增值税发票系统升级版新增改进功能(共110页).ppt

1、经济技术开发区国家税务局存量户升级培训经济技术开发区国家税务局存量户升级培训增值税发票系统升级版新增改进功能增值税发票系统升级版新增改进功能航天信息河南有限公司航天信息河南有限公司20152015年年3 3月月防伪税控系统政策宣讲防伪税控系统政策宣讲1升级注意事项升级注意事项3升级版新增改进功能升级版新增改进功能2增值税防伪税控系统增值税防伪税控系统政策宣讲政策宣讲一、一、航天信息河南有限公司航天信息河南有限公司是航天信息股份有限是航天信息股份有限公司唯一授权在公司唯一授权在河南河南从事增值税防伪税控系统推从事增值税防伪税控系统推广的服务单位，我公司将为您提供增值税防伪税广的服务单位，我公司将

2、为您提供增值税防伪税控系统的培训（初始用户免费）、专用设备的销控系统的培训（初始用户免费）、专用设备的销售、安装和售后服务，您有任何疑问可拨打售、安装和售后服务，您有任何疑问可拨打400-871-3369400-871-3369进行电话咨询或登录官网进行电话咨询或登录官网 浏览学习。浏览学习。增值税防伪税控系统政策宣讲增值税防伪税控系统政策宣讲二、二、为减轻纳税人的负担，根据为减轻纳税人的负担，根据国家发展改革委关于完国家发展改革委关于完善增值税税控系统有关收费政策的通知善增值税税控系统有关收费政策的通知（发改价格（发改价格2012215520122155号）和省国税局的要求，金税盘和报税盘收

3、费标号）和省国税局的要求，金税盘和报税盘收费标准依照准依照发改价格发改价格【20122012】21552155号号文件执行，具体标准文件执行，具体标准为：为：1. 1. 金税盘和报税盘金税盘和报税盘，销售价格分别为，销售价格分别为金税盘零售价格为每金税盘零售价格为每个个490490元，报税盘为每个元，报税盘为每个230230元；元；2. 2. 使用金税盘税控设备用户的使用金税盘税控设备用户的技术维护服务费为技术维护服务费为330330元元/ /年。年。增值税防伪税控系统政策宣讲增值税防伪税控系统政策宣讲三、增值税防伪税控系统通用设备建议配置标准：三、增值税防伪税控系统通用设备建议配置标准：计算

4、机：计算机：（一）（一）CPUCPU主频主频: :双核双核2.02.0及以上；及以上；（二）内存（二）内存: 1G: 1G及以上；及以上；（三）硬盘：（三）硬盘：320G320G及以上；及以上；（四）光驱：（四）光驱：CD-ROMCD-ROM或或DVDDVD驱动器；驱动器；（五）操作系统：（五）操作系统：Windows XP SP3Windows XP SP3及以上；及以上；（六）使用金税盘的需要两个以上可用的（六）使用金税盘的需要两个以上可用的USBUSB接口；接口；打印机：打印机：（一）（一）2424针针式平推式票据打印机针针式平推式票据打印机（二）（二）8080列行宽及以上列行宽及以上（

5、三）复写能力为（三）复写能力为1+31+3及以上及以上增值税防伪税控系统政策宣讲增值税防伪税控系统政策宣讲 五、您对我公司工作有任何意见或建议，可拨打五、您对我公司工作有任何意见或建议，可拨打以下电话解决：以下电话解决： 本省省级服务单位监督电话：本省省级服务单位监督电话： 400-871-3369 400-871-3369增值税防伪税控系统政策宣讲增值税防伪税控系统政策宣讲防伪税控系统政策宣讲防伪税控系统政策宣讲1企业端新增改进功能企业端新增改进功能2升级注意事项升级注意事项3硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护硬件设备（一）金税设

6、备 （1 1）底层：金税盘底层（SKN6K08K0）内灌装税务数字证书 报税盘底层（BSN6K05B） （2 2）两盘合一：既可以单金税盘使用，也可以配报税盘使用 （3 3）驱动： 金税盘和报税盘均不需要安装驱动。（二）选配设备 （1 1）扫描枪： （2 2）身份证读验机：硬件设备开具机动车发票时使用硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护增值税发票系统升级版。（一）操作系统：安装开票软件的计算机操作系统必须是winXP SP3及以上版本安装启动增值税发票系统升级版。（二）软件启动 安装启动增值税发票系统升级版。（二）软件启动 运行开票软

