北京某公司物流管理商贸

1、北京某公司物流管理商贸北京某商贸食品有限公司物流中心管理制度某商贸食品有限责任公司（物流中心修订稿）0 / 24北京某公司物流管理商贸制度编制思路及宗旨1、物流中心管理制度，编制要符合我们的实际工作情况，求实务实。2、包括岗位职责、作业流程、工作考核，目的让每一个员工明确自己是干什么 的，告诉他们怎么做（即按制定的相关作业流程）通过考核指标来查验各个 岗位各个员工工作效果。3、本次制度编写分为两个部分：业务管理制度和行政管理制度。4、制度编制编写：关键考虑可操作性和可执行性。5、有个性的业务要有个性化的管理制度，如：目前连续出现问题的大红门专项 制度。还是“特别的业务”好些6、退货库退货管理制

2、度。7、没有执行力、或执行不了半途而费，再好的制度也是没用的。8、具有实用价值，内容尽量少而精， 即“宁缺勿滥”！14 / 24物流中心管理制度目录二、组织架构、岗位职责三、仓储业务流程及制度（1）入库作业流程制度（2）货物在库管理作业制度（3）出库作业流程制度（4）退货管理流程制度（5）货物盘点制度（6）货物搬运、装卸、堆放管理制度四、配送业务流程及制度（1）配送业务流程（2）配送业务管理制度五、物流中心各岗位（ KPI ）关键性指标考核六、物流中心行政管理制度序言物流是指从原材料采购的运输开始，一直到供应产品给用户， 整个生产及销售过程中，管理好所有有关的运输、仓储及配送活动， 将材料及产

3、品经济地、适量地、适时地、无损地送达指定地点。物流包括仓储、运输、配送、搬卸装运、包装、流通加工、信息 管理七个板块功能， 其中仓储、 运输、配送是主功能板块； 搬卸装运、 包装、流通加工、 物流信息管理是其辅助功能板块。 物流管理目标是 通过有效的管理节省直接开支和间接开支， 并在每个环节中记录并传 递给客户有用的信息资料。 随着市场经济竞争的日益激烈， 社会分工 越来越细， 物流在企业中发挥的作用更加重要， 它是企业经营活动中 影响效率和成本高低的主要因素之一，因此被称为“第三利润的源为了体现物流在企业经营活动中的作用， 保证及时供货， 满足客 户需求，合理储备，加速资金周转，减少各环节的

4、损耗降低成本，同 时为规范物流部门员工的工作行为， 明确责任， 物流部特制定此物流 业务流程运作制度、 工作纪律制度， 目标是提高物流运作效率， 工作 有依据、有标准、有目标，不断提高物流工作质量及服务水平，有效 降低相关成本，各项工作逐步向制度化、程序化、规范化推进。本规定自公布之起试行，本规定未尽事宜由物流中心增补或修改，本制度 的解释权归物流中心。某商贸物流中心二、物流中心组织架构公司物流部采用集权和分散的相结合的物流模式，实行专业线、扁平垂 直化管理，以对物流中心业务统一计划、实施和控制。物流经理仓库主管车队队长系统管理员 炊事员仓管员调度仓管助理司机特别说明：这个组织架构仅供公司领导

5、参考，阅后讨论后定稿，原因是目前工作分工不明确，较混乱：属于物流的人和事应归到物流、属于采购部门的 人和事归属到采购部，属于销售的人和事归属到销售、属于客服部的人和事归 属到客服部，随着企业的发展壮大分工必须明确，由于企业在初级发展阶段带 来的影响不明显，希望随着企业的发展壮大不断健全各个部门的职责，分工明 确！引起公司领导关注，此事与领导见面后详述个人观点。 本部门需设定的岗位：物流经理、仓储主管、车队长、调度、司机、送货助理、系统管理员、仓管员、仓管员助理、（炊事员） 关于岗位设置的宗旨： 应因岗设人，大忌因人设岗；大忌设太多的副职（拉绳原理），此理不言自明！物流中心部门职责1、负责仓库货

