各过程输入、输出及过程目标

1、各过程输入、输出及过程目标顾客导向过程分析表过程名称相关要素相关过程过程内容输入输 出方法过程指标COP1合同评审7.2M3/M4/M5S1/S2/S4/S5/S9/S10/S 11接收顾客信息；可行性评估； 报价； 承诺订单需求；开发协议；潜在需求；法律、法规要求合同评审结果；销售计划（试而J计划）与顾客有关过程控制程序 文件和资料控 制程序质量记录控制 程序评审及时率；COP2设计开发7.17.3M1/M2/M3/M4/M6/M7S1/S2/S3/S4/S5/S9/S10/S11/S13成立多功能小组；制定项目计划； 设计开发； 阶段评审； 生产准备；PPAP顾客要求、广品法规要求，历史资

2、料，进度 要求，产品设计输出， 以往开发的经验；顾客对PPAP的认可;满足顾客要求的样件产品先期质量策划程序生产件批准程序FMEA定新产品开发接时完成率新产品一次提 交认可率COP3产品制造6.47.58.2.38.2.48.3M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8/S9/S10/S11从原材料到成品的产 品实现顾客订单图纸/规范/工艺文件/各类作业指导书质量目标/过程能力要求生产计划按计划生产的产品过程控制程序生产操作规程成品一次交检 合格率顾客导向过程分析表过程名称相关要素相关过程过程内容输入输 出方法过程指标COP4产品交付7.5.5M2/

3、M3/M4/M5/M6S1/S2/S3/S4/S5/S8/S12/S13制定发货计划； 跟踪产品制造过程； 确定运输方式； 发货接收顾客的发货确认单；了解发货产品的质量 验收情况；升票； 获得支付可交付的产品；周交付凭证（发货单、验收单、额外运费单、索赔单）；合同价格销售计划交付产品； 发货确认单付款计划； 货款； 转帐支票； 抵债物顾客满意度测量监控程序 与顾客有关过 程控制程序 质量成本控制 程序交付准时率；交付产品完成率；额外运费（或 次数）；COP5顾客反馈 管理5.27.5.1.77.5.1.88.2.1M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7/M8/M9S1/S2/S3/S4/S5

4、/S6及时了解外部发生的不合格；与制造、工程和设 计部门的沟通渠道； 在服务协议条件下实 施服务；专用工具和设备的提 供；服务人员的培训顾客反馈的信息（包括 顾客投诉）服务记录；信息反馈系统报告顾客满意度测量监控程序顾客满怠度； 用户质量故障PPM管理过程（MP）分析表过程名称相关要素过程内容输入输 出方法过程指标MP1经营计划4.1/5.4.1收集顾客需求和期望； 进行分类分级；开展兑争分析；确定战略目标； 编制项目计划；预算与批准； 执行与跟踪顾客需求和期望；市场调研报告；兑争对手信息；以往业务计划完成情况；新的决策思路业务计划； 战略目标与分目标； 项目节点进度表经营计划管理程序经营计划

5、目标 完成率；MP2管理评审5.15.6制定年度管理评审计划； 收集相关的信息；执行评审；制定措施计划； 执行与跟踪5. 6. 2评审输入要求； 过程业绩表现； 业务目标实现情况管理评审报告； 措施计划管理评审程序改进计划完成率；MP3质量成本5.4.1.1质量成本目标各部门原始数据/台帐统计技术质量成本报告质量成本分析程序内/外部质量 损失率MP4内部审核8.2.2编制年度审核计划； 编制审核实施计划； 实施审核； 编制审核报告； 制定并执行纠正措施； 跟踪、验证/关闭顾客抱怨；年度审核安排；变更情况； 重大质量事故审核报告；验证过程不符合项内部审核控制程序不符合项验证 通过率管理过程（MP

6、）分析表过程名称相关要素过程内容输入输 出方法过程指标MP5数据分析8.1/8.4收集信息与资料； 进行统计分析； 提出建议的措施； 提交管理评审质量目标及实现情况；过程指标及实现情况分析报告； 趋势图SPC规定Cpk大丁1.33;MP6纠正、 预防 措施8.58.5.28.5.38D一解决问题方法的8个步骤顾客抱怨； 内、审结果； 管理评审结果； 质量事故8D知纠正和预防及持续改进程序纠正和预防措施关闭及时率MP7持续改进8.58.5.1数据分析、过程与广品的 现状质量记录/评审表/实施计划实施效果评价/整改措施过程方法纠正和预防及持续改进程序持续改进项目 完成率支持过程（SP）分析表过程名

