公司目前情况及减员降耗方案

1、公司目前情况及减员降耗方案This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.公司目前情况及减员降耗方案目前情况1、人员情况：公司目前共有员工 132 人（其中女工 52 人，占%）, 在正常生产期间，员工人数最多 时为 269 人，到目前已流失了 137 人。2、生产情况：（1）生产情况：自 2013 年下半年以来，产品的生产已基本停止，其市场、成 本、资 金及人员等因素都是停止生产的直接原因，当前，生产技术部门及车间生产骨干 已基本都 走了，已很难有效组织生产与加工，与车间生产直接相关人员（包括生产、仓 储、电钳值 班

2、维护及管理等岗位）尚有 42 人，其中女工 23 人，平均年龄 37 周岁，占到55%, 目前 处于干零活及发放最低工资标准状态。（2）生产人员工资、社保费用：以上与生产相关人员每月的工资 （79,800 元）及 社 保费用（56,965 元）约 136, 765 元。全年约万元。3、公司费用情况： 目前每月费用约 112 万元/ 月，全年约 1,344 万元，构成如下。（ 1 ） 工资、社保：每月约 60 万元。（2） 厂区租赁费：每月约 15 万元。（3）厂区水电、暖气费：每月约 10 万元。（ 4 ） 财务费用：每月约 13 万元。（ 5 ） 车辆费用：每月约万元。（ 6 ） 办公、电话

3、及其他费用：每月约万元。4、电费收入情况：（目前公司的主要收入来源） 每月电站电费收入约 42 万元，全年可收电费约 500 万元。5、清欠情况：（1）项补贴款等的收回，存到位时间及政策变化等不确定因素。 截至目前，各项口尚未回收金额约 5, 万元，其中补贴款为 4, 440 万元。（2）外欠货款：截至目前，公司未付货款约 6, 500 万元。 从以上的数据分析来看，如果公司再没有新的收入来源，仅琳每月 40? 50 万元的收入，是很难养活目前的 130 多人。如果公司还想生存、维持下去，唯一的出路就是实行减 员与降耗。1、二、 减员的思路 减员可以分以下三个步骤进行。第一步，裁减目前与生产相

4、关人员 40 人。其工资、社保费用每月约 130, 252 元。 年约万元。对裁减人员按政策规定实行经济补偿。 与生产相关的人员裁减后，人员为 92 人。2、第二步，在停止产品生产的前提下，公司搬出原厂区，理由： 一是每年 180 万元的租赁费；二是整个厂区的水电、暖气费每年约 120 万元； 三是承担相关企业的后勤服务职能（包括门卫、食堂 / 宿舍、勤杂等岗位目前 16 人），年工资、社保费用约 53 万元。其三项合计年费用约 333 万元。（ 1 ） 后勤服务人员剥离：目前 16 人。（2） 工程施工部门剥离：目前人员 4 人。（ 3） 销售部门剥离：目前人员 13 人。上述人员剥离后，剩

5、余人员 59 人。3、第三步，公司重新整合（ 1） 公司定员： 30? 35 人 运营部门 10 人（负责各运营、维护）； 研发设计部门 10 人（包括：设计、新技术跟踪、新的安装方式、建筑一体化 等项目的跟踪与研发）； 行政部门（包括办公室、财务、供应及综合事等）。（ 2 ） 其它人员 19 人，依据政策规定，暂时不能解除劳动合同的人员。 三期（孕、产、哺乳）人员，目前 7 人，需待假期结束后另行安置。 男 55 周岁、女 45 周岁人员，目前 11 人。 工伤医疗期人员 1 人。（ 3 ） 最后剩余人员约 49 人。三、降耗的思路通过上述减员的实现，再结合下列四个方面的降耗措施 ,可以达到

6、减员降耗的 LI 标， 确保公司的生存。1、降耗措施之一：厂区租赁房屋租赁费由每年 180 万元，降为 80 万元，年减少 100 万元。搬出目前办公区域， 用 40 万元/年，租赁新的办公场所，再用 40 万元租赁仓库存放目前的生产设备等。2、降耗措施之二：水、电、暖气 搬出厂区后，水、电、暖气费可由每年约 120 万元；降为 20 万元，年减少 100 万 兀。3、降耗措施之三：工资、福利实行减员 83 人后，工资、社保费用由原来的年 720 万元，降为 390 万元，年减少 330 万元。4、降耗措施之四：车辆、办公 车辆、办公、电话及其他费用，由原来的年 168 万元，降为 84 万元，年减少 84 万 兀o如果上述措施到位后，年可减少费用约 614 万元，每月公司的费用可控制在万元以 内，全年费用约 700 万元，构成如下。（ 1）