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文档简介

1、营销计划管理表格、年度销售总额计划表XX公司年度销售总额计划表项目销售量计划平均售价销售总额计划以往年度本公司实绩竞争对手实绩损益平衡点基准资产周转率基准纯利率基准附加价值基准事业发展计划基准决定计划注:1 损益平衡点基准=（固定费用费预估+计划销售利益）/计划边际利益率X 1002资产周转率基准=计划产X年周转次数3 .纯利率基准=计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯利率X 100、月销售比重分析表月份3年前实绩2年前实绩1年前实绩前3年合计月份比重（百万元）（百万元）（百万元）（百万元）(%)123456789101112年合计三、月份商品销售额计划表去年同月X月计划X月计划销售比重销售

2、金额销售比重销售金额销售比重销售金额销售1、佳的商品2、群3、4、5、6、月利润1、率咼总的商2、销品群3、售4、金5、额6、销售1、不佳且利2、润率3、不高的商4、品群5、6、合计四、部门与客户销售额计划表XX公司部门与客户销售额计划表不同部门不同客户去年同月1月计划2月计划销售比重(%销售金额销售比重(%销售金额销售比重(%销售金额XA级客户1.X2.X3.分4.店5.小计1.B级客户1.2.3.4.5.小计合计XA级客户1.X2.X3.分4.店5.小计B级客户1.2.3.4.5.小计合计五、销售费用计划表XX公司销售费用计划表科目年度合计XX月金额销售比重（%金额销售比重（%销售销售1.销售佣金费用变动费用2.运费3.包装费4.保管费5.燃料费6.促销费7.广告宣传费8.消耗品费9.其他费用小计销售销售1.工资固定人员费用费用2.奖金3.福利费4.劳保费5.其他费小计销售1.交通费固定费用2.交际费3.通讯费4.折旧费5.修缮费6.保险费7.利息费用小计合计六、销售帐款回收计划表XX公司销售账款回收计划表月份销售计划金额回收计划合计客户赊款余额回收率（%）无法回收率（%现金90天票据90天以上票据123456789101112注:回收率=（当月回收计划合计）/ （月初客户赊款余额 +当月销售计划）X 100

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