医院管理制度(精选5篇)

1、5 篇）医院管理制度11、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、 采暖五金、 电器设备、 医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。3、后勤用品采购管理3.1 后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购 （执行固定资产管理制度与办公用品管理制度 ） 。3.2 依据各部门申报的采购计划 （经部门负责人签字， 院领导审批 ）与后勤库管核对库存后集中进行采购。3.3 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。3.4 采购工作必须做到坚持原

2、则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律， 不允许有损公肥私的现象存在， 做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。3.5 采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关 ;避免盲目采购造成积压浪费。3.6 对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。3.7 签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、 交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。3.8 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。4、医疗器材采购管理

3、4.1 普通器械 :根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。4.2 装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等 ），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告 （ 即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由 ）， 报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究， 提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。4.3 各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。4.4 装备性仪器设备一般为合同订货，统

4、一由药械科对外订购。合同应明确以下事项 :4.4.1 关健性指标，如质量、性能技术要求;4.4.2 到货不合要求应立即提出退换或索赔;4.4.3 交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;4.4.4 保修期限及培训计划4.4.5 付款方式等。4.5 科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。4.6 所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。4.7 医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准， 由药械科供应部

5、门一次性配备登记， 易损部分以旧换新， 调离本院或离开医师岗位时应交回撤账 ;实习生、 进修生、 研究生个人使用的器械， 发给负责 “三生 ”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。医院管理制度2根据 浙江省事业单位预决算管理制度 、 浙江省会计基础工作规范化考核试行办法及考核标准 ，结合我院实际特制定本制度。一、预算管理原则根据国家对医院实行核定收支、 定额或定项补助、 超支不补、结余留用的预算管理原则，医院所有收支应全部纳入预算管理。二、预算编制原则和方法1、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余的原则进行编

6、制，不得编制赤字预算。2、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水平，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。3、支出预算应根据上年度实际支出水平以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要， 又要合理节约的精神， 处理好需要与可能两者间关系。4、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金及其他专项补助， 按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。5、预算编制一般采用的方法主要有：定额预算法、比例预算法、标准预算法、零基预算法、弹性预算法、概率预算法。上述的预算编制方法在实际工作中一般都是交叉或综合运用的，预算

7、编制人员按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一科目、款项支出的需求。三、预算审批程序1、各项预算报表应经预算管理委员会讨论并经院务会及职代会审议通过后，应及时上报主管部门审批;凡未列入预算或超出预算的重大开支应按规定审批程序报批后才可执行。2、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。3、各职能科室根据医院预算管理委员会提出的工作目标，要求所属责任科室上报为完成工作目标需要的经费及预算项目。4、购置专业设备和电脑设备的预算需要提交医院设备管理委员会审议。5、财务科汇总职能科室的预算项目，上报预算管理委员会审批。四、预算执行院级预算按规定程

8、序审核后由财务科严格遵照执行。 凡已列入预算的，财务科应保证正常用款需要 ;凡未列入预算或超出预算的开支，未经规定程序追加或调整的任何人无权决定付款。五、预算分析医院应至少每半年开展预算执行情况分析、 考核、 评价收支预算进行执行情况， 分析完成与否的原因， 发现薄弱环节和问题，提出改进措施和意见， 保证全年预算的顺利完成并为编制下半年度预算提供依据。六、预算调整在预算执行过程中， 当上级下达的事业计划有较大调整或由于国家有关政策的变化对预算执行影响较大时， 使原批准的预算数发生较大的变动，应编制调整方案（调整的原因、项目、数额、措施及有关说明 ） ，并经预算管理委员会讨论通过，报经主管部门调

9、整预算;对预算执行影响较小时，由医院自行调整，报上级主管部门备案。医院管理制度31 档案保管权限1.1 财务部档案由财务部保存;1.2 人事部档案由人事部保存;1.3 医院证、章、信由院长指定负责人保存;1.4 其它各类档案由办公室保存。2 档案保管期限2.1 财务档案应严格遵照国家有关规定的保管期限执行。2.2 医院证、章、信及相关文件资料属永久保存档案。2.3 政府职能部门授予、发放的各种许可证书、等级证书、资格证书、奖状、奖章、奖杯、锦旗等原件属永久保存档案。2.4 本医院的历史沿革、重要事项记载及反映本医院重要活动的剪报、照片、录音、录像等属永久保存档案。2.5 普通文档保管期限为 3