6、物的入库、出库、在库管理、盘点、养护、装卸及操作。2、全面管理仓库业务运作，确保各项业务运作达到公司要求指标。3、对货物的进出仓操作、商品养护、现场操作进行跟踪检查及时处理运作中出 现的问题。4、加强货物的库存管理，保证“系统帐与实物”一致。5、审核仓储运作单据，整理好相关档案资料。6、库房管理全面实施 5S（整理、整顿、清除、清洁、素养）管理，持之以恒，从小事做起；做好（防鼠害、防虫害、防火、防盗、防雨水、）的预防工作。7、树立强烈为客户服务的意识，树立部门良好形象。8、负责在送货过程中车辆行驶安全、货物安全。9、负责货物及时地、准确无误送达客户。10、负责车辆的清洁、保养、维修、验车及各种

7、手续的办理。11、不断优化配送线路，有效降低配送成本。12、定期听取相关部门或领导意见，制定相应的改进措施。13、通过培训学习不断提高本部人员的工作业务能力。14、完成上级领导和公司领导布置的各项工作任务。二、各个岗位岗位职责描述物流经理岗位职责职务名称：物流部经理直接上级：总经理 直接下级：仓库主管、车队长 岗位职责：1、主持本部门日常工作，定期召开部门会议，沟通、协调、布属本部门 员工工作，发现问题及时制定方案处理解决。2、根据公司营销战略规划和销售运作情况制定并组织执行仓储、配送管 理制度，确保物流运作高效、低耗、安全。3、负责本部员工的业务培训工作，提升员工的工作业务素质，不断强化 下

8、属员工的成本及服务意识。4、负责制定本部门各岗位的考核指标及实际考核工作。5、管控物流成本、仓储成本及时掌握运输成本变化信息，及时作出相应 的管控措施。6、控制本部门业务运作成本，通过优化资源配制有效降低仓储、配送成 本。7、负责向公司领导提报各项业务报表，不断修正各项管理指标。8、建立同公司各部门、及重要客户有效沟通的接口及平台。9、审核监督本部门每天的考勤、加班、各种费用支出情况的合理性。10、负责由本部门工作业务范畴引起的客户投诉事件处理。11、负责制定修订本部门管理制度。12、负责本部门各项业务费用的监督、检查、审核、批示。13、完成上级领导下达的其它工作任务。岗位职权：A：人事权?

9、对本部门下属员工的绩效考核、工作调整、奖惩有决定权。? 对本部门下属主管级人员任免、升职有建议权。? 对本部门下属主管级人员任免、升职有决定权。仓库主管岗位职责职务名称：仓库主管 直接上级：物流部经理 直接下级：仓库管理员 岗位职责：1、组织仓管人员到货后及时卸货2、负责库房工作的现场指挥、协调、引导工作。3、根据部门设立的工作目标，制定工作计划并组织、实施。4、检查和控制库房各项业务操作的过程和结果。5、掌握库存信息，针对畅销品、积压品（大库存）、残次品及时上报销售或 其他部门，及时处理，避免断货或形成库存积压。6、对管理信息系统内的业务数据审核，能够提供各项数据报表。7、做好每周盘点前的准

10、备工作， 每周组织仓管人员进行盘点， 确保“系统帐 与实物”一致。8、及时传递单据、数据信息给相应的部门。完成本部门下达的各项任务。岗位职权：下属各岗位 指挥权：业务操作工具的运用。 批准权：直接下级的工作计划、业务报表。 检查权：下属各岗位的工作检查，岗位工作考核 审核权：业务数据及各种报表。仓库管理员职务名称：仓库管理员直接上级：仓库主管直接下级：仓管员助理岗位职责：1、负责库房货物数量的进出清点交接工作， 严格执行仓库管理规定和作业程 序。2、经常查验库房货物，及时提报库房大库存货品及保质期不好的货品。3、严禁不合格的货品入库、 出库， 必须警惕、 查验退货库调拨到中心库的货 物。4、入

11、库作业：加强存货库区管理，分区定位，存放合理，整齐有序，所贴标 示（生产日期、保质期）明显。5、出库作业：依据有效的单证办理出库，严禁故意少发、多发货物。6、在库管理： 确保在库物品的质量状态， 保证库房的清洁卫生、 货物码放整 齐有序。7、严格执行质量控制程序，没有手续的物品，不允许入库、出库。8、出入库手续要及时传递给系统管理员进行录入， 确保 ”系统帐实物 ”相一 致，经常到货物堆放现场进行核对。9、带领仓管助理人员，作好各项库房工作。10、发现问题及时上报，严禁知情不报、弄虚作假、私自吃、拿库房任何食 品。11、完成上级下达的各项工作任务。系统管理员岗位职责岗位名称：系统管理员直接上级

