流程卡管理规定

1、流程卡管理规定目的用于区别产品的类别和加工状态等信息，使产品具有可追溯性.2.0 范围适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制3.0 职责生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标 识的维护。流程卡的制订、修订、发行、培训由品质部负责。4.0 管理规定工艺流程卡的选用根据产品的类别和流转阶段选用不同样式的工艺流程卡，不得混用、乱用，更不能用纸片或其他卡片代替.现阶段采用流程卡 1 （冲压下料、成型、冲孔、点焊、清洗、检验、入库）；流程卡2 （排板、预压、涨接、钎焊、检验、包装、入库）工艺流程卡的填写421 流程卡1的规定：1、冲压组操作工根据车间组长下发的生

2、产指令单和领料单进行作业；下料作业员将领料单 交给仓库，由仓库把指定的批次物料，在指定的批次物料上面贴好标识卡，下料作业人员负责按照操作的实际工序填写流程卡1。铜箔与板片一起成型，铜箔不需要入库，其它工序的铜箔完工后按照流程卡工序办理入库。2、流程卡1表头信息由冲压组长负责填写好，然后各工序操作人员按照实际完工的数据填写，工序名、生产数量、合格数量、不合格数量、操作工签名；状态栏和检验员，要求巡检员填写；3、在填写过程中，上一工序完成后方能流入下工序，在交接过程中，需要交接给员工本人，本工序完成后才能交给下工序。流程卡1跟人不跟产品。4、所有的产品上放置物料标示卡，当本工序在生产时，需要变更标

3、示卡信息时，将上工序的标示卡收集 起来，每天完工后，交给组长。组长保存好各工序的物料标示卡，待订单全部完工后一起交给仓库，由 仓库核查存档。5、 本流程卡1的最后一个工序完工后，在半成品入库时，将流程卡1 一并交给仓管员。有仓管员核实、 统计、分析、存档。6、流程卡1作为工资计算的依据。7、流程卡1中工序没有完工的，禁止办理入库作业，例如：未点螺栓、未清洗的，特殊工序需要先入库 在根据订单要求作业除外（制定文件标准）常规订单板片要求清洗完成后才能入库。（生产主管写工作 联系单或者签字后才能办理入库）8、在入库时，必须先清点数量，再核对单据的准确性，不准确的禁止办理入库作业。 422流程卡2的规

4、定：1、排板组根据生产计划和生产指令单，开出领料单交仓库进行物料配送工作。仓管员填写好流程卡 2上面的各项数据，2、排板组按领料单数据开具流程卡，如果订单数据较大时，当天做多少，领料单就开多少？流程卡就写多少，从排板开始的工序负责人填写数据，状态栏需要巡检填写 完整。3、计时工序的操作人员，不需要填写流程卡，有各工序负责人填写即可。巡检要确认填写的规范 性。4、在填写的过程中，当本工序全部完成后，才可以把流程卡流到下工序，在交接过程中，需要交接给员工本人，本工序完成后才能交给下工序。流程卡2跟人不跟产品。目前规定排板组长完工后交给车间主管，由车间主管跟进流程卡进度与填写质量。5、所有的产品上放

5、置物料标示卡，当本工序在生产时，需要变更标示卡信息时，将上工序的标示卡 收集起来，每天完工后，交给组长。组长保存好各工序的物料标示卡，待订单全部完工后一起交给仓库， 由仓库核查存档。6、本流程卡2的最后一个工序为包装入库；在成品入库时，将流程卡2 一并交给仓管员。有仓管员核实、统计、分析、存档。7、流程卡2中工序没有完工的，禁止办理入库作业；待全部完工后，方可办理入库手续。在入库时， 必须先清点数量，再核对单据的准确性，不准确的禁止办理入库作业。、流程卡1和流程卡2的填写：1.必须按照设置的项目填写完整，不得漏项。若无数据，应用“/”表示。填写的信息要求字迹必须工整、清晰，字体大小适宜，尽量不

6、超出所填写区域；签章要求水平居中，尽量不要歪斜，不得倒置。2、流程卡1的卡号规定填写领料单的单号；物料批号就写该批物料的入库单单号。3、 流程卡2的卡号按照日期加流水号；物料批号就写该批次物料的流程卡1的卡号；外购的就写 入库单单号。工艺流程卡的修改流程卡上的信息不能随意更改、删除或涂抹。如因笔误、数据点错等原因必须要更改的，要采用“划改”的方式进行更改，即：用直线将原信息划去（不得涂抹或修正液修改，要求原信息必须能够识别）， 然后在更改区域旁边写上正确的信息，原则上要注明更改人和更改日期。工艺流程卡的管理规定1、 工艺流程卡应始终和产品同时流转, 确因丢失或破损 , 应由库管员及时补卡 ; 各流程卡统一交仓库汇总、统计、分析、存档，品质部定期抽调数据复核；产品在流转过程中 , 不能任意调换工艺流程卡。2 、工艺流程卡必须真实填写 , 不能伪造原由而更改数据或其他信息。3 、工艺流程卡必须由卡片设置对应的相关人员填写, 不能代人填写或签章。4 、工艺流程卡必须一