7、称相关要素过程内容输入输 出方法过程指标SP1文件控制4.2.34.2.3.1提出文件需求； 编制与审核；编写与批准；发放与回收；保存与处置文件编写需求；更改的需求工程规范文件评审要求批准并发放的文件；发放登记记录； 文件更改记录 文件控制有效性文件和资料控制程序SP2记录控制4.2.4编制记录活单； 明确控制范围； 填写记录； 保存与查阅；处置记录要求； 数据分析所有记录质量记录控制程序SP3培训6.2进行培训需求调查；制定年度培训计划； 实施培训和记录；培训效果评估；建立与维护培训档案各类人员培训需求； 各类人员岗位描述； 现有人员素质状况； 内餐部帅资力量； 临时的需求培训计划；培训效果

8、评价报告；培训记录人力资源控制程序培训效果评价 合格率；SP4贝此总、 度衡量6.2.2.4确定员工满意衡量的方 面；制定调查计划和建立收集渠道；实施调查与收集；进行统计分析；提交测评报告员工信息定期、定向收集信息贝工湎息度调查报告；趋势分析图员工满意度调查程序贝工汹息度;支持过程（SP）分析表过程名称相关要素过程内容输入输 出方法过程指标SP5设备/设施管理6.36.4制定设备采购计划； 选型/招标/采购； 安装/调试/验收/建档；编制操作、作业指导书并 培训；制定维护、保养计划；备件计划、应急计划； 处置新广品开发需求；老广品改进需求； 更新需求；现有仪器使用状况；C值普查记录设备采购计划

9、；维护、保养计划；备件计划；应急计划；设备操作指导书；维护、保养记录基础设施和工作环境程序设备计划保养完成率；设备能力CMK1.67;SP6测量仪器 管理7.67.6.17.6.2提出仪器需求； 评审需求；选型/招标/采购；安装/调试/验收/建档； 制定操作指导书并培训； 制定维护、保养、校准应 急计划；进行MSA新产品开发的需求；老广品改进需求； 更新需求； 现有仪器状况；仪器采购计划；仪器管理台帐； 维护保养计划；应急计划；操作指导书；校准计划及记录；测里系统分析（MSA）报告监控和测量设备控制程序MSAS定校准计划执行率；SP7工装管理7.5.1.57.5.4.1编制工装设计任务书；工装

10、设计/验证；采购/安装调试/验收/建档；制定维护、保养、更改、应急计划；实施维护、保养维修、报 废处置新产品开发的需；老广品改进需求； 生产和更换需求； 现有工装状况工装设计验收资料；工装采购计划；工装档案；维护、保养、更换、应急计戈工装操作指导书；维护、保养、处置记录工装管理办法工装验证合格率；支持过程（SP）分析表过程名称相关要素过程内容输入输 出方法过程指标SP8采购7.4编制采购计划；下达定单或调整；到货/报检/进货验证；入库/支付生产计划； 采购计划符合要求的米购广品供方管理控制程序米购广品合格率；供方交付准时率；交付数量完成率；SP9供方管理7.4.17.4.27.4.3供方情况调

11、查、收集；初选及现场评审； 试制及样件确认；试生产确认/PPAP认可； 列入合格供方名册 制定评审及改进计划； 实施现场评审； 提出纠正措施要求；跟踪并验证新产品开发的需求；老广品改进需求； 供方现状 供方交付表出； 顾客反馈信息； 供方QMS状况供方调查报告；供方能力评审报告； 样件认可报告；PPAP认可报告及资料；技术/质量协议； 合格供方名册 供方评审/改进计划； 评审报告及整改要求；纠正措施及验证记录； 供方月度/年度评价结果供方管理控制程序体系贯标通过 率SP10不合格品 控制8.3标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置（让步、返工、报废）顾客退货；过程不合格品；可疑产品不合格品报告； 评审报告；纠正措施需求表不合格品控制程序月度不合格品率；支