12、：仓库主管直接下级：岗位职责：1、负责及时打印、出库单、退货单、司机装车单等各种业务单据。2、负责配合仓管人员、送货人员各种业务单据的处理工作。3、负责“系统帐与实物”一致，经常对实物进行抽查、盘点及核对，发 现问题及时报给仓库主管。4、负责各个库房之间的货物调拨，数据信息录入系统。5、负责同仓管人员进行数量核对及盘盈、盘亏的追查。6、按时完成上级下达的各项工作。7、配合公司各个部门与本岗位有关的工作。8、负责仓储业务各种单据的整理、保存归档。仓管员助理岗位名称：仓管员助理直接上级：仓管员直接下级：岗位职责：1、服从上级领导安排和调配，勤劳肯干自觉执行任务。2、负责配合仓管员到货后的卸车、搬运

13、、码放工作。3、堆放货物要听从仓管人员的安排，按指定的位置和存放要求，一一 整齐堆放，禁止抛扔货物、乱堆乱放。4、负责协助仓管员做好库区卫生、货物码放，保证库房清洁干净，货 物码放整齐有序。5、发货装车必须严格遵守执行 100%“先进先出” 的原则。6、配合仓管员做到“系统帐与实物”一致7、每次装卸作业完成后， 及时整理好货物， 清除现场垃圾， 方可离开。8、协助公司派遣的业务人员作好每周盘点准备及盘点工作。9、自觉执行公司各项库房管理规章制度，严禁故意多发、少发货物、 拆箱偷拿、偷吃货物，对库房内短少的货物负责。10、无出、入库工作时，要将各种库房内使用的工具、用具存放在指 定位置，防止库区

14、通道堵塞。11、严格按照仓储作业制度协助仓管员完成各项工作任务。车队队长岗位职责岗位名称：车队队长岗位职责直接上级：物流经理直接下级：司机岗位职责：1、协助物流中心经理开展日常工作2、督促司机按时保养车辆，及车辆自检自查维护工作。3、加强司机的交通安全教育，经常检查车辆的安全情况，杜绝重大交通事故的 发生。4、对司机的违章进行上报，严格控制交通违章，属司机个人原因的违章自己承 担全部责任。5、出车时确保车辆证件、手续完整。6、负责车辆在公司指定地点进行维修。7、负责车辆年检验车，办理车辆运营中各种手续。8、定期对司机进行培训，并按公司制定的 KPI 指标进行考核9、及时到公司报销各项车辆费用。

15、10、针对司机不合理情况的费用进行制止，不予报销。11、完成上级领导交办的各项工作任务。司机岗位职责岗位名称：司机岗位职责 直接上级：车队长、调度员 直接下级： 送货助理 岗位职责：1、负责给客户配送货物、退货运载工作 ，保证货物完好无损。2、按公司要求及时装货、送货，对装上车的货物（送货和退货）数量负责3、负责优化配送路线业务，不断降低运输成本。4、针对日常提、送货物发现的不合理现象及时向物流部经理汇报。5、在送货过程中发生、发现问题及时同经理和调度沟通6、负责车辆的安全使用以及维护、保养。7、遵照“安全第一”的原则安全行驶，避免车辆违章行驶。8、遵守公司各项管理规定，具有服务意识。9、服从

16、领导听从指挥，完成公司及本部下达的各项工作任。调度员岗位职责岗位名称：调度员岗位职责 直接上级：物流经理 直接下级：司机岗位职责：1、根据客户订货计划做好车辆使用配送计划。2、负责公司配送车辆的调度安排使用，尽量做到公平、公正、公开。3、负责根据配送线路、区域，全局规划、统筹安排送货车辆。4、千方百计提高车辆的运转率、积载率、使用率，使运输成本降到最低。5、经常同司机进行沟通，听取合理化的建议，主动配合司机解决疑难问题6、根据不断扩展的客户位置，不断地优化配送线路。7、参与对送货司机的考核工作。8、工作认真仔细避免错牌、漏派车辆等差错。9、完成上级交给的其它工作任务。送货助理岗位职责岗位名称：

