时办理结算付款手续.六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符,属供方造成,应负责及时联系解决.七、密切配合各部门、仓库,做到勤采购,少储藏,不积压,掌握市场供给动态,脱节物资应积极采取举措,向外求援或办理转借手续,做好呆滞物资的处理工作.八、对所办、所购的事力争三天内完成,不能完成的应主动说明原因,拒绝办理未经领 导批准的特殊采购任务.九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆,协助进行提货.十、购物时支票、现金票据要绥善保管好,觉察遗失应及时汇报挂失,采购时做到精打细算,做到少化钱,多办事,办好事.十一、努力做好领导交办

4、的其它各项任务,和总务处对外事务工作、联系、付递工作.采购绩效评估方式本公司采购部门人员之绩效评估方式,统一用目标治理与工作表现考核相结合之方式进行.1 、绩效评估说明(1) 目标治理考核占采购人员总绩效评估的70%.(2) 公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%.(3) 两次考核的总和即为采购人员之绩效,即：绩效分数=目标治理考核*70%+工作表现*30%.2 、目标治理考核规定(1) 每年分两次,公司制定年度目标与预算.(2) 采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次年度之工作目标.(3) 采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次年度之工作目标 .(4) 采购部个人次年度之工作

5、目标经采购部主管审核后报人事部门归档(5) 采购部依?采购目标治理表?,对采购人员进彳T绩效评估.3 、工作表现考核规定(1) 依公司有关绩效考核之方式进行,参照?员工绩效考核治理方法?.(2) 工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准.4 、绩效评估奖惩规定(1) 依公司有关绩效奖惩治理规定给付绩效奖金.(2) 年度考核分数 80分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定.(3) 拟晋升职务等级之采购人员,其年度考核份数应高于 85分.(4) 年度考核分数低于 60分者,应调离采购岗位.(5) 年度考核分数在60-80分者,应增强职位练习,以提升工作绩效

6、篇三：采购主管岗位责任采购主管岗位责任岗位：物流主管直接上级：经营科科长岗位职能：按方案有效、及时的实施采物资购工作,坚持物质采购质量优价格合理,保护公司利益,降低物资采购本钱,减少占用资金,保证生产经营的正常有序进行,岗位责任：1 .根据物料需求方案,临时采购安排,按需、按时、按量购进物料,保证生产经营的需 要.2 .每月协同仓库对库存状况进行分析,了解库存和使用消耗情况,合理安排进货时机,防止物料储存过多占用仓储的空间、占用资金.3 .采购方案未按期落实和达成,及时通知物料需求方案发出部门,通报情况,寻求其它 解决方法.4 .对物料需求按要求采购,有关型号、规格性能不符时,及时与相关部门沟

7、通,以便达 成共识.5 .物控采购,按公司有关采购程序执行.公司的建设工程、土建、技改的采购按公司决 策执行.紧急采购按紧急采购程序执行.6 .每季对采购原、辅材料本钱进行汇总统计分析,为公司采购决策提供依据.7 .以有效的方式进行市场调查,选择适宜的供给商,掌握市场价格动态,供求状态,为 采购提供客观正确的依据.做好事先准备、收集相关信息,选择有利时机购入物料8 .对于委托外加工合同采购工程,要求厂商填具“本钱分析表连同报价单一并送来,作为议价参考.9 . 做好供给商治理工作, 重点培养一批核心供给商, 每个原辅料类别精选 2-3家核心供 应商.对于供货产品质量满足我公司的要求,产品质量长期

8、稳定,价格合理,售后效劳好的 供给商,作为长期合作供给商.10 .每年底对供给商予以重新评估,根据和供给商的贸易来往情况,剖析评价是否持续与 该供给商保持业务关系,不符合要求的予以淘汰,从候选供给商中再行补充合格供给商.11 .物资入库检验合格之后,及时将发票附仓库入库单、合同报公司审批,入账.依据合同付款日期提前一个月作付款方案,实施付款.12 . 上级交办、部门间沟通协调的问题,要预及时回复,限期答复的应在规定时间内予 以答复,提升工作效率.13 .树立效劳意识,急生产经营所急,想生产经营所想,不无故积压或拖延物料有方案、 按时间的采购进厂工作.责任权限：1 .对于经检验或验证不合格的采购物资,必须与供货商进行协商