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文档简介
1、制定部门品保课制定日期20048生效日期2004.9.1总 页 数3受控状态分 发 号修订履历修订状态修订日期修订内容提要修订页修订单号备注12006-1-24见文件修订申请单2-3034批准审核制定1.目的 :为有效管理环保部品的环保品质,预防非环保品流入制程.2.范围 :2.1 所有的包装材料和原材料.3.权责 :3.1品保课 :负责环保部品检验判定及判定结果后标示.3.2资材课 :负责环保部品的规格 / 数量确认、点收、搬运与储存 .5.作业内容 :5.1 环保部品资格确认：先依进料验收单的品名规格，确认该材料是否已列入本公司的环保材料一览表中，供应商是否为GP 合格供应商，否则不予检验
2、。5.2 包装状况的确认:环保部品外箱均须有:除品名、规格、数量、日期外需加LOT NO. 标示 .环保部品与非环保部品须严格区分放置,不得混装或置于同一纸箱或栈板5.3 环境品质特性的确认:部品的环保品质特性的确认:A 确认供货商每批交货有该部品原料供货商的出货检验报告.B 进料检验中 ,须确认其外箱LOT NO., 并记录于 “进料检验记录表”中 ,以便追溯.C根据环境管理物质一览表核对供应商提供的SGS 检测报告D.每月要求供应商提供 “有关产品中不含物质的保证书” “环境有关物质不使用证明书（量产用） ”“管理变更确认书” （如每月出货少于一次的，则要求供应商每次出货时随货附以上资料）
3、环保特性合格与不合格判定.A 环保特性均以“致命缺陷 ”项目对待 ,采取 0 收 1 退接收方案 .B 环保部品如不符合中任一项 ,均以不合格判定,如均符合即以合格判定 .5.4 环保资料保存期限为3 年 .5.5 环保部品的仓储管理:仓管须依进料合格标示将环保部品入库到环保部品库存区域,与非环保部品严格区隔 .仓管发料须依供货商交货之原料LOT 标示按先进先出原则发料.5.6 环保部品出现环保特性不良时,须做如下处理:发出 “异常处理单 ”,并立即报告环境负责人.依环境负责人批示处置,IQC填写 “异常处理单追踪表”跟踪至结案 .实时做区分 .标示 .隔离动作 .同一原料LOT 生产之部品全数禁止使用,并须追溯到前 2个 LOT.迅速进行不良原因的追查及再发防止对策.品保部对环保部品出现环保特性不良之情况,须在类似品LOT间横向展开,预防环保不良的发生和严重化.6.附件 :6.1 进料检验记录表6.2 异常处理单6.3 异常处理单
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