质量管理体系乌龟图

1、质量治理体系过程关联图为满足顾客要求,达成各工程标,配合产品实现过程的运作,公司还筹划了11个支持过程和5个治理过程,规定了这些过程的顺序和相互作用.明确了每个过程责任 分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标.过程关系矩阵图COPSP & MP报价APQP工程更改合同评审生产产品交付顾客信息 处理S1采购S2产品监视和测量S3不合格品限制S4仓储治理S5人力资源治理S6设备治理S7工装模具治理S8监测设备治理S9文件和记录治理S10数据分析S11质量本钱限制M1经营方案治理M2内部审核M3治理评审M4持续改良M5纠正和预防举措过程乌龟图C1.报价过程乌龟图资源配置：1.电脑、E-ma

2、il2. 机、 机可编辑责任分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部、财务部过程输入1 .样品2 .图纸及相关资料过程输出报价1 1.报价明细表2.报价单J3.合同作业文件：1.报价治理程序业绩指标:1.销售额支持过程：APQP过程、顾客信息处理过程、 采购过程、文件和记录治理过程、 经营方案治理过程、内部审核过 程、治理评审过程、持续改良过程C2.产品先期筹划过程乌龟图资源配置：1.电脑、E-mail2.CAD软件3 . 机、 机4 .测量系统分析软件5 .过程水平分析软件可编辑责任分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、事业部过程输入1图纸、样件2顾客其他要求3相关的法律法规要求

3、4小组经验产品质量先期筹划过程输出1可行性分析报告2特殊特性清单3过程流程图4平面布置图5过程FMEA6限制方案7检验方案8包装标准和标准9工装模具10作业指导书11 OTS批准/ PPAP资料12制造过程设计的输入清单13测量系统分析方案14.初始水平分析报告业绩指标：1顾客批准一次通过率工作文件：1产品质量先期筹划程 序2 PFMEA乍业指导书3生产件批准程序4测量系统分析作业指 导书5过程水平分析作业指 导书6工装模具治理程序支持过程：采购过程、合同评审过程、生 产过程、顾客信息处理过程、 产品监视和测量过程、不合格 品过程过程、设备治理过程、 工装模具治理过程、监测设备 治理过程、人力

4、资源治理过程、 文件和记录治理过程、经营计 划过程、内部审核过程、治理 评审过程、持续改良过程可编辑责任分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、采购部C3工程更改正程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail2 机、 3 CAD软件4打印机、复印机、5监视和测量设备过程输出：1工程更改申请单2工程更改通知单3更改后的文件4 .评审会议记录5 .信息反应单工作文件：1工程变更限制程序2图纸和技术文件管 理规定支持过程：顾客信息处理过程、APQP过程、 合同评审过程、生产过程、采购过 程、产品监视和测量过程、不合格 品限制过程、人力资源治理过程、 文件和记录治理过程、工装模具管 理过程、经营方案

5、过程、内部审核 过程、治理评审过程、持续改良过 程C4合同评审过程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail2 机、 机3打印机、复印机4 ERP系统可编辑责任分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部等相关部门过程输入：1顾客提出的更改要 求2供方提出的更改要 求3公司内部提出的更 改要求过程输入1合同、协议等2订单3合同/订单变更信息4 ERP系统产品库存 信息过程输出1,制令单2.信息反应单3,合同评审表4,订单评审表5,申请单工作文件：1合同评审限制程序2报价限制程序3生产件批准程序4生产限制程序业绩指标：合同订单及时评审下达 时间不超过48小时支持过程：报价过程、生产过程、产品交付过

6、程、顾客信息处理过程、仓储治理 过程、文件和记录治理过程、经营 方案过程、内部审核过程、治理评 审过程、持续改良过程C5生产过程乌龟图资源配置：责任分工主责部门：事业部配合部门：品质部、业务 部1 电脑、E-mail2 机、 机3打印机、复印机可编辑4 ERP系统5生产设备、工装模具6监视和测量设备过程输入1订单2订单变更信息3限制方案4作业指导书、工艺卡5包装作业指导书6领料单过程输出1制令单、派工单2信息反应单3成品缴库单4首件检验单5生产日报6加工合格的产品工作文件：1生产方案限制程序2生产限制程序3应急方案4过程产品与成品检验 程序5标识与可追溯性治理 规定6产品批次号治理规定7现场6

