X集团公司员工出差管理规定

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-536编号：_X集团公司员工出差管理规定审核：_时间：_单位：_X集团公司员工出差管理规定用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。X集团公司员工出差管理规定1.总则1.1为促进集团本部员工工作的有序开展，明确出差人员的任务及差旅费的报销，做到出差员工管理有章可循、接章办事，特制定本规定。1.2长期驻外人员、提成包干制营销业务人员不适用本规定。

2、2.出差审批权限2.1境内出差：2.1.1部门副总以下人员：3天(含)以内，由部门总经理批准，3天以上5天(含)以内由分管领导批准，5天以上一律由总裁批准。2.1.2部门副总以上人员(含副总)：一律由总裁批准。2.2境外出差：一律由总裁批准。3.办理出差手续3.1员工出差应在出发前，填写提报集团员工出差申请单按规定审批权限审批后，送行政部考勤备案。3.2出差申请单必须明确出差地点、出差日期、出差任务、计划安排等。3.3凡到下属公司出差的员工，由行政部发工作联系函，并提前传真至出差目的地公司综管部(办公室)。综管部接到联系函，负责做好出差员工的安排工作。3.4凡员工到下属公司出差，应自觉维护集团

3、公司形象和自身形象，严格自觉地遵守下属公司规章制度，并由下属公司协助集团行政部代行稽核。出差期间，由下属公司负责考勤，出差结束，下属公司负责将员工考勤情况报集团行政部。3.5审批出差时间到期，出差任务未结束的，应事先办理续期报批或口头报批后待返回补办审批手续，否则，多出天数按旷工处理。4.出差线路及时间4.1出差线路一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差路途所用时间。4.2出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需要改变路线时，应征得主管同意，按实际差旅费报销。4.3出差员工因绕道探亲访友或办理其它私事，绕道车船费多开支部分由本人负担。绕道车船费多开支部分=实际票价-直线票价。直线票价的计

4、算标准：火车按快车(包括特快)票价计算，符合乘坐硬卧条件的，按硬卧中铺计算，乘其他交通工具按相应票价计算。5.出差地区划分出差地区划分为一般地区与特殊地区。特殊地区指：北京、深圳、珠海、厦门、广州、上海等。出差天数按自然天数计算，即：出发、返回当天均算出差。6.差旅费预借6.1公司员工出差，须先行确定地点、任务，天数、人数及费用预算并在出差申请单上载明，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。6.2出差员工按实际需要预借差旅费，其预借款额，经由该部门总经理初审报分管领导签署意见，总裁批准后暂借，出差完毕向行政部销差后，应于后续2个自然周内呈报核销。如2周后仍未报销，财务部可将预借差旅费在出差人月

5、薪酬中先预扣回。7.差旅费报销7.1差旅费包括交通费、住宿费、出差补助和邮电通讯等其他费用。7.2差旅费报销根据出差人任职和出差地区的不同、费用项目的不同，采取实报实销、限额内按实报销与定额补助相结合的办法。7.3出差申请单的审批流程按行政部的规定办理。经批准后的出差申请单是出差人向财务部办理出差借款、报销出差费的依据。7.4集团公司员工出差到外地，除公司高管人员可以自行按标准选择交通工具外，其他人员出差一般不得乘坐飞机(路途远、任务急需要乘坐的应经过总裁批准后 方可乘坐)。乘坐车、船、飞机的标准见下表，特殊情况、不宜执行下述标准时，应由总裁签批。7.5出差人员夜间(晚7：00至次日凌晨7：0

6、0)乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买卧铺票。7.6出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，以最节约的方式凭相应张数票据(在票上注明时间、起始地点)据实报销。7.7住宿标准：7.7.1总裁出差，各项费用实报实销。7.7.2其他人员出差，住宿费在规定标准以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负。7.7.3部门经理及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。7.8下列人员的差旅费报销应按第7.9条的规定：7.8.1参加各类会议的人员;7.8.2到下属公司的出差人员;7.8.3业务性等长期出差人员;7.8.4

