商品退货流程和规范

1、商品退货流程和规范基本情况1、目的与适用范围 明确规范门店退货作业，保证退货及时准确，适用于幸福时代购物广场。基本情况2、基本要求 （1）、保证退货商品条码、商品描述、规格、数量/重量与商品退货单一致。（2）、保证退货录入及时。（3）、保证退货单据正确归档。（4）、保证经销退货商品有帐款可扣抵。（5）、保证各环节有交接记录、责任人和确认日期。基本情况3、职责 卖场部门对可退商品进行下架、清点，填写商品退货申请（通知）单。卖场主管将商品退货申请（通知）单报店长审核。审批完毕的单据连同退货商品移交收货部。通知供应商领取退货商品。基本情况3、职责 收货部受理、审核卖场移交的退货单、物品。负责退货商品

2、在供应商未领前的入库保管。在收货时，严格按先退后收，及时退货。供应商未将商品取回前应负保管责任。十五日未交付的退货商品通知采购部和上报店长。按采购部处理意见处理未领退货商品，并将处理单据传财务留存。基本情况3、职责 录入组录入员进行退货单据的录入和保存。审核员审核供应商商品退货单负责在退货录入的当日将供应商商品退货单送达财务部 采购部负责退货申请单的进价确认、填写和金额总计，未领取退货品处理意见基本情况3、职责 财务负责审批经销商品退货单据金额，保证每笔退货商品均有帐款可扣。保证退货申请单当天审批完毕。 防损组监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致，稽核放行。商品退货作业流程图商品退货

3、作业流程描述退货申请: 采购通知、商品滞销或库存过高等 原因，引起退货申请。可退商品清点、下架卖场主管通知营业员，将可退商品 按供应商进行清点实际库存，集中存放。如果包含销售区陈列的商品库存， 必须撤除陈列。商品退货作业流程描述填写商品退货申请（通知）单卖场主管依据供应商基本资料填写商品退货申请（通知）单，同时保证填写的国际条码、商品描述（含规格）、单位、数量或重量与实物一致。检查退货商品实际库存数量与电脑库存数量是否有差异，若不一致以实际库存数量为准或者依据实际库存数量对电脑库存数量进行库存调整。实际库存数量不能大于电脑库存数量商品退货作业流程描述店长品项审核店长对商品退货申请单供应商信息、

4、退货品项进行审核。转送采购人员审核。采购部门进价和退货总金额的确认、填写。采购部人员进行退货单商品的进价确认、填写，并汇总退单金额采购部人员必须保证当日处理完毕。购销商品退货申请单送财务部，代销商品退货申请单返还卖场。商品退货作业流程描述财务部门审核审核经销商品供应商是否有足够货款可扣抵退货款。当日审批完毕，通知卖场人员领取。退货商品转至收货部退货相关部门将商品退货申请单连同退货商品送至收货部退货区会点，收货部确认商品退货单与实际商品一致后，退货员、卖场营业员、防损员在退货单对应栏位签名确认。 退货员将退货商品存入收货部退货仓库，并负责未领取商品的保管。商品退货作业流程描述录入、审核录入员再次

5、检查退货申请单审核、审批手续是否完备；录入员根据商品退货申请单进行退货录入、保存、送审；审核员提取供应商商品退货单，并根据商品退货申请单审核供应商商品退货单，打印幸福时代购物广场退货单（一式两联，第一联财务、第二联厂商），并落实退货员、卖场交货人签字确认。商品退货作业流程描述当日通知供应商领取退货商品，次日传单当日，卖场主管通知供应商取回退货商品，传真商品退货申请单，并填写商品退货通知统计表。次日，复核无误的幸福时代购物广场退货单财务联转财。商品退货作业流程描述退货商品领取及处理 供应商按期领取退货。 由收货部凭幸福时代购物广场退货单厂商联、退货申请单与供应商做商品交验，双方签字确认，并在退货

6、申请单、幸福时代购物广场退货单厂商联上加盖“退货已领取”印章，供应商取走退货及幸福时代购物广场退货单厂商联。商品退货作业流程描述 收货部在办理退货交付时必须有供应商签收。若是收货和退货同时，应严格执行先退货后收货流程，并仔细检查供应商退货签收和进货签名是同一签名（包括：姓名、字迹）。 若是单纯办理退货时，供应商承办人必须出示盖有该供应商公司公章的委托书，或供应商承办人已有的有效委托书存档件证明，或携带公章办理。 录入员将委托书、签收后的商品退货申请单装订，一并存档。商品退货作业流程描述供应商逾期未领取退货商品。供应商接通知十五日后未领取退货商品，收货部及时将未退商品的退货申请单、幸福时代购物广

7、场退货单厂商联传给采购部。采购主管敦促供应商三日内领取退货，否则以EMS特快专递形式发出书面通知供应商（退货申请单复印件），邮件交邮七天后即视供应商已收到通知；若供应商在交邮七天内仍未退走商品的，未被退走的商品将视同供应商自动放弃，采购主管在退货申请单、幸福时代购物广场退货单两联（调出财务联）上给出处理意见：一是转客服做赠品处理；二是转入卖场出清处理。将退货申请单、幸福时代购物广场退货单（两联）交店长审批；审批完的幸福时代购物广场退货单（厂商联）交客服部或者卖场执行处理。商品退货作业流程描述分单、存档供应商按规定时间办理退货的：收货部退货员将处理完毕的退货单据在处理后二日内，进行分单给相应部门留存，幸福时代购物广场退货单财务联转财务部；幸福时代购物广场退货单厂商联转交供应商；退货申请单收货部留存。供应商未按规定时间办理退货的：收货部退货员将报采购部确认审批通过后的幸福时代购物广场退货单（财务联）转还财务部留存，退货申请单收货部留存；审