7、s治理规定8平安生产限制规定9工装模具治理程序10不合格品限制程序11设施设备治理程序业绩指标：1制令单结案率2产品不良率3平安事故频次支持过程：合同评审过程、APQP过程、顾客 信息处理、采购过程、产品监视和 测量过程、不合格品限制过程、仓 储治理过程、设备治理过程、工装 模具治理过程、监测设备治理过程、文件和记录治理过程、人力资源治理过程、经营方案过程、内部 审核过程、治理评审过程、持续改 进过程C6产品交付过程乌龟图资源配置：1 .电脑、E-mail2 . 机、 机3 .运输装卸车辆4 . ERP系统可编辑责任分工主责部门：业务部配合部门：品质部、事业 部、成品库、财务部过程输出1销货单

8、2成品复检通知单3附加运费统计表支持过程：APQP过程、合同评审过程、生产 过程、顾客信息反应处理过程、仓 储治理过程、不合格品治理过程、 文件和记录治理过程、经营方案过 程、内部审核过程、治理评审过程、 持续改良过程业绩指标：1交付及时率C7顾客信息处理过程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail2 机、 机责任分工主责部门：品质部配合部门：事业部、业务部过程输入1顾客抱怨2 PR&R3顾客退货4顾客反应的其他信息5体系运行绩效工作文件:1顾客抱怨/退货处理 限制程序2顾客满意度治理程序3纠正和预防举措限制 程序业绩指标：1顾客满意度2顾客反应及时处理率S1采购过程乌龟图支持过程：产品监视和测

9、量过程、不合格品控 制过程、APQP过程、工程更改正 程、文件和记录限制过程、经营计 划过程、内部审核过程、持续改良 过程过程输出1顾客信息反应单2客诉品分析报告3顾客反应问题月统计 表4顾客满意度调查报告5改善举措资源配置：1 .电脑、E-mail2 . 机、 机3 .ERP系统责任分工主责部门：采购部配合部门：事业部、品质 部过程输入1订购单2采购产品技术标准3生产方案4产品检验标准5质量保证协议6对外包供给商的质 量要求工作文件：1供给商治理程序2采购限制程序3生产件批准程序4进货检验程序5不合格品限制程序6仓储治理程序业绩指标：1供货及时率2供货不良率支持过程：合同评审过程、仓储过程、

10、生产过 程、APQP过程、工程更改正程、 产品监视和测量过程、不合格品控 制过程、文件和记录治理过程、经 营方案过程、内部审核赛程、治理 评审过程、持续改良过程S2产品监视和测量过程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail2 机、 机3监视和测量设备4 ERP系统责任分工主责部门：品质部配合部门：事业部过程输出1供方调查表2供方现场评价表3供方季度评价表4供方改善通知书5样品检测报告6广品报验单7采购回的合格产品8外包企业评审单9供方年度业绩评定表10供方季度评价表11供方评定记录表12信息反应单过程输入1图纸2限制方案3来料检验规程4工艺流程卡5广品检验标准6焊接检验方法7待检的产品过程输出1

11、产品报验单2产品质量月统计表3首件检验记录4过程巡检记录5成品检验记录6检验合格的产品7产品审核记录工作文件：1进货检验程序2过程产品与成品检 验程序3不合格品限制程序4生产限制程序5仓储治理程序6产品审核限制程序支持过程：APQP过程、工程更改正程、采购 过程、生产过程、人力资源治理过 程、监测设备治理过程、不合格品 治理过程、文件和记录治理过程、 经营方案过程、内部审核过程、管 理评审过程、持续改良过程S3不合格品限制过程鸟龟图业绩指标：1外部不良率资源配置：1 电脑、E-mail2 机、 机3监视和测量设备4 ERP系统责任分工主责部门：品质部配合部门：事业部、成品库、财务部过程输入1进

