矫正与预防措施管理程序文

1、名翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11修订日期：年 月 日版次：A.0版第1页共5页月1日为确保产品质量发生异常时，能迅速消除不良原因，采取矫正预防措施, 以防止问题再发生，并针对不良发生原因有效解决及执行防止再发生对J策0二、范用于进料、制程中、成品、客诉、退货与内部质量稽核等过程中所发生 之不良情况。二、疋1. 轻微异常：1.1进料：在制程中可以修正者或现场调整机械设备即可恢复正常运作 者，如原纱沾染油污面积或捻度不均部份3%以下者。1.2制程：现场操作人员能自行处理或调整即可回复至质量要求水平者。1.3成品：实时发现实时更换或补正，可

2、调整回复至质量要求水平者，如 收缩膜污损、标签贴错或污损、纸盒污损等。2. 重大异常：2.1进料：原纱起毛，捻度不均部分超过 3 %者；染料连续三批进货检验 均不合格者。2.2制程：染色不均亦无法实时调整至合乎质量要求时。2.3成品：线管破裂，色层不一致时。品质异常 时机判定Y_l暂停/填单、登录重大异常矫正、预防A继续作业/°厂、记录存查r结案N名翔恿线股份有 限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11修订日期：版次：A.0页次第2页共5月1日年 月日版页四、权责单位五、作业 流程六、作业内容Who When Where, Howtodo. Wh

3、at七、参考文件八、应用窗体No流程相关单位1品质 异常 时 机6.1品质异常时机6.1.1进料检验质量有异常时。6.1.2制程巡回检验质量有异 常时。6.1.3成品检验质量有异常时。6.1.4客诉产品有异常时。6.1.5客户退货时。6.1.6内部质量稽核有重大缺 失时。厂务部营业部2判定6.2判定6.2.1打样员于进料时，在化验 室依【进料检验程序书】 (MS-P2-1001 之相关规疋进行判疋。6.2.2相关单位人员于以下时 间地点，依【制程巡回检验程 序书】(MS-P2-1002与【成品检验程序 书】(MS-P2-1003之相关规定 进行判定。6.2.2.1各制程之现场操作人 员。分别于

4、各制程时，于现场 进行首件自主检查。6.232品管员于各制程中，于 现场进行巡回检查。6.2.3相关单位人员于以下时 间地点，依【成品检验程序书】 (MS-P2-1003)之相关规疋，进行判疋。6.2.3.1营业部相关人员于移 转库存时，在成品暂存区清点 数量。6.2.3.2营业部相关人员于搬 运入库前，在卸货区清点。 6.2.4业务员于接获客诉时，依 【客户抱怨处理程序书】(MS-S2-1402之 相关规定进行判定。进料检验程序 书(MS-P2-1001) 制程巡回检验 程序书 (MS-P2-1002) 成品检验程序 书(MS-P2-1003) 客户抱怨处理 程序书 (MS-S2-1402)

5、 客户退货处理 程序书(MS-S2-1403)名翔恿线股份有 限公司矫正与预防措施管理程序书文件编 号MS-G2-1401制订日期：89年11修订日期：版次：A.0 月1日年 月日版页次第3页共5 页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who When Where, Howto do，What七、参考文 件八、应用窗体No流程内部质 量稽核 小组625业务员接获客户要求退 货时，依【客户退货处理程序书】(MS-S2-1403)之相关规疋进行判疋。6.2.6内部质量稽核小组于稽 核时，依【内部质量稽核管理程序书】(MS-G2-1701)之相关规疋进行判定。内部质量稽核 管理程序书(MS-G2-1

