某公司人力资源部年终总结汇报

1、案例凤凰涅磐人力资源部2016年终总结汇报前言 岁月流转，时光飞逝，转眼间2016年已经过去 回首过去一年的人力资源工作开展情况，离不开公司管理层及各部门鼎力支持与协作， 我们共同走过了困难艰辛的一年，经历了前所未有的压力与挑战。 感谢公司及各部门负责人对于人力部门工作的充分理解与支持。 （本期年报，将主要围绕公司人力资源现状及过去一年中总结的问题与得失进行探讨 以及2017，人力资源部工作规划及需要协同全公司各部门共同开展计划） 模板下载：.1 行业模板：.1 节日模板：.1 素材下载：.1背景图片：.1 图表下载：.1 优秀下载：.1 教程： .1 教程： .1 教程：.1 资料下载：.1

2、 课件下载：.1 范文下载：.1 试卷下载：.1 教案下载：.1 论坛：.1 招聘配置分析人力资源现状人力分析其他工作概述2017工作规划目录 人力资源现状01人力分布部门部门人数人数合计合计行政人事部行政人事部3财务部财务部4市场部市场部5设计部设计部5客服部客服部5研发部研发部5仓储物流部仓储物流部8生产采购部生产采购部3品控部品控部6去年同期去年同期52444660522014年年4月月2015年年1月月2016年年1月月2017年年1月月人力规模变化性别比例35%65%已婚已育未婚未育41%59%男性女性年龄分布2117402537.74%37.74%18.37%0.00%5.00%1

3、0.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%051015202525岁以下岁以下26-30岁岁30岁以上岁以上员工管理层全员占比平均年龄 27岁员工籍贯分布共计包括十一个省、共计包括十一个省、直辖市，非川渝籍直辖市，非川渝籍员工员工12人人工龄分布管理层, 6个月以下, 1管理层, 6个月-1年, 1管理层, 1年-2年, 1管理层, 2年以上, 4基层人员, 6个月以下, 17基层人员, 6个月-1年, 7基层人员, 1年-2年, 9基层人员, 2年以上, 936.73%16.33%20.41%26.53%0.00%5.00%10.00%15

4、.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%0246810121416186个月以下个月以下6个月个月-1年年1年年-2年年2年以上年以上管理层基层人员所占比例23%33%19%人力月度变动表 月份 人数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计期初人数525153525052515149475251录用人数13106854426235454个人离职1076442410233434公司裁员1142222231142525期末人数515352505251514947525147离职

5、率1.92% 0.00% 13.21%11.54% 8.00%7.69%3.92%7.84%2.04%0.00%3.85%5.88%5.49%5.49%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比下降1%（6.57%）年均离职率5.49% 部门离职变动1914954433031.15%22.95%14.75%8.20%6.56%6.56%4.92%4.92%0.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%02468101214161820设计部设计部市场部市场部客服部客服部财务部财务部仓储物流仓储物流生产采购生产采购品控部品控

6、部研发部研发部行政人力行政人力离职人数离职人数所占比例所占比例招聘配置分析02渠道分析渠道渠道有效面试有效面试合计合计2015汇博304智联105其他148校园招聘72016汇博356智联310猎聘32其他64564762渠道分析46.72%40.68%4.20%8.40%2016年度公司面试人员来源汇博智联招聘猎聘其他渠道分析商务部招聘部门岗位面试人数面试通过到岗试岗通过在职财务部会计1134442 设计师2392419114摄影365331设计经理484220 运营1853022153文案52210客服部客服71241753 合计69793694113设计部市场部生产部招聘部门岗位面试人数

7、面试通过到岗试岗通过在职 质检209532采购113221仓储物流库管268542 研发部首饰设计师84221 合计652414116 生产部渠道分析323190113713126842.39%24.93%14.83%9.32%4.07%3.41%1.05%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%050100150200250300350设计部市场部财务部客服部生产仓储物流研发2016年度各部门面试人员情况年度各部门面试人员情况部门比例102030405060708090100102030405060705641459

8、96225762117835220面试人数面试录用2015年2016年同比数据8010090实际到岗试岗通过在职渠道分析21721411095758585845484649292215128610685140204060801001201401601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2 2016016年各月实际面试及录用情况年各月实际面试及录用情况招聘人数录用人数渠道分析217214110957585858454846493601168046492948534728250204060801001201401601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015、2

9、016同比月度招聘录用表1（招聘数）20162015渠道分析29221512861068514140281214171341216850510152025301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015、2016同比月度面试录用表2（录用数）20162015招聘总结14653随着公司发展规划回归经营，转向市场端，供应链生产环节布局趋于稳定，招聘岗位的特性明显化，招聘信息来源量大幅降低，招聘工作的计划性规划性凸显重要设计师、运营，成为公司人才引援核心关键点，公司人力规划工作也均围绕开展(核心的人才效果立竿见影）引援环节存在较大问题，普遍反应出人才定位及选材标准的薄弱对于本部门人

10、员规划缺乏规划，人才需求不明确测评测试方式维度把握及正确解读片面不能有效帮助参考2面试谈判，薪酬谈判能力薄弱，薪酬标准无法掌控，无法正确评估人才合理薪酬20122013201420152016引选观留落地部门人才培训工作，直观总结今目标中人才到岗培训进度人力配合进行招聘选材手段，方式的有效应用，人力部门加强面试方式分享配合人力把控招聘节点，规划用人需求结合今目标，轮岗手段，多维度观察追踪判定人才适用度部门晋升通道、绩效实施落地积极配合公司价值观导向参与及树立育 人力分析03人力产值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计当月净收入当月人数人均4.37 2.42 2.55 2.