12、货检验不合格品2过程及成品检验不 合格品3顾客反应的不合格 品包括退货工作文件：1不合格品限制程序2返工作业指导书3产品标识和可追溯 性治理程序4进货检验程序5过程产品与成品检 验程序6仓储治理程序7产品检验程序支持过程：生产过程、产品监视和测量过程、 顾客信息反应过程、工程更改正 程、仓储过程、文件和记录治理过 程、经营方案过程、内部审核过程、 治理评审过程、持续改良过程S4仓储治理过程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail2 机、 机3运输装卸车辆4 ERP系统5库房可编辑过程输出1不合格品记录单2报废申请单3返修单4信息反应单5不合格品统计表日用6不良本钱统计表业绩指标：不合格品及时处理

13、率责任分工主责部门：事业部配合部门：品质部、业务 部、成品库、财务部过程输入1请购单2收货单3原辅材料/产品4顾客提供产品工作文件：1仓储治理程序2进货检验程序3广品检验标准支持过程：合同评审过程、生产过程、采购过 程、产品交付过程、顾客信息处理 过程、产品监视测量过程、不合 格品限制过程、文件和记录治理过 程、经营方案过程、内部审核过程、 治理评审、持续改良过程S5人力资源治理过程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail2 机、 机3教室投影仪白板4培训老师过程输出1产品报验单2入库单3复检通知单4盘点表5销货单6库存材料明细表7附加运费统计表业绩指标：1库存周转率2帐物相符率责任分工主责部门

14、：综合部配合部门：各部门过程输入1经营方案2人力资源增补申请3培训申请书4年度培训方案5新员工培训方案过程输出1入职声明2人事资料卡3培训签到表4试用人员评价表5符合岗位要求的员工6培训效果评估记录表工作文件：1人力资源限制程序2岗位说明书3记录限制程序业绩指标：1培训合格率2培训方案完成率支持过程：APQP过程、文件和记录限制过程、 顾客信息处理过程、经营方案过 程、内部审核过程、治理评审过程、 持续改良过程S6设施设备治理过程乌龟图资源配置：1维修设备与工具2 机3备品备件责任分工主责部门：装备部配合部门：品质部、事业 部、技术部等过程输入1设备设施方案2设施设备申请表过程输出1设施台帐2

15、设备检修单3设备履历表4设备日常保养记录5设备年度保养方案6设备易损件清单7设备报废单8设备验收单9设备治理过程绩效评工作文件：1设施设备限制程序2采购限制程序3设备操作规程4人力资源限制程序价报告业绩指标：1设备故障停机率支持过程：APQP过程、工程更改正程、生产 过程、人力资源过程、采购过程、 文件和记录治理过程、经营方案过 程、内部审核过程、治理评审过程、 持续改良过程S7工装模具治理过程乌龟图资源配置：责任分工主责部门：模具车问配合部门：技术部、品质 部、采购部1 电脑、E-mail2 机、 机3 CAD设计软件4模具制造与维修的设备工具5监视和测量设备过程输入1工装模具申请表2顾客提

16、供的模具3产品图纸工作文件：1工装模具治理程序过程输出1模具图纸2工装模具验收卡3模具使用记录4模具报废申请5工装模具台帐6模具盘点表7工装易损件更换方案8模具定期更换记录2外来模具检验规程3采购限制程序4图纸及技术文件管理规定业绩指标：1换模时间及时率支持过程：APQP过程、工程更改正程、顾客 信息处理过程、监测设备治理过 程、采购过程、文件和记录治理过 程、人力资源治理过程、经营方案 过程、内部审核过程、治理评审过 程、持续改良过程S8监视设备治理过程乌龟图责任分工主责部门：品质部配合部门：事业部、采购部、技术部资源配置：1电脑2实验室3标签4卡尺、卷尺、成品检具过程输入1产品检验方案2监