7、件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。安装启动安装启动安装启动（二）软件启动 运行开票软件后，系统弹出登录界面如下。（密码默认为123456；证书口令默认为8个8，初次登录必须修改）硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护系统设置发票管理报税处理系统维护税控发票开票软件（金税盘版）V2.0系统设置（一）系统设置-基本参数设置 用于设置安全接入服务器地址。发票上传方式中的参数取自金税盘中的授权信息，不可更改。按照设置的上传时间间隔定时上传未上传发票。https:/:443系统设置（二）编码管理 编码管理中增加了“购货单位

8、编码”、“费用项目编码”、“收发货人编码”、“车辆编码”的设置和维护。系统设置（1 1）费用项目编码 新增编码信息设置方法和客户编码相同，不再一一介绍，以下是费用项目编码设置界面，增加模糊匹配功能。硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护注意：企业到税务机关可一次购买多卷多种类发票, 但 需注意：一、使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷。二、使用报税盘 购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票企业税局发票购

9、买。( (一）发票读入一）发票读入（一）（一） 发票读入发票读入 （一）（一） 发票读入发票读入发票管理增值税专用发票实现对四种发票的管理发票管理增值税普通发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票填开、打印作废、查询新增功能： 联网状态下开票实现联网状态下开票实现即开即传即开即传； 系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含农产农产品收购发票和农产品销售发票品收购发票和农产品销售发票）、）、货物运输业增值税专用货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票发票、机动车销售统一发票； 红字专用发票和红字货运发票增加了红字专用发票和红字货运发票

10、增加了通过导入网络下载的通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票信息表填开红字发票的方法；红字发票的方法； 增加增加抵扣发票下载导出抵扣发票下载导出功能。功能。发票开具管理点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 发票开具管理- -增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。发票开具管理- -增值税专用发票点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。发票开具管理- -增值税专用发票清单正数发票清单正数发票发票开具管理- -增值税专用发票清单正数发票清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息点击 “清单”按钮，启动销货清

11、单填开窗口填写商品信息。发票开具管理- -清单发票清单正数发票清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。发票开具管理- -清单发票清单正数发票清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息在发票票面的商品信息区中出现清单行。发票开具管理- -清单发票2 2、清单正数发票、清单正数发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单; 3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品

12、加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。信息带到清单中。6、填写清单的过程中也可通过点击、填写清单的过程中也可通过点击“转发票转发票”按钮，将明按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）票明细行的最大行数）发票开具管理- -清单发票机动车销售企业在开具发票时需在系统设置中检查是否安装机动车申报接口，如显示如上图可直接开具发票，如果没有安装需联系服务站工作人员安装后才可开票发票开具管理- -机动车

13、销售统一发票填开发票时，账号和开户银行需要分别填写发票开具管理- -机动车销售统一发票发票开具管理-未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。发票开具管理-未开发票作废例如点击“专用发票作废”，系统弹出号码提示框。未开发票作废未开发票作废根据确认提示框确定要作废的发票信息，点击“确认”按钮。未开发票作废未开发票作废提交信息表开具信息表开具红字发票红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程发票开具管理- -红字专用发票购买方申请开具信息表【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 发票开具管理- -红字专用发票购买方申请开

14、具信息表此时，只需选择“发票种类”无需输入发票代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态发票开具管理- -红字专用发票购买方申请开具信息表选择“发票种类”，并输入发票代码与发票号码发票开具管理- -红字专用发票【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。 购买方申请开具信息表填写正确的销方信息填写正确的销方信息1 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；选取；2 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品数量和金额必须为、商品数量和金额必须为负数负数。发票开具管理-

15、-红字专用发票销方申请开具信息表【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 发票开具管理- -红字专用发票【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。红字增值税专用发票信息表查询导出发票开具管理- -红字专用发票【第二步第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。发票开具管理- -红字专用发票【第二步第二

16、步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出 导出的信息表电子文件是xml格式文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。发票开具管理- -红字专用发票【第二步第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出1.导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个信息表。2.每个信息表对应导出

17、一个xml文件，文件命名规则是：税号_ 开票机号 _年月序号发票开具管理- -红字专用发票【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出“未上传未上传”的信息表可通过点击的信息表可通过点击“上传上传”按钮提交税局审核。按钮提交税局审核。发票开具管理- -红字专用发票【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出 审核后变为审核后变为“审核通过审核通过”，且显示信息，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）确保网络

18、连通）发票开具管理- -红字专用发票【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出 在对应的红字发票报税等操作后，可通在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击过点击“下载下载”按钮获取红字专用发票按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。信息表的最新状态。（必须确保网络连（必须确保网络连通）通）发票开具管理- -红字专用发票进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。发票开具管理- -红字专用发票 销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开

