易助系统标准流程

1、易助系统标准流程1.销售管理系统销售报价流程业务接单流程销售退货流程2.采购管理系统采购询价流程作业说明请购单位请购作业流程采购请购单位依需求输入请购资料， 请购资料必须载明品号，数量及 需求日期打印请购单主管核准请购单交物管物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性，应以避免产 生库存存货为最高原则请购单签核（凭证上）请购单询价（询价单）采购单位依请购单需求进行采 购询，比，议价彳业，决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料请购单更新采购底 稿单或采购单采购流程将请购资料抛转成采购单下接采购流程采购下单流程作业说明采购来源计有以下几种1 .请购单2 .询价单3 .采购底稿更新4 .采购计划发放

2、5 .独立采购需求供货商采购会计采购来源检视购联络作业输入采购单资料，以下字段请确 实输入；收料库别，预交日，数 量及单价采购单位主管审查及核准，审查 之要项为单价及对象打印采购单采购单审核采购单FAX厂商采购单建立修改采购单采购单审核追踪表计有1.采购未进明细表FAX进入采购预交追踪管理采购进货收料流程作业说明供货商资材品管会计3.库存管理系统资材单位应将退货之资料PASS采购单位：如交 货厂商采购单号、退货数量.等厂商退货迫知退货单建立时应注意单 价，如果退货不再交货 时应确定要指定结案处 理打印退货单退货料件品质再次确认退货事宜联W退货单建立退货单退货单资材备货品管确认退回不良品货物点交

3、退货单退货单不良退货单确认退货单退货单调拨流程作业说明非工单之领用可使用本流程进行领料作业，本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用，以及低值易耗品办公用品等领用请由库存系统之异动单据建立作 业中输入领料单数据，请注意单 别及部门数据之选择打印领料单主管核准非工单领用流程需求领料单位领料料件点收领料单确认盘点流程应收账款作业流程收款作业流程作业说明业务出纳人员会计凭证由出纳人员进行核对及审查出纳主管核准（并盖印）业务单位收到客户的现金或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单，缴款单应经过业 务单位主管核准输入收款单资料，如果收款资料乃根据订单有预收货款者，收款单必须输入订单号码，并

4、于缴款 单上注明收款单单号打印收款单凭证，亦可不打印收 款单以缴款单为凭证收款单交会计单位审查收款单审核预付款作业流程应付账款作业流程付款作业流程委外业务结账流程5.生产管理生产计划作业流程作业说明业务生管物管采购业务接到客户订单编制内 部订单生管依内部订单展开批次 生产计划,是用于采购物料 需求展开及订单交期和生 产计划数据的设定执行批次需求计划，当对库 存物料数量有疑问时，须选 择净需求维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划,调整 项目主要是开工日期，完工 日期及生产线。并检视物料 需求是否止确生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 LRP ,来源为计划来源如果采购计划无法满足者 ， 应与生管进行协商，修改 生产计划,重算采购计划 直到计划可执行为止确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单客户订单_客户订单,1f物料需求计£1划产生3!物料需求计划维护1F冲突计划之协商