17、测设备申请表3计量校准方案4监测设备内校测量 系统分析方案指导书 5测量系统分析作业 指导书过程输出1监视和测量设备一览 表2检定/校准状态标签3测量系统分析方案4测量系统分析报告5监测设备内校报告6符合要求的监视和测 量设备7设备报废单8成品检具校准记录工作文件：1监视和测量设备管理程序2采购限制程序业绩指标：1监测设备准时检定率责任分工主责部门：品质部配合部门：各部门支持过程：APQP过程、工程更改正程、产品 监视和测量过程、不合格品限制过 程、文件和记录过程、经营方案过 程、内部审核过程、治理评审过程、 持续改良过程S9文件和记录治理过程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail2 机、 机

18、3打印机、复印机过程输入1体系筹划输出的文件和记录2产品先期筹划输出可编辑过程输出1文件清单2文件审批单3文件发放回收记录单4资料柜及相关文具工作文件：1文件限制程序2图纸和技术文件管理规定3记录限制程序业绩指标：1作废文件回收率支持过程：顾客信息处理过程、APQP过程、 工程更改正程、经营过程、内部审 核过程、治理评审过程、持续改良 过程S10数据分析过程乌龟图资源配置：责任分工主责部门：品质部配合部门：各相关部门1 电脑、E-mail2 机、 3打印机、复印机等办公设施过程输出：1数据分析报告2纠正和预防举措3质量目标完成情况报告过程输入：1经营方案2过程绩效指标考核 表3待分析数据4公司

19、的需求和期望支持过程：APQP过程、工程更改正程、顾客 信息处理过程、产品监视和测量过 程、不合格品限制、采购过程、文 件和记录治理过程、内审过程、管 理评审过程、持续改良、质量本钱 限制业绩指标：1数据分析及时率S11质量本钱限制过程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail2 机、 机3统计报表责任分工主责部门：财务部配合部门：事业部、品质部、业务部过程输入1质量本钱方案2月度废品损失费3返工返修损失费工作文件：1质量本钱限制程序过程输出1质量本钱统计表2质量本钱分析报告3质量本钱举措报告业绩指标：质量本钱不良率支持过程：生产过程、交付过程、顾客信息处 理过程、产品监视和测量过程、不 合格品限

20、制过程、工程更改正程、 仓储过程、文件和记录治理过程、 经营方案过程、内部审核过程、管 理评审过程、持续改良过程M1经营方案治理过程乌龟图资源配置：责任分工主责部门：治理层配合部门：各相关部门1 电脑、E-mail2 机、 3打印机、复印机等办公设施过程输入：1公司开展的需要2最高治理者的意图 和策略3公司内外部环境的 信息4顾客的需求和期望过程输出：1质量方针和质量目标2经营方案3经营方案完成统计4过程绩效趋势图5质量本钱方案6质量本钱报告7改良举措工作文件：1经营方案治理程序2数据分析与应用程 序3质量本钱限制程序4纠正和预防举措程 序业绩指标：1经营方案工程实施达标率2过程绩效指标达成率

21、支持过程：报价过程、APQP过程、合同评审 过程、顾客信息处理过程、生产过 程、质量本钱限制过程、文件和记 录治理过程、内审过程、治理评审 过程、持续改良M2内部审核过程乌龟图资源配置：责任分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门1 电脑、E-mail2 机、 3打印机、复印机4具有资质的内审员过程输入：1年度内部审核方案2质量治理体系文件3临时审核需求4体系运行事实过程输出：1审核方案2质量体系审核检查表3过程审核检查表4产品审核检查表5不符合项报告6不符合项分布表7不符合项整改材料8内审报告支持过程：顾客信息处理过程、人力资源治理 过程、文件和记录过程、经营方案 过程、内审过程、治理评审过程、 持续改良过程责任分工主责部门：治理层配合部门：各相关部门工作文件：1内部审核限制程序2产品审核限制程序3产品审核作业指导书4过程审核作业指导书5记录限制程序6岗位说明书M3治理评审过程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail2 机、 3打印机、复印机4会议室过程输入:1治理评审方案2各部门准备的治理 评审输入资料3影响质量治理体系 的重大事件过程输出：1