7、外出学习、培训人员;7.9上条所列人员有关费用按下列标准报销：7.9.1参加各类会议的人员，住宿由会议统一安排的，会议期间及会议前后的住宿费据实报销。如果有缴纳会务费的，凭会议无伙食补贴证明按正常出差补贴标准给予补贴，市内交通补贴在正常出差标准内据实给予报销。7.9.2到下属公司出差的人员分为下列情况：7.9.2.1如果下属公司有食宿条件的应在下属公司食宿(住宿免费提供，伙食费按 该公司标准自行给付)7.9.2.2如果下属公司没有食宿条件的，出差人员的出差费报销则按正常进行。如果下属公司有食宿条件但无法提供住宿的(应事先报告)，经核实后可按标准报销住宿费。7.9.2.3公司高管人员短期(10天

8、以内)到下属公司出差的，可按标准报销出差费，不受本条款的限制。7.9.3出差时间超过30天(不含30天)的按长期出差处理。7.9.4长期出差、驻外人员的安排：7.9.4.1长期出差、驻外不适用本规定，因此不享受出差伙食补贴。7.9.4.2长期出差、驻外人员可享受专项津贴。7.9.4.3长期出差、驻外人员的住宿安排：其一是住下属公司招待所，其二为租房，其三为住酒店。7.9.4.4公司长期出差、驻外人员，适合长期租房的，可租房，长期租房合同由公司与出租方签订，费用按租赁合同相关约定结算，不再报销住宿费用。7.9.5经批准外出学习培训人员按以下标准发放伙食补贴：学习期1个月以内，每天30元;学习期1

9、个月以上、2个月之内，每天25元;学习期2个月以上，每天20元。住宿费凭收据据实报销，学费凭办学单位或受托培训单位开具的正式收据，按公司有关规定另行报销。学习期间不报市内交通费。学习往返路途按出差标准报销。其它按公司培训教育管理规定执行。7.10与集团公司领导共同出差的，行政部将视具体情况确定报销标准;聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。7.11员工出差发生的邮电通讯费、文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。7.12公司员工因出差到下属公司办事，差旅费不在下属公司报销。7.13公司员工在本市内公出办事，市内交通费用据实报销。7.1

10、4出差单据不能多次出差一次性粘贴;同一出差任务2人以上出差，由1人 负责报销。7.15出国人员差旅费报销规定：7.15.1住宿费、交通费凭发票报销。7.15.2伙食费由代表团组统一掌握，不再单独报销。7.15.3若非由代表团组统一掌握，则按人每天20美元报销。7.15.4出国人员境外出差天数按离、抵我国国境之日计算。8.礼品、招待费8.1员工出差期间需向客人、客户提供礼金(用于庆贺、吊唁、探望等)或需送礼品、纪念品及土特产时，应事先提出具体方案及预算，按集团公司领导批准方案办理。计划外临时工作需要，先报告集团公司领导批准，返回后补办手续。8.2在出差地宴请客人、客户，原则上应事先提出具体预算，

11、并经集团公司领导批准，在批准限额内招待;超出批准限额或临时宴请，需口头报批后宴请，返回后补办手续。9、出差联络与报告9.1员工在出差期间应向部门主管领导汇报出差任务执行情况，保持与上一级领导电话沟通和联系。9.2出差员工完成任务回公司后3日内，应向主管领导及时提交出差报告。10.附则10.1本规定由集团公司行政部负责解释。10.2本规定自发布之日起施行。篇2：电子公司出差管理规定电子公司出差管理规定一、公司临时派遣员工去做的公务称出差;外出时间在半个工作日以内的称为外出。二、办理程序和批准权限。2.1出差需填写出差申请单，由部门经理审核，总经理或总经理助理审批后方可外出。2.2出差期间除患病或因特殊事故迟滞外，到期未经总经理批准而未返者，按旷工处理。2.4每月5号前各办事处必须将上月发票送回公司报帐，做到月结月清，发票报销时每一笔支出必须标明经办人，开支时间、地点、事由、金额等。2.5各办事处未按以上要求或超时报帐者,财务部将不予受理报销项目，所有帐额由责任人自行负责。三、出差经费规定。3.1公司出差人员在外就餐