不合格品程序2012版

1、不合格品程序2012版OhcirigNHo u JiuKuin Ellcctroniiosi Co-. IL L<d不合格品控制程序文件 QB/JX编号 C0P0823常州捷讯电子有限公司生效版本B1主题生效日期2012-1-18不合格品控制程序文件内容页次1 .目的22 范围23 .职责24 .内容2-65 .相关文件及记录6页次管理记录栏页次123456版本0000002011-12-12 B1改版发行 颖杰Ji三 XUFI不合格品控制程序文 件 编 号QB/JXC0P0823UhnngNHou JWuXuri EI 1 =<ztr = ci qo Co- w L. Lcl页

2、次第2页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生主题不合格品控制程序2012-1-181.目的对未满足要求的产品进行控制，防止不合格品的非预期使用和销售。2.范甘适用于公司产品全过程中的不合格品（零件、半成 品和成品）的控制，不适用新产品开发过程中的零部件、成品放产。3.定义3. 1缺陷等级分类：使用CR、MA、MI代码系列3. 3.1致命缺陷（CR）：影响产品安全或不符安规、法规，会对使用人员造成伤害，致 使功能、性能完全丧失，会导致客户索赔。3. 3. 2主要缺陷（MA）：导致产品功能失效与性能障碍，使客户无法使用或不便而退货。3. 3.3次要缺陷（MI）：产品有瑕疵，但不影响使用。3.

3、2让步：指批准使用或放行不能满足公司验收标准的原材料、半成品、成品。3. 3让步的条件：缺陷等级为次要缺陷，且产品的让步接受必须得到管理者代表批准；当采购部处 置意见与品管部意见不一致时，则由管理者代表批准；必要时，需经客户同意才可以让步接受。3.4挑用：是从一批经IQC判定不合格的零部件中剔除不合格品的过程。3.4.1原则上挑用不得在生产线上进行；挑用后的产品只有重新检验合格入库才可以上线。3. 4.2必要时，则必须经管理者代表批准才可以在线挑用。4 .职责4.1 品管部：负责进料检验、成品检验过程中发现的不良品的标识与管控。4.2 生产部：负责生产过程中不良品的标识及处理。4. 3采购部:

4、根据生产任务与不良缺陷等级，可提出挑用或让步申请并追踪让步物料上线的使用情况。4.4仓库：负责待检区域的不合格品的管控，协助采购对物料，按评审意见进行处理。修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜颖 杰不合格品控制程序常州捷讯电子有限公司文 件 编M星 效 版 本1 效 日 期QB/JXC0P0823B12012-1-18主题不合格品控制程序5 .流程说明5.1 进料不合格品的控制5.1.1 进料检验过程中，经IQC检验员判定为不合格品后，由IQC课长确认后在进 料不合格品处置通知单填写判定结果交品管经理审核。5.1.2IQC将品管经理审核过的进料不合格品处置通知

5、单提交采购部，由采购部确认处置意见。5.1.2 3当采购部提出的处置意见与品管部经理意见一致时，则采购部将此单据各联发 送相关部门：当PMC提出的处置意见与品管部经理意见不一致时，则提交总经理审批后再发送相关部门。5.1.41 QC检验人员按照进料不合格品处置通知单的审批意见，根据产品标识和可追溯性控制程序对零部件进行标识，仓库则依据标识进行存放。5.1.42 现不合格品后，IQC须根据不合格情况，要求供应商进行整改，并建立台帐对整改情况进行监控。5.1.43 L 6经批准可以挑用的零部件，由采购部组织相关人员进行挑选，挑选后的产品重新提交IQC检验。5.1.44 该不合格项目为以前错、漏检的

6、项目，则IQC课应立即封存、标识、隔离库存零部件，并重新进行检验（从封存到复检应在一个工作日内完成）；同时 通知IPQC/FQC对已使用该种零部件的半成品、成品加严检验。5.1.45 IPQC对让步接受的零部件质量进行在线跟踪，并将结果反馈给IQC。5.2 装配过程中不合格品的控制5. 2.1当生产过程中发现不合格零部件时，生产线进行隔离、标识，并经过IPQC确认后，恢复原包装退仓并且由IQC重新检验判定。修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖 杰不合格品控制程序cnang22no u i e n E I ectromcs co. L ta文 件 编 号QB

7、/JXC0P0823页 次第4页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2012-1-18主题不合格品控制程序5. 2. 2如同一零部件不合格率超过5%或连续出现5个或5个以上不良品，生产部须 按生产异常管理规定的要求执行，并填写制程异常处理单通知IQC 课长，由IQC课长安排人员进行现场确认，若存在错、漏检则对库存品进行封 存，标识，隔离，复检（从封存到复检应在半个工作日内完成）。5. 2. 3当生产过程中发现不良半成品、成品时，由IPQC全检员对不良品进行隔离、 标识后，交对应作业员返工；经对应作业员返工的产品，都必须重新交付IPQC 全检员检验，以保证不发生漏检情况；如无法对