19、具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。方式一：直接开具发票开具管理- -红字专用发票【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。1、直接开具、直接开具发票开具管理- -红字专用发票【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。1、直接开具、直接开具必须输入两遍必须输入两遍1616位的信息表编号，否则位的信息表编号，否则不能激活不能激活“下一步下一步”按钮，无法继续开按钮，无法继续开具发票。此处信息表编号以密文显示。具发票。此处信息表编号以密文显示。发票开具管理- -红字专用发票【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要

20、决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。1、直接开具、直接开具对应信息表上有蓝字发票代码与号码对应信息表上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。时需输入代码与号码，否则，无需输入。发票开具管理- -红字专用发票【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。1、直接开具、直接开具 点击点击“查看发票明细查看发票明细”可以看到对应蓝字发可以看到对应蓝字发票的详细票面信息。票的详细票面信息。发票开具管理- -红字专用发票【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。1、直接开具、直接开具发票开具管理- -红字专用发

21、票【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。2、导入红字发票信息表导入红字发票信息表发票开具管理- -红字专用发票说明：1、一次只能导入一个电子信息表文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子信息表文件后进行开具。2、已导入并开具过红字发票的电子信息表不能重复导入，否则会有相应提示。发票开具管理- -红字专用发票【第一步】在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表” 。3、导导入网络下载红入网络下载红字发票信息表字发票信息表发票开具管理- -红字专用发票【第二步】在信息表选择窗口中，点击“下载”按钮。3、导入网络下载

22、红、导入网络下载红字发票信息表字发票信息表发票开具管理- -红字专用发票【第二步】系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。3、导入网络下载红、导入网络下载红字发票信息表字发票信息表发票开具管理- -红字专用发票【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询条件显示查询结果。选中要使用的红字发票信息表双击或者点击“选择”按钮。3、导入网络下载红、导入网络下载红字发票信息表字发票信息表发票开具管理- -红字专用发票【第四步】系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。3、导入网络下载红、导入网络下载红字发票信息表字发票信息表发票开具管理- -

23、红字专用发票说明：1、只有审核通过的信息表才可以导入。2、在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载的信息表电子文件后进行开具。发票开具管理- -红字专用发票点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。 开票实现即开即传开票实现即开即传, ,可通过发票查询中的可通过发票查询中的“报送状态报送状态”查看发票状态，共有五种查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。验签失败，已报送。发票开具管理- -红字专用发票硬件设备硬件设备安装启动安装启动系统设置系统设置发票

24、管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护报税处理（一）报税管理 “抄税处理”更名为“办税厅抄报”，支持征期和非征期 增加征期远程抄报管理，不支持非征期；（1 1）办税厅抄报报税处理（1 1）办税厅抄报报税处理（2 2）远程抄报 第一步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程抄报”菜单项。报税处理（2 2）远程抄报 第二步：弹出“数据上传成功”界面，点击“确定”按钮。报税处理（2 2）远程抄报 第三步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程清卡”菜单项，系统执行清卡操作，清卡成功后，弹出“清卡成功”界面，确定后退出并重新启动开票软件。报税处理（2 2）远程抄报 注意：注意： 1、必须保证所有授权票种

25、均、必须保证所有授权票种均未进行征期未进行征期报税报税。 2、远程抄报、远程抄报不支持非征期抄报不支持非征期抄报。 3、远程抄报前必须确保所有、远程抄报前必须确保所有离线开具的离线开具的发票已上传发票已上传，否则系统给出错误提示，否则系统给出错误提示。报税处理报税处理报税处理（二）金税设备管理-金税设备信息 报税处理（二）金税设备管理-增值税专用发票及增值税普通发票 报税处理（二）金税设备管理-货物运输业增值税专用发票 报税处理（二）金税设备管理-机动车销售统一发票 ATTATT财税专业技能等级考试财税专业技能等级考试 教育部唯一财税职业技能认证考试教育部唯一财税职业技能认证考试航天信息河南有

26、限公司航天信息河南有限公司 培训部培训部二一四年七月二一四年七月 财税专业技能等级考试（Accounting & Taxation Test,简称：ATT）项目是教育部体系中唯一针对财税领域的职业技能认证。 “ATT项目”由教育部考试中心全面监督管理，由航天信息股份有限公司独家负责市场运营和日常管理工作，并采取”考培分离”的核心管理原则，确保相关工作规范性。航天信息河南有限公司由航天信息总部授权，是承接河南地区ATT项目的考培各项工作的唯一指定单位。 ATT考试是从企业实际出发，基于工作过程，将财务、会计、税务结合在一起研发考试题目。进行财税一体化测试，对考生知识的测试与综合运用能力的

