外发加工管理规定

1、外发加工管理规定1. O目的加强外发加工产品及过程控制，规范外发加丄来料检验和入库运作过程及相关 责任，确保外加工产品质量满足公司及客户要求。2. O范围适用于公司直接或间接外发加工产品的控制和管理。3. O定义外发加工：当某种产品或半成品公司承制产能不足、人员不足、技术无保障、 成本过高或因交期原因无法排定生产期，或货期紧急及其他因素，需要将产品或半 成品发到协力加工厂商委托其加工。4. O职责4. 1仓库负责外发加工产品材料、半成品及成品的物料编码、品名、规格、数 量的核对、及标识与隔离。4. 2采购部负责协力厂商甄选、评审及加工报价等。4. 3业务/生管部负责外发加工计划的排定、下订货单

2、、物料及外加工产品的 跟进。4. 4采购负责与加工厂商的沟通协调。4. 5品质部负责外发加工材料及成品的检验，外发加工产品品质要求信息的传 达。4. 6制造部门负责处理退回的责任归属本公司的外发加工不良品的处理。5. O程序说明5. 1材料/半成品外发加工作业流程5.1.1当公司无法自行承制产品时，应考虑外发加工。外发加工前山采购部根 据采购管理程序做好厂商甄别及加工费用的报价，要求厂商传回报价单，并将信息到业务/生管部，山业务/生管部作内部评审，并预定协力加工单位。5.1.2报价单的报价须经得公司副总经理确定，必要时经过总经理核准。如可 以接受，则认同该报价，Ill采购部存查报价单;如不接受

3、，则Ill采购部另寻加工厂商。 较为稳固之加工厂商则无须甄别。5.1.3由采购部根据要求拟制订货单。订货单中务必详细表述采购信息， 如厂商名称、加工料/产品名称、数量与质量要求、交期等。订货单必须经得副总经理的审 批。审批后山业务/生管部将订货单传至加工厂商。5. 1.4厂商收到委托加工订货单后，如确定可以承制，则山业务/生管部跟进, 仓库拟制送货单并经得副总经理的审批。5. 1. 5委托加工材料在出库前必须经得IQC或全检员的检验。原材料外发加 工，如之前在入库已执行原材料的检验，则无须经得IQC的检验。半成品外发加工，须经得全检员的检验。如检验合格，则在原材料或半成品外包装上盖PASS印章

4、，如检验不合格则在原材料或半成品外包装上贴红色不 合格标签，同时要如实填写紅QC进料检验报告或进料检验记录表，交相关 权责人员审批，并将经检验后的外发加丄材料交仓库处理。5.1.6经检验合格的外发加工材料入库后，仓库管理员对照送货单和相应 机型的BOM表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求，如称重、度量、包装等，并核 对材料名称、数量等内项。确认无误后，出具出货单经相关权责人员审批，予以发料，并登记帐簿。5. 1. 7外发材料/半成品时，品质部应将相关的品质要求的资料（如工程图纸、 检验规范、作业指导书等）山文控备案后，连同材料/半成品一起送协力厂商。5.1.8协力 加工厂商领料并进行制造作

5、业。5. 1. 8. 1首次外发加工时，工程、品管等部门人员应到供应商现场跟进试产悄 况，并视试产结果是否派验人手。5. 1. 8. 2当厂商不能确保工艺能力时，经与业务/生管部协商，公司可派出工 程、品管等部门人员对厂商给予适当的辅导。5. 2不良品退货作业流程5. 2.1在收到加工厂商不良品退货时，仓库收货人员应先清点数量、核对品 名、物料编码，填写入库单交品管部QC优先检验。5.2.2品管部QC接到仓库入库单后，依检验和试验控制程疗;执行检 验，并分析不良原因及判定不良的责任归属，必要时应主导会议会同相关部门（制造部 门、采购部门、工程/研发部门等）共同执行。5.2.3若责任归属确认为本

6、公司，由品管部QC在入库单上签名，仓库物料 员凭单签收入库，品管部判定外发加工不合格品的处理方式（报废或返工返修），山制 造部门依不合格品控制程序处理。5. 2. 4若责任归属加工厂商，不合格产品直接山厂商送货车辆拉回，或暂存放 于仓库由业务/生管部通知协力加工厂商处理。由品管部Qe开具联络单（一式二份），一 份品管部QC自行保存，另一份交业务/生管部传真给外协加工厂商，并要求外协厂商确认签回，交财务部作为结帐核算的依据。5. 2. 5所有外发加工不良品的不良原因分析，责任归属判定结果及处理均应呈 报副总经理审核批准后方可有效。5. 2. 6在不良原因分析、责任归属判定及外发加工不合格品的处理

7、过程中与协 力加工厂商的沟通协调工作山业务/生管部负责。5. 3外发加工成品进货作业流程5. 3.1协力加工厂商生产完成到交期时，出送货单入我司交货。5.3.2由仓库管理员依据厂商送货单点收外发加工成品，清点数量、核对 名称等，填写入库单交品质部IQC检验。5. 3. 3协力厂商应同时归还相关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有差 错时,会同业务/主管部索要追讨。5. 3.4如外发加工品产生废料、边角料，如铁屑、铜渣、胶件等则废料应与产 品同时交货，业务/生管部跟踪返回。5.3.5品管部IQC收到仓库入库单后，对外发加工成品实施检验。如检验 合格，在其外包装上盖PASS印章；如检验不合格，

8、则在其外包装上贴红色不合格标签。同时要如实填写IQC进料检验报告或成品检验报告，交相关权责人员 审批，并给岀处理意见。5. 3.6如检验NG确定退货，山仓库依据IQC进料检验报告或成品检验报 告打制退货单，经相关人员批准，通知厂商来厂取货。如确定返工等，由业务 /生管部通知厂商处理。5. 3. 7外协加工厂商对委托加工成品采取适当措施后，再依5. 3. 1往下步骤处 理。如成品验收OK,由仓库管理员开具入库单经权责人员审批，并登录帐卡处理。5. 3.8余料由业务/生管部 跟踪返回。5.3.9加工材料耗损、产品不良品报废、超领料所产生的费用山财务在应付帐 款对帐时予以扣除，并作好帐务处理。6. O过程的监视和测量6. 1品管部门与制造部门对外发加工出入库、检验、不良品原因分析责任归属 及处理过程进行监控。7. O参考文件7. 1检验与试验控制程序7. 2不合格品控制程序7. 3产品防护控制程序8. O附件8. 1外发加工作业流程图外发加丄作