17、送货助理岗位职责直接上级：司机直接下级：岗位职责：1、上岗前接受公司的各项业务培训，熟悉公司所有货品。2、配合司机依据送货清单装车，认真仔细核对品种、数量。3、给客户送货到达配合司机卸货、验货交接办理收货手续。4、负责配合司机做好客户退货数量的清点，交接。5、装卸货物要轻拿轻放，做到重不压轻，避免货物受损。6、配合司机做好车辆清洁，保养工作。7、具有较强的服务意识，听从司机指挥领导。8、配合司机完成领导下达的各项工作。炊事员岗位职则 岗位名称：炊事员岗位职则直接上级：物流经理岗位职责：1、负责厨房内的卫生，确保厨房内干净，所有器具清洁干净。2、经常变换饭菜花样，不断调整品种，提高饭菜质量。3、

18、主副食搭配并实行每周公布菜、饭谱，每天变化饭菜品种。4、搞好饮食卫生，定期检查食堂仓库物品质量， 要做到烧熟、煮透，以防食物 中毒。5、负责 保证员工能按时开饭、打菜尽量做到公平、公正，不渗透个人感情在里 面。6、负责 采购用料的验收、核对数量及品质检验。7、定期听取公司领导和就餐员工的建议，不断提高食堂饭菜质量及管理工作。8、负责上级领导交给的其它工作任务。货物入库流程作业制度一、目的 检查货物供应商在运输过程中发生的问题， 了解货物的质量采取适当养护 措施，保证货物安全入库。二、责任 仓库主管及仓管员应保证入库的货物：货单相符、数据准确，质量完好。三、货物验收入库管理步骤及要点：1、入库作

19、业流程接货接单 验收准备 核单点收 仓库签收入库摆放 数据录入 单据审核（1）接货接单当供方送货到达仓库时， 供货商提供送货单、 发票、检验报告等有关资料。（2）验收准备验收人在验收前，应组织好卸货人力和卸货工具，并安排好货位。（3）核单点收? 仓管员应检查供方送货单、发票、出厂检验报告等单据是否齐全。? 检查物资和包装物上是否贴有物资标签。? 核对供方所交物资是否是符合订单所列物资、品种、规格。? 根据实际情况抽查或全查其包装内的物资数量与所贴标签之数量一致。? 要严格做到手续不全不收； 品种规格不符不收； 品质不符合要求不收； 逾 期未经采购同意不收。（4）仓库签收 仓管员应根据实收数量办

20、理入库手续，在送货清单上签收；对于不合格、 短缺、残损的货物拒收。（5）仓库堆放 仓管员对验收入库的货物分类堆放， 同时必须在所有货堆上贴标识 （生产 日期、保质期）。（6）数据录入 收货完毕第一时间将收货单传真给公司王彦和经理，使库存数量及时更 新。四、货物入库管控要点1、接货物到达预告明细单后，提前作好入库计划，准备好货物存放位置， 到货后仓管员在仓储主管监督下按一定比例 1%抽验，发现异常如：品名、 编码、数量与货单不符、破损、质量问题及时上报听候处理。2、入库前准备好货物入库位置，按“安全、方便、节约”的原则，忌堆放 在大门口，影响出入库作业。3、入库货品必须按同库位、同品种堆放在一个

21、区域。4、仓库员核对送货单所到货品名、数量与实物是否一致，堆放货物时一定 要使标签朝外。5、收货后及时填写到货标示（生产日期、保质期）贴在明显位置，便于货 物先进先出，入库完毕及时将送货单传递给系统管理员录入系统。6、厂家赠送的样品，必须按常规货品做入库，必须按正品管理，出入库必 须有手续。7、收货时有差异或发现外包装破损、短缺的货品拒收，以实收完好货品数 量签收。货物在库管理制度目的：防止货物受损，合理储备，储存物品应质量良好、货损率在规定值以内、 物品进出库方便、不缺货，并有效利用仓库设施和空间。责任：仓管人员对仓储设施、存储货物安全、帐实一致、存放有序、数量合理储 备。管理要点：1、保证

