质量体系认证文件范文

1、*质量体系文件质量手册根据 GB/T1900什2000-idtISO9001:2000标准制定文件编号：受控状态：版次：编制：质量治理领导小组审核：批准：分 发 号：持有者：年 月 日公布年 月 日实施*质量手册修改记录修改 次数修改 日期修改人批准人修改 虫他修改内容* 质量手册第0次修改章：01目录节：页码：1/41第1次第2次第3次第4次第5次目 录章节内容页码01目录102 企业简介303 质量方针404 质量目标505 质量目标分解表 606 公布实施令707 治理者代表授权书808 行政组织机构图 909质量体系组织机构图10 质量手册范围及治理 111 范围132 引用文件143

2、 术语和定义144 质量治理体系154.1 质量治理体系过程154.2 质量治理体系文件174.2.1 文件类型174.2.2 质量手册174.2.3 文件限制184.2.4 记录的限制185 治理责任205.1 治理承诺205.2 以顾客为关注焦点205.3 质量方针205.4 策戈 U215.4.1 质量目标215.4.2 质量治理体系的筹划215.5 责任权限和沟通22* 质 量手册章：01目录第0次修改节：贞他：2/415.5.1 责任权限225.5.2 治理者代表265.5.3 内部沟通265.6 治理评审266 资源治理286.1 资源的提供286.2 人力资源治理 286.3 根

3、底设施296.4 工作环境297 产品实现307.1 产品实现的筹划 307.2 与顾客有关的过程 307.4 采购317.5 生产过程限制 327.6 监视和测量装置的限制 348 测量、分析和改良 368.1 总那么368.2 监视和测量368.2.1 顾客满意 368.2.2 内部审核 368.2.3 过程的监视和测量 378.2.4 产品的监视和测量 378.3 不合格品限制 388.4 数据分析 398.5 改良 408.5.1 持续改良408.5.2 纠正举措408.5.3 预防举措41* 质 量手册章：02企业简介第0次修改节：页码：3/41企业简介公司地址: ： ： ：* 质

4、量手册章：03质量方针第0次修改节：页码：4/41为满足相关方的需求,给本公司全体员工提供一个共同的质量关注焦点, 更好地改良本公司的 质量治理工作,特制订如下质量方针和质量目标,希全公司员工理解并执行：严格按标准生产,全程限制, 为顾客提供优质产品.释义：本公司根据产品行业或国家标准要求,实行对人员素质、根底设施和工作环境上提供必要 的资源,并从材料采购、生产过程和检测过程进行全程限制,精心制作产品,持续改良,为顾 客提供优质满意的产品.总经理：2021年2月2日* 质 量手册章：04质量目标第0次修改节：页码：5/41质量目标1、产品一次交验合格率呈98%2、顾客满意率呈90%3、顾客访问

5、率100%总经理：2021年2月2日* 质量手册章：05质量目标分解第0次修改节：贞他：6/41质量目标分解部门名称考核指标行政部年员工培训率?80%生产技术部(1)产品一次交验合格率?98%(2) 设备完好率 99%质管部(1)产品出厂合格率100%(2)计量器具受检/校准率100%采购销售部(1)顾客满怠率?90%(2)外购主要原材料批次合格率 95%(3)顾客访问率100%注：1、以上质量目标制定后,分解下到达各部门,由总经理或治理者代表进行 检查、考核(作为对各部门考核的一个主要工程)；2 、在第三方审核(认证)之前应对质量目标完成情况进行检查一次,并作 好统计.总经理：2021年2月

6、2日* 质量手册章：06 公布实施令第0次修改节：贞他：7/41公布实施令依据GB/T19001: 2000idtISO9001 : 2000标准的要求,结合本公司实际而编制的?质量手册?阐述了本公司的质量方针、目标和质量治理体系结构和运作状况,是本公司质量工作必须遵循的根本法规和最高纲领,现予公布实施.*全体员工必须以此为准绳,认真贯彻实施.总经理：2021年2月2日* 质 量手册章：07治理者代表任命书第0次修改节：页码：8/41治理者代表授权书根据本公司实施ISO9001: 2000标准的实际需要,特任命张加伟为本公司治理者代表,授权他负责质量治理体系的建立、运行、改良工作及在质量治理体

