标识和可追溯控制程序

1、机械制造程序文件第A0版第0次修订标识和可追溯限制程序QM-02-QP-007修订日期：18年01月01日1、目的规定了在原料、生产和交付过程中对产品进行标识和标识记录,预防发生识别错误,保证只有检验和试验合格的原材料、零部件和产品投入生产、加工、交付用户,保证在需要时对产品质量形成过程和产品销售后能够识别和实现追溯.2、适用范围适用于公司生产全过程的所有原材料、包装物、外协外购件、自制半成品、成品和顾客提供产品的标识及其可追溯性的治理.3、术语参考 IS09001 : 2021 和 ISO/IATF16949 : 2021 中的术语.4、责任4.1 质量部负责产品状态标识、成品合格证等的设计

2、；负责产品质量的追溯.4.2 生产部负责生产现场加工产品的标识.4.3 仓库负责采购物资及成品库成品的标识.5、关键指标序号指标名称计算方法责任部门收集频率1一6、相关文件序号文件名称编号责任部门备注1不合格品限制程序QM-02-QP-003质量部2质量记录限制程序QM-02-QP-002质量部7、相关表单序号表单名称编号收集、整理部门保存期限1外购件入库单MC-04-RK-004仓库三年2送检单MP-04-AM-007质量部三年3进料检验记录表QM-04-PR-004质量部三年4领料单MC-04-LL-002生产部三年5派工单PD-04-AM-030生产部三年6首件检验记录表QM-04-PR

3、-007质量部三年7巡检检验记录表QM-04-PR-008质量部三年8入库单MC-04-RK-003仓库三年出库单MC-04-CK-001仓库三年虹作流程序号主要流程责任部门相关说明输出文件/表单1 .标识和追溯1.1 标识筹划1.1.1 标识的范围：生产全过程的所有原 材料、包 装物、外协外购件、自制半成品、成品和顾客提供产品的标识；1.1.2 标识的方法：米用各种标识对原料 、生产和 交付过程的产品进行标识并划分区域堆放.合格品区域用绿色标识牌,待 检区域用黄色标识牌,不合 格品区域用红 色标识牌.检验和试验用样品,粘贴 样品标签；1.1.3 标识设计：成品合格证由质量部设 计,产品 状态

4、标识卡、物料治理卡、由生产部设计；1.1.4 标识制作：成品合格证由质量部订 购.产品 状态标识卡、物料治理卡、铁制物料治理卡、打印钢印模由生产书B门制作；1.1.5 标识治理：仓库保管储存标识应注意防火、防潮,保证标识不变质、不损坏,各领用1-r标识和追溯筹划1质量部单位现场对已使用的标识不得涂 改,且保证不脱落, 标识不清的要重新标 识.1生产部1.2追溯筹划1.2.1 追溯范围：材料和零件的来源供应商及批仓库次,加工历史,交付后产品的 分布和定位情况；1.2.2 追溯记录的建立：产品加工及交付过程的标 识及记录表单,交付后产品 的分布和定位情况 记录表单；1.2.3 追溯时机及方法：当顾

5、客反应产品 发生质量 问题时,由质量部会同相关部门 依据产品的标识, 结合出入库等追溯.2.来货标识与送检12.1采购物料到厂后,仓库保管员清点收 货,将货送到待检区或施行待检标识以待检验.生产部米购员填写?送检单?,f注明品名、规格、数量以及供方名称,并供方来料待检标识及通知质量部检验员检验.追溯记录生产部仓库保2管员质量部送检单进货检验标识及追溯记检验员来料入库标识 及追溯记录仓库保管员领料追濯记录生产部过程标识及追溯记录检验员生产部3.进货检验3.1 检验员对来料进行检验和试验, 填写?进料检 验记录表?,仓库保管员将合格品和不合格品分别用状态标识卡进行标识说明其名称、状态、数量、生产批

6、次等 信息 及分区放置.检验和试验用样品由 检验员粘贴样 品标签.不合格品按?不合格品限制程序?处置. 4.来料入库1.1 仓库保管员负责对供方合格来料挂上物料管 理卡,并登记?库存台账?.仓库保 管员应标识 及记录供给商的批次号或生 产日期,无批次 号的与供给商约定后按生 产/报验日期确定批次； 4.2产品入库后,仓库保管员开具?外购件入库单? 一式四份.5 .领料追溯5.1 生产班组依?派工单?及?领料单?领料.6 .过程标识6.1 检验员对在制品进行过程检验, 并填写?首件 检验记录表?、?巡检检验记录表?,并将生产中的合格品和不合格区分标识标明其名称、数量等信息,合格品和不 合格 品要

7、分区放置.不合格品按?不合格 品限制程序? 处置.库存台账外购件入库单派工单领料单首件检验记录表巡检检验记 录表成品出货标识追溯记录7.成品出货7.1 成品入库前由质量部检验员检验,生 厂部 办理入库手续；7.2 质检员对成品进行检验并填写产品检 验记 录表,仓库做好入库记录,产品入库 后,仓库 保管员开具?入库单?一式四份. 不合格品按 检验员?不合格品限制程序?处置；7.3仓库在成品包装箱上注明其品名、数量、净重、毛重、生 产批次等.质检员对 出货产品进行检验并根据 客户要求填写 产品出货检验报告.不合格品按?不合格品限制程序?处置.入库单1011退货品品标识及追溯记交付追溯记录内部追溯提

8、出外部追冽仓库保管员质量部销售部质量部质量部【此文档局部内容来源于网络,编辑和修改内容,感谢您的支持！】8.退货记录8.1 仓库保管员对顾客退货产品进行标识、存放;8.2 质量部按?不合格品限制程序?处置 顾客的 退货.9.交付追溯9.1 资材部填写?出库单?,记录交货时间、 数 量、型号名称及去向等,以便需要时可 对成品进 行追溯.10 .追溯实施10.1 内部追溯的提出 当公司遇到重大质量事 故或产品存在重大 质量隐患时,质量部提出追 溯.10.2 外部追溯的提出 当顾客反应产品发生质 量问题时,质量部提出追溯.10.3 质量部书面通知公司各相关部门及车 间 开展追溯事项及时间,是否通知客户由 治理者 代表授权决定.10.4 质量部负责追溯的实施.质量部结合 产 品标识及出入库记