22、货品物品分类储存、以防交叉污染；2、物品的储存定置管理：做到“有物必分区，分区必分类，分类必标示，标 示必明显”；3、及时上报大库存、小批量、保质期不好的货品明细，给公司指定的负责人 经理。4、经常查验货物，有异常现象及时查找原因，必须确保 100%“帐与实物一 致”。5、根据存放物品的特性， 对通风、 温湿度等储存环境进行规定并制定相应的检查制度和调控措施。6、经常检查货物，做好防虫害、防鼠害、防盗、防火、防雨水措施。7、储存物品定期检测制度和不良储存物品处置规定。8、有关储存物品和仓库环境卫生方面的规定。9、库房内严禁抽烟， 定期检查更换灭火器， 雨季根据各库房实际情况做好防 雨水的准备，

23、检查房顶是否漏雨、库房四周雨水是否会进入库房内。10、针对大红门物美的个性化需求，专门制定个性化的供货制度。货物出库管理流程作业制度一、目的 保证发放的货物质量完好，准确、及时 。二、责任 仓管员保证出货手续完整、数量准确、质量完好三、物品发放流程： 。1、货物出库作业流程北京某公司物流管理商贸接到发货手续发货装车 发放交接 登录归档1）接有效手续发货客户直接到库房提货，需有公司有效的提货单，方可发放货物，不符合要 求时不发货。2）发货装车发放货物要高度注意货品质量（生产日期、保质期），同时仔细清点确保100%装车数量准确。3）发放交接 发货完毕数量无误，办理交接手续，提货人在提货单上签字4）

24、登录归档物品发放后及时传递给公司。月末把有关凭证和资料归档保存。四、出库管理注意要点：1、审核出货单据的有效性，是否有财务章或相关部门领导签字，手续不全禁止 发货，严禁白条出库，严禁将库房物品外借。2、发货过程一定要看清单据，确保发货准确，及时出库。3、发货过程应注意以下几点：A、禁止仓管员同时给 2 个以上的车辆发货装车，避免发生错误。B、不能拆单发货，必须一次性发放完毕，严禁故意多发少发。C、发现残损货物上报领导，经领导批准后作相应处理。D、发放货物必须按照 100%的 “先进先出” 原则。4、需按质量、按数量，准确及时地发放，发货过程必须仔细认真高度警惕防止 错发、重发和漏发。5、针对每

25、天还未回来的车辆要主动追踪了解车辆情况，作出相应的等待或备货 安排。6、严禁脱岗离岗，主动配合司机车辆装货，树立强烈的服务意识。7、仓管员发货后，必须让客户或送货司机签字。8、所有单据手续都要归档保存，以备日后核查。15 / 24北京某公司物流管理商贸退货作业流程制度一、目的 为了使退回的货物能够得到及时有效处理，力争最大限度的减少损失，提高 效率，退货库的 职能是货物中转，绝非是货物储存 。二、责任 仓管员必须依据公司制定的退货流程， 严格办理退货， 仔细清点数量， 及时 整理退回的货品， 做到可二次销售的货及时转入中心库， 需退回厂家的及时 退回厂家，公司要销毁或按废品处理的货及时处理掉，

26、 退货库的管理必须视 同中心库管理模式。三、退货流程及管理制度1、销售商填制退货申请表申请中，应注明退货规格、数量、退货理由、退 货时间，仓管人员依据销售部制定的退货要求及条件退货。2、负责拉退货的司机必须认真仔细清点退货数量，退货清单与实物一致，确保 品名、数量、规格与退货明细实物一致，司机对准确性负责。2、退回货物卸货要堆放整齐，严禁像垃圾一样乱扔、乱堆、乱放。3、退货库仓管人员收到退回货物，及时清点与退货单核对，与司机进行交接， 有差异时第一时间同拉回货物的司机联系，明确责任，责任到人。4、退货库仓管人员及时将退货单传递给系统管理员录入系统。5、退回的货物要根据实际情况及时处理，避免造成