6、701)相关单位3重大 异常6.3重大异常6.3.1相关单位主管依本作业内容621、6.2.2与6.2.3之各 项情况判定是否属重大异常，若是，进 入流程4，暂停作业或填单登 录，若不是，则进入流程7，继续作业或 进行结案。6.3.2本作业内容624 6.2.5 与6.2.6之各项情况，无论是 否为重大异常，均需进入流程4，进行填 单登录。相关单 位管理代表4暂停/ 填单、 登录6.4暂停/填单、登录6.4.1制程中由相关单位人员 于现场操作时，向单位主管口 头报准或由品管员巡回检验时通知该单 位主管，暂时停止作业，由该 单位主管填写"异常处理连络单(MS-G4-1401 如附件 1

7、。642除制程外之相关单位人 员分别依所遇状况，填写"异 常处理连络单(MS-G4-1401如 附件 1， 若为进料异常，技术组主管应 立即以电话通知会计员，暂时停止该 供货商之供货，并立即以电话 通知该供货商。6.4.3相关单位人员将”异常 处理连络单 (MS-G4-1401如 附件1，以传真或邮寄或面交等方式交给 管理代表，登录于"矫正与预 防措施追踪管制表 (MS-G4-1402如附件2,以利于追踪矫正与预防 状况，异常类别为内部稽核者，另行单独 登录，其余类别则依序登录即 可。异常处理连络 单(MS-G4-1401)矫正与预防措 施追 踪管制表(MS-G4-1402

8、)名翔恿线股份有 限公司矫正与预防措施管理程序书文件编 号MS-G2-1401制订日期：89年11修订日期：版次：A.0 月1日年 月日版页次第4页共5 页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who When Where, Howto do，What七、参考文 件八、应用窗体No流程管理代表5矫正、 预防6.5矫正、预防6.5.1管理代表依"异常处理异常处理连络 单相关单连络单(MS-G4-1401如附件(MS-G4-1401)位1上之异常状况，矫正与预防措并向填写人了解实际现施追况后，判定需矫正单位后填入踪管制表"异常处理连络单 (MS-G4-1401如 附件1,以传真或

9、邮寄或面交 等方式发给需矫正单位主管签收。6.5.2相关单位主管签收"异 常处理连络单 (MS-G4-1401) 如附件1后，应于二周内，进行原因分 析并拟定矫正措施与预防对 策；若有跨部门之需要，需呈报部门主管， 并由该部门主管以电话或书 面方式，通知相关部门人员成立项目小 组，共同进行原因分析并拟定 矫正措施与预防对策，对策拟定后，应 即告知管理代表，对策拟定日 期与对策执行期限，登录于"矫正与预 防措施追踪管制表 (MS-G4-1402如附件 2，以利于继续追踪矫正措 施与预防对策之执行状况。 6.5.3相关单位主管依拟定之 矫正措施与预防对策，确实执 行，若于改善期

10、限前已恢复正常，将执 行结果填入"异常处理连络 单 (MS-G4-1401)如附件1后，联络管理 代表以进行结果确认，若于改 善期限前仍无法恢复正常，相关单位主 管应即联络管理代表，延长改 善期限。(MS-G4-1402)名翔恿线股份有 限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11修订日期：版次：A.0 月1日年 月日版页次第5页共5 页四、权责单位五、作业 流程六、作业内容Who When Where, Howtodo. What七、参考文 件八、应用窗体No流程踪其矫正措施与预防对 策之执行与改善情形。管理代 表相关单位6结果 确认6.6结果确认

11、6.6.1管理代表会同该单位主 管进行结果确认，若矫正单位 为供货商，则应会同供货商进行确认， 确认是否已恢复正常管制与 标准，若已恢复正常，进入流程7,继续作 业或进行结案，若未恢复正 常，则进入流程5,再进行矫正、预防。相关单 位管理代表7继续 作业/ 结案6.7继续作业/结案6.7.1暂时停止作业之单位，恢 复正常作业并继续进行下一 制程。6.7.2暂时停止供货之供货商， 可以恢复供货。6.7.3管理代表干"异常处理 连络单(MS-G4-1401如附件1上标注结案，并登录于"矫正与预防 措施追踪管制表(MS-G4-1402如附件 2 后，留存"异常处理连络单 (MS-G4-1401如附件 1 之 原稿，