7、系方面与外部联络,并向总经理报告质量治理体系的运作情况,主持或处理本公司质量治理体系的日常工作,并保证：a质量治理体系的过程得到建立、实施和保持；b向最高治理者报告质量治理体系的业绩,包括改良的需求；c在整个企业内促进满足顾客要求意识的形成；d负责质量治理体系有关事宜,并及时与外部联络.总经理：2021年2月2日* 质 量手册章：08行政组织机构图第0次修改节：页码：9/41章：09质量体系组织机构图第0次修改节：页码：10/41*质量治理组织机构图附表1:公司领导与各部门质量责任分配表一序号标准条款号质量治理体系要求总经理副总兼治理者代表行政部生 产 技 术 部质管部采 购 销 售 部14.

8、1总要求OOOO24.2文件要求OOO34.2.1总那么OOFol44.2.2质量手册OOO54.2.3文件限制OOO64.2.4记录的限制OOr o 175治理责任85.1治理承诺O95.2以顾客为关注焦点OOOO105.3质量方针OOP O 115.4筹划O125.4.1质量目标OOOO135.4.2质量治理体系筹划OOOO145.5责任权限与沟通OOOO155.5.1责任和权限OO165.5.2治理者代表O175.5.3内部沟通OOOO185.6治理评审OOOO195.6.2评审输入OOOO205.6.3评审输出OOr oi216资源治理226.1资源提供O236.2人力资源OOOo24

9、6.2.1人员安排OOOr ol256.2.2水平、意识和培训OOOo266.3根底设施OO二o276.4工作划、境OOo287产品实现297.1产品实现的筹划OOOo307.2与顾客有美的过程6OO主管领导主要部门.相关部门附表1:公司领导与各部门质量责任分配表二序号标准条款号质量治理体系要求总经理副总兼治理者代表行政部生 产 技 术 部质管部采 购 销 售 部317.2.1与产品有美要求确实定OOOO327.2.2与产品有美要求的评审OOOO337.2.3顾客沟通OOOO347.3设计和开发不涉及该项357.4采购367.4.1采购过程OOO377.4.2采购信息OOO417.4.3采购产

10、品的验证OO397.5生产和效劳提供407.5.1生产和效劳提供的限制OOO417.5.2生产和效劳提供过程确实认OOO427.5.3标识和可追溯性OO437.5.4顾客财产不涉及该项447.5.5产品防护OO457.6监视和测量装置的限制OOOO468测量、分析和改良478.1总那么488.2监视和测量498.2.1顾虑满意OOOO508.2.2内部审核OOO518.2.3过程的监视和测量OOOO528.2.4产品的监视和测量OOOO538.3不合格品限制OOOO548.4数据分析OOOO558.5改良568.5.1持续改良OOO578.5.2纠正举措OOO588.5.3预防举措OOO主管领

11、导主要部门.相关部门* 质 量手册章：质量手册范围及治理第0次修改节：页码：11/411 主题内容为了保证产品质量满足顾客要求,公司依据 GB/T19001: 2000 idt ISO9001-2000标准要求, 编制质量手册,建立企业标准,规定了质量治理体系的结构,说明了质量治理体系的范围,包 括任何删减的细节与合理性,表述了质量治理体系过程之间的相互作用,是本公司的法规性、 纲领性文件.2适用范围本质量手册适用于公司内部的质量治理工作,为保证质量治理体系有效的运行和向顾客提 供满意的产品,本手册也适用于外部质量保证,作为顾客和独立的认证机构证实本公司具备产 品的生产和效劳水平的依据.3.责

12、任3.1 治理者代表负责组织质量手册的编写评审、修订改版、审核解释和监督实施.3.3 总经理负责质量手册的批准和发布.3.4 行政部负责质量手册的发放、收回、归档等治理工作.4质量手册的治理4.1 编写和发布4.1.1 治理者代表负责组织有关人员进行质量手册的编写.4.1.2 治理者代表对质量手册报批稿进行审核,以保证其清楚、准确、适用和结构合理.4.1.3 质量手册由总经理签字批准后发布.4.1.4 质量手册批准发布后,总经理应向全体员工宣贯,以保证全体员工都理解质量治理体系要求,并使其坚持贯彻执行.4.1.5 版次与版本本手册版次号以1、2表示,第一版为1版,第二版为2版,其他依次类推4.

