BM-03-采购部岗位职责

1、 采购部经理 1、遵守执行公司的各项规章制度，严格执行公司的绩效考评方案。必须服从主管领导 的指挥，认真执行其工作指令，积极配合其它各部门工作，一切管理行为向主管领导负责。 2、执行公司物资采购、合同管理制度，负责按周、月编制物资采购计划并严格按审批 后的采购计划组织实施。 3、根据公司各部门上报的月采购计划、仓库报送的库存量及在途物资数量编制当期物 资采购计划，并核算出所需资金，报主管副总（总经理）审核。 4、采购计划经主管副总、财务总监审批后，报经总经理批准签字后，采购部方可申请 采购资金，按采购计划实施采购；采购部经理应对采购过程进行全程监督和指导。 5、计划外采购，由申请部门填写 追加

2、计划审批单 并由请购部门负责人、主管副总 审批、财务总监审批，总经理签字后，采购部经理方可办理紧急采购业务。 6、必须建立管理和监督体制，保证采购部门要按照科学有效、公开公正、比质比价原 则，防止采购过程中的不正当交易的发生。 7、采购备用金按月采购计划合理使用，并做到按月结算。支付采购预付款必须先请示 同意后， 方可支出预付。 及时结算财务手续， 做到“三清” 据、凭证应完好无损，字迹清楚。 8、企业大宗原辅料的采购、基建或技改项目主要物资、设备的采购以及其它金额较大 的物资采购等，具备招标条件的实行招标或采购领导小组议定价。经过招标和议价确定的计 划价格任何人不能改动，采购部门要按确定的供

3、货厂家、价格、数量等进行采购。 9、采购部经理应依据“当月采购计划单”申请购物件的缓急进行合理规划，并参考市 场行情及公司供应商档案中的采购记录和资料进行询价， 同时选取二家以上的供应商办理询 价，进行比质比价。 10、贯彻 ISO9000 质量管理体系，按要求做好供方评定、建立供应商档案和各项记录。 账目管理规范、记账详细、清楚；原始凭证应装订按公司保密规定保存备案。配合认证部门 搞好认证基础工作。 11、负责建立到货记录、入库记录、往来账目记录机制，将全部采购活动记录下来。 12、对采购申请、 计划、 购买过程中的失误实行问责制， 对公司造成的经济损失、 责任， ，单据清、账目清、手续清。

4、相关责任人要负赔偿责任：并按照公司考核奖惩办法执行。采购计划的申请人要对计划采购 物质的准确性（技术参数、数量）负责，因对计划采购物资的规格、型号、性能等描述不准 确，造成的采购失误由计划提请人负直接责任，计划提出部门主管、主管副总负领导责任。 其它原因造成的采购失误由采购部门经理负直接责任、财务总监（或采购部公司主管领导） 负直接领导责任。 13、负责做好本部门的绩效考核，每月上报考核结果。 14、做好员工思想工作，了解掌握员工的思想动态，关爱员工，善待员工，及时了解、 反映员工的困难并积极协助解决，稳定员工队伍，搞好员工队伍建设。 15、按月进行工作总结，做好下月的工作计划。 16、完成总

5、经理及上级领导交办的其它工作。 二、采购专员 1、自觉遵守公司的一切规章制度， 在经理的领导下开展工作， 并积极主动配合本部门 的日常事务工作； 2、负责按计划采购各类办公用品、劳保用品、货物产品、消耗性材料等物资； 3、负责采购计划的及时完成，按照“货比三家”的原则优选供货商 , 确保降低生产运 行成本； 4、负责采购物资的规格、品种、质量、数量准确无误，不得因上述原因影响销售。 5、已确定的备选供应商经使用部门、财务部、物管部等相关部门对质量、产品、价格 以及供货周期等综合考核，本着公开、公平、公正的原则，最后确定为供应商；对于新选定 的供应商需报部门经理批准。 6、计划外采购，需经过部门经理签字确认后方可执行。 7、根据质量管理体系需求，整理和存档供应商资质，供各部门随时调阅。 8、建立完善的供应商管理记录，包括名称、联系方式、地址，往来合作记录等。 9、货款支付等相关事宜。 10、货物供应周期，交付周期等相关内容的协调。 11、对所管理供应商的在途货物进行追踪。 12、协助库管进行货品质检、入库和发货。 三、采购文员 1、各种采购单据与报表的收集