一般纳税人报税流程_第1页
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文档简介

1、般纳税人报税流程时间：月底（最好 25、 26 号左右）1、 认证发票过程 、进入企业电子报税管理T进项发票管理T防伪税控进项专用发票管理T新增T录进数据（紫色框框的都要填）7保存T审核。 、 录完了，查询看看有没有错。 、 待认证专用发票导出T选择录入日期T确认T写网上认证文件T保存到自己建立的文件夹中（把文件夹命名为： 待认证文件）7会显示一句：写文件成功。 、 上国税网T发票认证T网上认证T浏览T选择 待认证文件 夹中的文件T上传T关闭。 、 查询7看看认证通过了没有。 、 认证通过了7认证结果下载7进入下载7选认证 1017选择当月所属月份7下载7放在 认证结果文件 夹中7立即下载。

2、、 认证结果通知书下载7进入下载7选当月7下载7保存到 认证结果文件 夹中7打印。 、 导入认证结果（最好在月底导入，下载完导）7进项发票管理7专用进项发票导入t电子数据认证结果读入t读入（rrOOIOI读入认证结果（ZIP压缩文件）7保存7退出。 、 查询发票是否有认证成功（成功的话，已认证“2、月头报税：、月头先抄税（记得抄两次，一定要显示“抄税成功”）: 第一次抄税：把“增值税防伪税控系统卡（IC卡）”插到黑色卡槽t打开防伪开票系统t进入系统t报税处理t抄税处理t选择本期资料t确定。 第二次抄税：网上抄税：把“增值税防伪税控系统卡（ IC 卡）”插到龙山税友卡 槽t打开易税门户（密码：1

3、23456） t网上抄报税t网上抄税t步骤一： 网上抄 税t确定。（抄税完成）、可以直接把销项发票导入企业电子报税：把增值税防伪税控系统卡（IC卡）插到黑色卡槽上t打开防伪系统T发票管理t 发票查询t所属期默认t确认t打开企业电子报税t销项发票管理t从开票查 询界面读入发票（R）t读发票查询界面（逐张）T保存。、做申报盘报税： 、先查询下刚才导入的发票对不对。销项发票管理T查询。 、纳税申报T申报主页面T选择正确申报所属期T所有的核对数据是否正确，正确就保存、审核T先做其他附表，再做主表（纳税申报表）T在主表，即把 主表 25 栏数填到 30 栏上。 、 生成申报盘T选择 申报盘文件T放好T上国税网T申报征收T一般纳税人进入申报T第一步先上传 申报盘上的XML文件T确定T第二步上传 申报盘上的 ZIP压缩文件T确认T会显示税额T计算应缴税额T正确就在清缴税款上清 缴。、报完税就清卡：把“增值税防伪税控系统卡（IC卡）”插到龙山税友卡槽T打开易税门户（密码： 123456）t网上抄报税t网上抄税t步骤三：清卡t确定。（会显示清卡成功）注：报地税时：增值税 =本月销项不含税 - 进项不含税地税的

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