27、损失。6、仓管人员严禁收取无退货申请的商品入库，否则相关责任自负，有异常 情况及时向主管领导反映情况。盘点管理、目的查验库存准确率、 定期对货物进行整理， 对盘盈、 盘亏的货物查找原因 明确责任，及时调整帐物，确保“系统帐与实物”一致，以便准确掌握库存 数量，以利于资源共享，货畅其流，少积压或断货。、责任 仓储主管及仓管员保证库存准确、 仓库定期每周六进行盘点， 发现问题责 任到人。、操作管理要点 ： 1、盘点前的准备：仓管人员盘点前整理好各自管辖的货物，系统管理员打 印好盘点表。2、根据公司规定日期进行盘点，应有财务、业务、仓管共同盘点，结果受 财务监督。3、盘点必须对实物进行盘点，禁止直接

28、抄写盘点表上的数据，不清点实物。4、若发现有“系统数据与实物不符”，必须查找原因。明确责任，由相关 责任人负责，不经相关领导批准，严禁随意私自调整系统数据。5、同一种货物一定要堆放在一起，混放的货物及时调整。6、盘点表一式两份，一份仓库归档留存，一份交财务、或公司指定的人员。7、每月的盘点表归档保存。8、必须定期盘点，保持“系统数据与实物”一致。9、盘点后出现的盈亏，必须查找原因，责任到人，改进工作方法，提高工 作质量。装卸、搬运、堆放货物管理制度、目的：防止货物在装卸、堆放过程中受损，以及错误装卸。、责任：1、仓管员监督整个装卸过程。2、装卸小心轻放，按指定货位堆码。三、装卸搬运作业注意要点

29、：1、仓管人员装卸现场作业，不得任其自行其事，入库时应检查仓库库位是否 清洁、无杂物，托盘是否完好；2、装卸过程必须小心轻放，货物不能抛掷、踩踏，堆垛应符合“安全、方便、 节约”的原则，做到堆码整齐稳固，横竖成直线，标签朝外，货物严禁倒置 堆放。3、发现野蛮装卸作业时，应及时采取果断有效措施，进行处罚；4、装车时混装不同货物，应做到重不压轻，不同货物要隔离堆放，并有隔离标 志。5、库房堆码一般要留墙距 0.30.5米；柱距 0.10.2 米；顶距（顶层离房顶）不 少于 0.5米，距 100瓦灯泡不少于 1米；走道 0.51米,主要走道 1.52 米； 货物堆垛距 0.10.2 米。6、整个过程

30、都要轻拿轻放，货物不能倒置、抛掷、踩踏，堆垛横直成线，标 签朝外，不准超高、超重、超标准储存，箭头标记不得倒放，切实防止物 品包装损坏。7、液压叉车拖货高度较高进出仓库门口时，必须有人扶住货物，防止货物倾 斜、倒塌、损坏。8、严禁野蛮抛扔货物作业，导致设备、货物受损。四 配送业务流程管理制度、运输业务流程1、公路汽车运输到达业务流程到达预告操作步骤：1、接到到货通知或电 子邮件。2、作好到货工作按排操作步骤：1、仓管员在送 货单上签名确 认。2、市内给客户配送调度按排安排操作步骤： 根据送货方向、 重量、体积以及 时间要求，统筹 按排车辆。二、运输、配送业务流程。1、公路运输到达入库作业程序

31、目的：规范运作，保证汽车到达入库的货物完好率，入库及时率。 责任：主管对汽车到达后及时入库负责， 仓储人员对卸货交接的质量负责 操作流程步骤：（1）到达预告：接到货通知，了解到达货品名称、数量等相关信息。（2）卸车安排：车辆到达后，仓储主管人员组织人力、物力准备卸车。（3）卸车：仓储主管现场监视卸车，清点货物，复核是否与送货清单一致。（4）入库签收：仓管人员同送货人员做好交接，货物入库完毕后，仓管员在送 货清单上据实签收。（5）将到货清单相关联传递给财务等部门，将信息数据输入系统。2、市内给客户送货作业流程。目的：规范运作，保证运输中的货物完好率，送达及时率。 责任：物流经理对给客户送货结果负责，仓管人员对发送货物准确性、正确 性负责，送货司机对送货及时准确负责。操作流程步骤：（1）调度按排：运输员根据送货方向、货物体积、重量以及客户要求统筹安排 车辆。（2）接单：仓管人员从系统管理员出接到装车单、出库单等凭证手续。（3）提货发运