8、不良品返工，则由IPQC进行 料费判定，纳入红箱管理。5. 3成品检验中不合格品的控制5.3.1检验员对成品中出现的不合格批次出具成品不合格处置通知单；FQC课长 审核后对不合格品做出品管判定意见。5. 3.2如需让步放行，必须经品管经理审核后，由总经理批准。FQC检验人员则按照 成品不合格处置通知单的审批意见，根据产品标识和可追溯性控制程序 对成品进行标识，仓库则根据标识进行存放。5. 3. 3返工后由生产部填写成品送检单（注明返工），提交FQC课，由FQC课检验 员重新检验。5. 3. 4对成品不合格是由零部件造成的，由FQC通知IQC,由IQC课根据5.1分析、 整改，同时对库存零部件进

9、行封存，标识，隔离，再复检（从封存到复检应在 半个工作日内完成）。5. 3. 5成品检验过程中，发现的不合格品由FQC检验员进行标识，交生产部进行返工。5.4如零部件进行技术更改，而导致之前的零部件不能继续使用，IQC在接到技术更改 通知单后，应立即封存，标识，隔离库存的零部件，以防误用。5. 5出货后，发现成品有质量隐患或质量缺陷时，由销售部和品管部做好质量追踪，并 及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的合理要求。修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12B1改版发行杜 颖 杰OhcirigNHo u JiuKuin Ellcctroniiosi Co-. IL L<d不

10、合格品控制程序常州捷讯电子有限公司文 件 编 号1 效 版 本QB/JXC0P0823B12012-1-18主题不合格品控制程序5. 6不合格料件造成的损失的处理5. 6.1产品未出货前，因不合格料件导致的返工，由品管部向采购部提出对供方的索赔申请。5 . 6. 2采购部组织生产部、品管部统计物料、工耗损失，对供应商进行索赔处理。6 .6.3由于不合格料件导致顾客退货及其他损失的，按公司与供应商的相关协议执行。5.7涉及到本程序的质量记录按记录控制程序执行。6.相关文件及记录QB/JX C0P07-14QB/JX 04MWI-02QB/JX FM07M-08QB/JX FM07Q-19QB/J

11、X FM07Q-20 以下空白6. 1相关文件6. 1. 1产品标识和可追溯性控制程序6.1. 2生产异常管理规定6. 2相关记录6. 2.1制程异常处理单6. 2. 2进料不合格品处置通知单6. 2.3成品不合格品处置通知单修订日期修订版本主要修订内容描述登录杜2011-12-12Bl改版发行颖杰jiswi-in不合木各品控制程序cnang22no u i e n E I ectromcs co. L ta文 件 编 号QB/JXC0P0823页 次第6页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2012-1-18cnang22no u i e xun E I ectromcs c

12、o. L ta修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖 杰jiswuri不合格品控制程序文 件 编 号QB/JXC0P0723页 次第7页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2012-1-18修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖 杰jiswuri不合格品控制程序文 件 编 号QB/JXC0P0723页 次第8页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2012-1-18cnang22no u i e xun E I ectromcs co. L ta修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-1

13、2-12Bl改版发行杜 颖 杰jiswuri不合格品控制程序文 件 编 号QB/JXC0P0723页 次第9页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2012-1-18主题不合格品控制程序修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖 杰jiswuri不合格品控制程序常州捷讯电子有限公司文 件 编 号 示星 效 版 本效 日 期QB/JXC0P0723第10页Bl2012-1-18主题不合格品控制程序cnang22no u i e xun E I ectromcs co. L ta修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖

14、 杰三Yuri文件控制程序文 件 编 号AD-WI-页 次第1页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2011-12-20主题文件控制程序修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖 杰三Yuri文件控制程序文 件 编 号AD-WI-页 次第1页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2011-12-20主题文件控制程序修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖 杰三Yuri文件控制程序文 件 编 号AD-WI-页 次第1页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2011-12-20主题文件控制

15、程序修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖 杰三Yuri文件控制程序文 件 编 号AD-WI-页 次第1页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2011-12-20主题文件控制程序修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖 杰三Yuri文件控制程序文 件 编 号AD-WI-页 次第1页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2011-12-20主题文件控制程序修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖 杰三Yuri文件控制程序文 件 编 号AD-WI-页 次第1页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2011-12-20主题文件控制程序修订日期修订版本主要修订内容描述登录2011-12-12Bl改版发行杜 颖 杰三Yuri文件控制程序文 件 编 号AD-WI-页 次第1页常州捷讯电子有限公司生 效 版 本B1生 效 日 期2011-12-20主题文件控制程序修订日期修订版本主要修订内容描述登录20