13、2 发放与更改4.2.1 质量手册分“受控与“非受控两种,受控本在质量手册封面上盖“受控章,非受 控本那么不盖章.其主要区别是当质量手册有更改时只对受控版本做更改或修改或换页,非受控 版本不予追溯更改或修改或换页04.2.2 受控本质量手册发放对象为公司领导和各职能部门负责人.4.2.3 行政部根据发放范围编制质量手册发放登记表,经治理者代表批准后按?文* 质 量手册章：质量手册范围及治理第0次修改节：页码：12/41件限制程序?规定的方法进行发放.4.2.4 持有者的质量手册由于破损影响使用,应提出申请,经治理者代表批准后按?文件限制 程序?规定,向行政部办理更换手续.4.3 修订与收回4.

14、3.1 每次治理评审后,均要考虑质量手册在运行中的适宜性与有效性,需要时对质量手册进行修订.4.3.2 质量手册的修订和换版需经总经理批准,由行政部按?文件限制程序?实施修订和换版4.3.3 新版质量手册发布时,应在质量手册实施令中声明旧版本同时作废.4.3.4 对按规定收回的作废质量手册或作废页,应做好作废标识,并进行隔离和销毁.4.4 保管与归档4.4.1 质量手册原件由行政部做永久性保存,打印后的复印件也由行政部归档.4.4.2 行政部每年年终应对持有者的质量手册进行一次检查.4.4.3 质量手册持有者应妥善保管好质量手册,不得外借,如有遗失,应及时向行政部报告.4.4.4 质量手册持有

15、者调离本公司时,应到行政部办理归还手续.章：1范围第0次修改节：页码：13/41质量治理体系一要求1 .范围1.1 本?质量手册?适用于石油天然气压裂支承剂的生产、销售、原材料的采购及其他 质量活动.1.2 本?质量手册?包含质量方针、目标、组织机构与职权、质量治理体系各要素、程序概要 及必要附件.1.3 本?质量手册?为质量治理提供依据,在于：1.3.1 作为本公司质量体系之总纲；1.3.2 作为内部审核及第三方质量体系审核质量认证之用；1.3.3 作为对员工培训之用；1.3.4 有效的限制、监督和检查本公司质量体系的运行及持续改良；1.4 总经理或治理者代表负责监督本?质量手册?的有效执行

16、和完成情况.1.4.1 本手册由治理者代表拟定,经总经理批准后发行；1.4.2 本手册发给各部门负责人,且质量认证前可以提供第三方认证机构以说明本公司质量体 系状况,行政部发放本手册时须盖“受控章,本手册也可应顾客需要发给顾客,但不盖“受控 章；1.4.3 本手册的治理按?文件限制程序?执行.1.5 本?质量手册?删减ISO9001: 2000标准中7.3设计和开发和“ 7.5.2生产和效劳提供过 程确实认要求,删减理由如下：1.6 公司石油天然气压裂支承剂的生产采用行业标准,并且产品生产工艺成熟,无需重 新设计,故删减ISO9001: 2000标准中 7.3设计和开发的要求.2、本公司产品的

17、无顾客提供的财产生产,故删减：“7.5.24顾客提供财产的要求.* 质量手册章：2引用文件、3术语和定义第0次修改节：贞他：14/412.引用文件2.1本手册引用 GB/T1900Q 2000idt ISO9000:2000 标准.2.2 本手册使用的要求采用 GB/T19001: 2000idtISO9001:2000标准2.3 本手册合理采用 GB/T19004 2000idt ISO9004:2000 标准.2.4 本公司适用的法律、法规有：见法律法规清单.a、?产品质量法?；b、?企业法?；c、?劳动法?；d、?合同法?e、?税法?f、与公司产品相关的国家标准或行业标准3、术语和定语3

