订单评审制度

1、订单评审管理制度（试行版）第一章、总则第一条 为了规范深圳市风发科技发展有限公司（以下简称“公司”）订单评审管理，理顺业务流程，衔接各部门工作，明确各部门职责及起始完成时间，促进工作效率不断提升，特制订本制度。第二条 本制度适用于公司订单中样品试验订单、试产订单、量产订单及其他订单所要求的评审、确定、更改和控制。第二章、订单定义第三条 公司的订单分为量产订单、试产订单、试验订单和其他订单。1.量产订单：产品技术已经冻结、产品已定型或已批量生产过的产品订单。2.试产订单：未试产过的新产品或现有产品进行改良后进行研发试产或样机试产的订单。3. 试验订单：根据市场和客户需求，采用新技术、新工艺开发的

2、小批量或因公司内部需要试制的产品，由研发项目小组填写试制订单。第三章、部门职责第四条 市场营销中心负责订单、销售计划及交货等信息的提供及客户要求反馈。第五条 计划发展部负责订单评审会的召集，并根据确定的交货期签发生产制造令，处理生产异常及生产协调。第六条 技术管理部负责所有订单生产所需技术资料图纸存档，对生产所需技术资料欠缺部分进行跟催，保障及时提供已通过审核定稿的技术资料及图纸；生产技术资料变更或图纸变更时及时通知及发送变更后的技术资料图纸。第七条 财务部负责物料采购、产品销售等资金往来；负责生产人力、原材料成本的分析和控制，通过对人力、原材料等成本的取样，设定原材料、人力成本的标准参数。第

3、八条 生产部门负责组织安排生产，以及生产过程中质量及成本控制，同时对于生产过程出现的异常及时反馈到相关部门。第九条 研发部门、商务部、质量控制部围绕通过评审后的订单开展本职工作。第十条 总经理负责评审意见不统一时的最终裁决。第四章、程序要求第十一条 量产订单接收 :市场营销中心收到客户订单后,根据客户订单要求在订单评审表上填写产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等，作为订单评审依据，由市场营销中心负责人核准后转交计划发展部。第十二条 量产订单评审流程：计划发展部接到市场营销中心订单评审表后，召集市场营销中心、商务部、技术管理部、质量控制部、研发和生产部门等相关部门进行订单评审。（见图一）

4、第十三条 量产订单评审内容：1. 订单评审中各部门负责填写订单评审表（见附件）相关内容并明确各项工作完成时间。2. 评审各部门在评审表上签字确认作为评审的记录。3.上述部门回复时间不明确或不能满足订单要求时，呈报总经理裁决。第十四条 试产订单评审流程：1.对于没有生产过的新产品研发试产、改造，在研发设计验证会议通过产品验证后，由研发部门提出试产申请，填写试产订单评审表相关内容，交由计划发展部召集研发部门、技术管理部、商务部、财务部、质量控制部、生产等相关部门进行订单评审，评审各部门在评审表上签字确认作为评审的记录。(见图二 )2.试产评审各相关部门能确保满足试产要求后，计划发展部根据评审内容下

5、达研发生产制造令，试产订单评审表可作为附件同步发送。第十五条 订单评审的结果：1.订单评审的结果记入订单评审表，各部门现场签字确认后交计划发展部存档，复印件发送到总经理、副总经理及各有关部门。评审内容中已确定的工作项目，转入正常流程；不确定的工作项目，报请总经理裁决。2.各部门订单评审会中已确认项目纳入工作任务，各相关部门必须按照约定时间完成；如特殊原因未能按约定时间完成，应按照目标管理督办办法要求，及时提交未完成任务反馈表和任务时限变更申请表；未按照上述工作流程进行操作的，由计划发展部下达任务督办通知单，列入公司绩效考核体系。第十六条 计划发展部根据订单评审的内容，拟订生产制造令，根据评审内

6、容跟进协调，同时在生产制造令中明确各部门工作内容和起始时间。订单评审表作为生产制造令的附件同时发送到相关部门。第十七条 订单更改的实施程序：1. 如属订单内容的更改，由市场营销中心填写订单更改评审表交至计划发展部，计划发展部召集各相关部门对变更的内容重新进行评审，更改订单评审结果，由计划发展部以书面形式通知各相关部门，先前订单同时废除。2.因公司的原因导致订单货期更改时，计划发展部应以书面形式通知市场营销中心联系客户重新协调货期，市场营销中心与客户沟通的结果及时反馈给相关部门。第十八条 图纸变更：公司生产技术或图纸资料发生变更时，由技术管理部确认图纸资料变更无误后1 个工作日内发送变更通知到各

7、相关部门，同时准备好变更后的图纸资料及时分发。（见图三）第五章、解释和修订第十九条 本制度由计划发展部制订备案，并负责解释和修订。第二十条 本制度未尽事宜，由计划发展部提议，报总经理裁决。第二十一条 本制度参照目标管理督办办法同步进行管理。第二十二条 本制度自发布之日起实施。第六章、附件1. 订单评审表2. 订单更改评审表3. 试产订单评审表订单评审表评审日期：编号：公司领导市场营销中心计划发展部技术管理部商务部参会人质量控制部财务部其他与会人员员型号数量订单编号产品内生产类型试验试产量产其他容部门评审内容负责人完成日期备注订单要求市场营销销售计划表中心交货时间交货地点其他任务下达计划发展生产

8、制造令部现有未完成数其他技术管理图纸资料有没有欠缺部安装指导书有没有欠缺检验标准有没有欠缺三表有没有欠缺其他有没有欠缺图纸发放物料查询商务部交期回复采购单下达在库查询质量控制检验标准有没有欠缺部其他资金财务部标准工时其他研发部门其他会议内容各部门负责人对回复交期负责，未能按期完成的，应提前2 个工作日通知计划发展部做相应调整。订单更改评审表评审日期：编号：公司领导计划发展部市场营销中心技术管理部商务部参会人质量控制部财务部其他与会人员员型号数量订单编号产品内生产类型试验试产量产其他容部门评审内容负责人完成日期备注更改内容市场营销更改评审表中心原交货时间现交货时间其他更改任务传达计划发展部技术管理部商务部质量控制部生产制造令已生产数量其他图纸资料有没有欠缺安装指导书有没有欠缺检验标准有没有欠缺三表有没有欠缺其他有没有欠缺图纸发放已采购物料交期回复采购单下达在库查询检验标准有没有欠缺其他资金财务部其他其他会议内容各部门负责人对回复交期负责，未能按期完成的，应提前2 个工作日通知计划发展部做相应调整。试产订单评审表评审日期：编号：公司领导计划发展部研发部门技术管理部商务部参会人质量控制部财务部其他与会人员员型号数量订单编号产品内生产类型试验试产其他容部门评审内容负责人完成日期备注研发部门计划发展部技术管理部订单要求图纸存档试产开始试产结束其他任务下达生产制造令现有生产数