27、测试结合起来，以达到考评结合的目的。 财税专业技能等级考试项目介绍项目介绍 1. 以工作过程为导向研发课程；遵循职业成长和认知学习这两个规律,在从从业到 资深、从简单到复杂的学习过程中,使得知识、技能和价值观的学习实现融合,集成于一体。 2. 财税一体化的考评体系，财税理论+工作技能+水平测试”的培训思路，在仿真的环境下开展财税技能的综合培训与考试测评。 3. 实现财税理论与工作技能的整体测评，利用职业测评模型完成职业能力测评报告。 4. 教育部唯一针对财税领域的认证考试项目。 财税专业技能等级考试项目介绍项目优势财税专业技能等级考试项目介绍财税专业技能等级考试项目介绍财税专业技能等级考试项目

28、介绍 ATTATT从业级课程科目及教材包括：从业级课程科目及教材包括： 1. 1.办税实务办税实务 2. 2.财务核算财务核算 3. 3.ExcelExcel在财务管理中的应用在财务管理中的应用 4. 4.财税管理软件财税管理软件 5. ATT 5. ATT习题集习题集 ATT ATT专业级课程科目及教材包括专业级课程科目及教材包括 1. 1.税务管理税务管理 2. 2.财务核算财务核算 3. 3.ExcelExcel在财务管理中的应用在财务管理中的应用 4. 4.财税管理软件财税管理软件 5. ATT 5. ATT习题集习题集其它考试详情登陆其它考试详情登陆“中国教育考试网中国教育考试网”“

29、社会证书考社会证书考试试”“职业证书类职业证书类”：“财税专业技能等级考试财税专业技能等级考试”参阅参阅所得税汇算培训介绍所得税汇算培训介绍所得税汇算培训介绍所得税汇算培训介绍所得税汇算培训介绍所得税汇算培训介绍所得税汇算所得税汇算- -申报表修改的背景申报表修改的背景一一随着新的企业所得税法的深入落实，现行随着新的企业所得税法的深入落实，现行申报表已不能满足纳税人和基层税务机关申报表已不能满足纳税人和基层税务机关的需求。的需求。新的政策不断出台，现行申报表没有及时修改，纳税人很难准确履行纳税义务，导致纳税人填报差错率较高，税收风险加大。纳税人过于简单的表格、结构的不合理，导致申报表信息采集量

30、不足，在新形势下难以满足税务机关加强所得税风险管理、后续管理以及税收收入分析等需求，严重制约了税收管理水平的提高。税务机关2014年税务总局推进便民办税春风行动，转变管理方式，减少和取消行政审批，减少进户执法，税务机关仅通过申报表掌握纳税人涉税信息，这对申报表的功能提出了更高要求旧表附表7所得税汇算-新申报表的主要特点可能有陷阱！所得税汇算-申报表的实质性变化u新申报表构成旧申报表16张新申报表41张保险：主表+11张附表申报表样式（表单）u表间关系主表6张 收入费用明细表纳税调整明细表弥补亏损明细表免税、减计收入及加计扣除优惠明细表所得减免优惠明细表减免所得税优惠明细表税额抵免优惠明细表境外

31、所得税收抵免明细表2张汇总纳税表12张纳税调整表固定资产加速折旧扣除明细表资产损失（专项申报）扣除明细表高新技术企业优惠情况及明细表软件、集成电路企业优惠情况及明细表境外所得纳税调整后所得明细表境外分支机构弥补亏损明细表跨年度结转抵免境外所得税明细表抵扣应纳税所得额明细表4张免税、减计明细表所得税汇算-申报表的实质性变化培训课程咨询、报名方式培训课程咨询、报名方式学员可在当期培训辅导老师处报名，或后期致电航天信息河南有学员可在当期培训辅导老师处报名，或后期致电航天信息河南有限公司培训部限公司培训部咨询、报名电话：咨询、报名电话89975068ATT报名报名QQ号：

32、号：2796146893 所得税报名所得税报名QQ群号：群号：246657443 报名地址：郑东新区东风南路七里河南路绿地之窗云峰报名地址：郑东新区东风南路七里河南路绿地之窗云峰A座座23层层2301培训部培训部升级注意事项三、升级重点事项三、升级重点事项1.1.为配合升级，省局暂时取消外网远程抄报为配合升级，省局暂时取消外网远程抄报税的比对，企业来升级前先操作：税的比对，企业来升级前先操作：（报税状态（报税状态- -远程报税远程报税- -结果查询结果查询- -清卡操作）。清卡操作）。2.2.有税款的企业网上申报后，拿报表加盖公有税款的企业网上申报后，拿报表加盖公章到大厅扣款。章到大厅扣款。3.3.无税款的零申报企业直接网上申报即可。无税款的零申报