18、.1 质量治理体系英文缩写QMS在质量方面指挥和限制组织的治理体系.3.2 本公司*.3.3 组织部门或人员指本公司负责筹划或牵头或协调的部门或人员.3.4 实施部门或人员工作的主要执行部门或人员.3.5 协作部门或人员在实施某一活动中,除组织部门外,需要其配合才能完成的部门或人员.3.6 PDCA的方法P筹划制订方案,D一实施,C-一检查,A-一处置：采取举措,持续改良3.7 八项质量治理原那么1以顾客为关注焦点；2领导作用；3 全员参与；4过程方法；5 治理的系统方法；6持续改良；7基于事实的决策方法；8与供方互利的关系.3.8 供给链方一一组织一一顾客* 质 量手册章：4质量治理体系第1

19、次修改节：页码：15/414.质量治理体系4.1 质量治理体系过程4.1.1 建立质量治理体系的目的1使本公司质量活动有一个良好的步骤和明确的责任分工,识别实际或潜在质量问题及持 续改良的时机,到达、保持并改良公司的绩效和治理水品.2树立本公司产品的外部形象,提升产品质量,扩大市场占有份额.3通过质量认证,从而给顾客提供一种值得信任的证据,获得竞争优势,保证企业的可持 续开展.4.1.2 质量治理体系过程a建立质量治理体系,以贯彻企业的质量方针、目标,因此,质量治理体系文件化是必要 的.根据筹划的结果,本公司质量治理体系过程和产品实现过程如下： 见附件1：质量治理体 系过程模型；附件2：产品实

20、现流程图.b本公司无外包过程附件1*质量治理过程模型图:注：增值活动k信息流?治理活动* 质 量手册章：4质量治理体系第0次修改节：贞他：16/41附件2: *产品实现流程图* 质 量手册章：4质量治理体系第0次修改节：贞他：17/414.2 质量治理体系文件4.2.1 文件类型本公司质量治理体系文件包括：为保证产品质量和满足顾客要求,公司建立并保持文件化 的质量治理体系；本手册是依据 GB/T19001: 2000 idt ISO9001 : 2000标准各项要求编写的, 并附有质量治理体系程序文件目录,本公司文件化质量治理体系包括：A第一层文件：质量手册含质量方针、质量目标；B第二层文件：

21、程序文件；C第三层次文件：标准、治理制度等；D第四层次文件：记录和表格.程序文件：其范围和详略程度取决于本公司有关工作的复杂程度、所用的工作方法、以及开展这项活动涉及的人员所需的技能和经验.4.2.2 质量手册4.2.2.1 本手册规定了公司的质量方针、目标,描述了本公司质量治理体系,用以指导和标准本公司的质量活动.4.2.2.2 本手册选定ISO9001:2000标准中除7.3和7.5.4 要求的体系过程.为了强化本公司 质量治理体系,到达企业长期成功的目标,因此,对 ISO9004: 2000标准的一些指南,本手册也适 当采用.4.2.2.3 本?质量手册?删除ISO9001: 2000标

22、准中7.3设计和开发、的要求,删除理由见 本手册章节：1.5.4.2.2.4 为保证质量治理体系的有效运行,按ISO9001: 2000标准的要求编制适应的程序文件,本手册引用这些程序文件4.2.2.5 本手册由公司治理者代表组织编写,经治理者代表审核,由总经理批准发布实施.4.2.2.6 质量手册的修改：本手册一般三年修订换版一次,按 4.2.2.5之要求发布实施.涉及到方针、目标、职能等重大内容的修改,由总经理批准,其他修改：由公司内职工提议,治理者代表批准即可.4.2.2.7 质量手册的治理* 质 量手册章：4质量治理体系第0次修改节：页码：18/41本手册由行政部统一发放、收回、登记、销毁,公司内人员必须遵守规定,办理领用、回收手续.各持有人必须履