11、47 4.96 3.97 3.16 3.25 3.97 3.80 2.04 4.13 41.09 41.09 2015 43.612014 46.78产值对比3.384.043.553.216.478.38.33.011.582.544.643.082.843.155.524.72.853.914.132.871.893.713.224.814.372.422.552.474.963.973.163.253.973.82.044.1301234567891月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月201420152016薪资占比1 1月月2 2月月3 3月月4

12、 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计当月收当月收入入薪资支薪资支出出260342178035211656205091202325203365187518190965195861205141206004239376 2485679人力支人力支出比率出比率11.68%13.86%15.98%16.61%7.84%10.05%11.62%11.99%10.50%10.37%19.83%12.33%12.01%2015 9.74%社保27036.93528444.2227406.52522374.5722175.7620114.7328

13、67.7421269.2520275.6520260.12525445.47524964.54512230.8912975.0712373.0410120.510404.99286.1215198.779827.07594609444.47512243.4511813.7539267.82541419.2939779.56532495.0732580.6629400.8248066.5131096.32529735.65 29704.637688.925 3908401000020000300004000050000600001月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月

14、月12月月20162016年度社保费用支出汇总年度社保费用支出汇总公司个人合计参保人数2016年度年度一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一月月十二十二月月在职人数515250505151514947524847参保人数434242373432323129293334参保比例84.31%80.77%84.00%74.00%66.67%62.75%62.75%63.27%61.70%55.77%68.75%72.34%参保人数年度年度公司合计公司合计个人合计个人合计缴费总额缴费总额201421414471611285755201544084012

15、44535652932016292635135378428013公司参保人数基本无变化，且社评基数保持年10%的增长，从个人部分增长可以看出，主要费用的降低来自公司部分的降低，整体费用下降加班时长1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 1111月月 1212月月 月均月均 1515年年财务部7.57.52164.546.5183069919.56926 26 22市场部3022.5102126112.59678124.514199145231109 109 156设计部13.51.54228.55152.57264.5247290

16、142.555 55 97人事行政7.5031.56910.51.516.5243016.511 11 10仓储物流42244818453916.5157.5002123 23 25品控部7.5661.54.5000931.513.5218 8 0采购生产28.51546.5486052.531.528.522.56325.585.542 42 99绩效指数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均值客服部79.50%82.50%84.10%87.70%85%90%90%83%87%89%86%80%85.32%人事部111%109%103%90%94.67%97.78%92.7

17、1%96%90%90%94%96.85%98.75%市场部79%76%87%86%86%91%87%86%59%50%48%60%74.58%物流部104.25%127.73%112.33%114.50%101.16%104.48%107.50%96.75%108.25%110%107.60%108%108.55%采购部98.92%100%87%86.50%98.50%86.50%99.05%100%95.25%89.45%70.43%92.59%92.02%材料部92.16%107.88%113.05%105.83%102.11%124.14%126.89%124.49139.62%150.

18、90%126.86%108.18%117.97%品控部107.25%111.31%111.96%108.50%118.60%113.36%108.80%111.57%114.14%98.13%106.07%109.00%109.89% 其他工作概述04劳动关系社保福利绩效经过对于劳动关系进一步拆分，劳动合同修订，以及离职交接流程的规范，2016年度未再出现基与劳动关系相关的纠纷。离职、辞退、劝退均协商合理处理监督监控各部绩效方案，发现及反应调整绩效问题，2016年度，调整采购、品控部、客服主管、仓储等多部绩效年度工作完成情况2016年度，公司特困企业办理成功，社保比例下调8%，整体费用下降25

19、%，极大降低了社保费用支出38组织公司团队拓展活动员工互动活动冬至、圣诞活动均有较好参与度及反响、凤凰打字王、记忆比赛反馈较好。添加项目名称以能力测试，、性格测试为引导测评分析活动组织外部的组织拓展活动及公司内部拓展，有效反应了团队不足及发现优点优势。01就业补贴因为9月份公司主体切换，导致2016年度就业补贴申请02租赁补贴今年租赁补贴大幅缩水，有客观原因，也有与政府部门对接问题影响。03公司制度政策总结与不足因部分制度政策，宣导不足，造成员工一定程度不满。年度员工活动开展不足培训体系未落地到公司全范围对于其他部门工作开展参与不深工作相对分割。总结与不足2017工作规划05* 效率专业能力提

20、升培训范围价值观体系2017核心关键词列1, 第一季度, 70列1, 第二季度, 30列1, 第一季度, 50列1, 第二季度, 50列1, 第一季度, 20列1, 第二季度, 80列1, 第一季度, 0列1, 第二季度, 100效率培训范围价值观能力提升人事行政部现有员工自2014年底起未曾变动，部门均为熟悉公司情况的老员工组成，工作分工也有明确定位，1、加强人事专员专业能力，独立解决问题能力2、梳理工作流程方式，以配合其他部门工作高效为原则3、承担更多责任与任务基于部门能力锻炼提升的基础上，梳理本部门工作流程，切实提升部门快速反应速度及问题解决效率1、逐步推进今目标的使用范围，使用形式。2、改变被动状态，主动发起推进工作进程。从单一的人力培训范畴扩展，主导及帮助各部构建组合公司完善培训体系。1、遍及各部门体系搭建。2、追踪培训执行情况3、反馈培训结果（详见后）以员工培训体系、员工活动、引援及优化三位一体，引导价值观体系的构成1、引入环节把控职业观 、价值诉求。2、甄别剔除团队负向价值影响人员3、以公司全