10、 年至 5年。2.6 保密文档须于失效当日即刻销毁。3 文档的保存形式：3.1 文字性普通文档分为文字与电子两种方式保存。3.2 计算机存储的涉密文件应采取加密保护措施，文件密码由指定的文件保管人设定，并须将该文件路径及密码报院办公室备存，并保证其真实性。3.3 机密文档以书面或实物形式保存。4 档案类型4.1 行政档案，包括：营业执照正、副本，复印件;法定代表人身份证 （护照 ）（复印件 ）;对内、对外收、发的通知 、 决定 、函 、 总结 、 报告等各类正式公文;各项重要活动的组织流程、领导讲话稿、声像图片等相关资料;各部门 （含财务、医务科室）现行的各项规章制度、规定、 流程等 ;院级会

11、议的会议纪要、决议 ;医院年度 （季、月、周 ）工作计划汇总表; 办公房屋租赁合同 、或自置房屋产权证等固定资产档案 ;购置车辆所有权证、购置税证、 保险、 行驶证 （复印件 ）等车辆管理档案;对外签订的各类购买（租赁、服务 ）性质的合同文件 ;其它应归档保管的文件、 资料。4.2 人事档案，包括：全院员工个人信息资料（花名册 ）;劳动合同及保密协议;勤打卡数据;工资、 社保等薪酬相关资料;招聘表格、人才库等相关资料;员工绩效考核相关资料;其它应归档保管的文件、资料。4.3 财务会计档案， 包括： 各类审计帐册及报表;各类会计帐册及报表 ;固定资产资料;其它须保存文档。4.4 药械设备档案，包

12、括：设备台帐;设备出厂合格证、使用说明书 ;设备安装、调试、验收报告;设备保修卡、保修协议及维修联系方式;设备运行维修、 保养记录 ;设备更新改造记录 ;设备管理制度;其它应保存的设备资料。4.5 医疗档案，包括：档案内容由医疗管理部门提供。档案查阅与复制1 院长有权查阅医院所有档案。2 病区、科室负责人有权查阅本科室所有档案。3 其他员工因工作需要应经过审批后可借阅有关档案。4 文档查 （借 ） 阅应在办公室进行登记，机密文档及权限外查借（阅）须办理审批手续。5 查 （借 ） 阅或复制除财务类、人事类以外的档案须由办公室负责人审批，并进行相关登记。6 查（借 ）阅或复制财务档案、人事档案须由

13、院长审批。档案的销毁1 超过保管期限的档案，由档案管理员依据档案保管期限每年 3 月前编制销毁计划及清单， 由办公室负责人审核无误后报院长审批。2 院长审批同意销毁计划后，必须指派两名 （含 ）以上监销人员监督档案销毁过程，并进行签字确认。3 销毁档案清册要妥善保管，并将所销毁档案在有关目录中注销。医院管理制度41、根据国家对医院实行金额管理，差额补助超支不补，结余留用的预算管理原则，医院各项收支都纳入预算管理范围内。2、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务结合本院情况， 本着开源节流增收节支、 略有结余的原则进行编制。不得编制赤字预算。3、收入预算应根据上年度实际收入水平，结合

14、当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。4、支出预算应根据上年度实际支出水平，以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要量入为出，处理好需要与可能两者间关系。5、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金等其他专项补助， 按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。6、使用分配的各项资金收支预算，应根据收支结余和有关规定提取金额编制。7、各项预算报表经院长办公会审定后严格管理。医院管理制度5为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、

15、总务科、监察室、 财务科及相关部门人员组成。 物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门 1 名人员组成。 物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部 ;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、

16、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、 固定资产和库存物资的总账、 固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的 “三证 ” ，各主管部门负责 “三证 ”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的 出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生

17、材料的仓储部门是护理部 耗材库 ;药品的仓储部门是药剂科 药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购必须坚持秉公办事， 维护医院利益的原则， 本着处处节约的原则， 并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员 （一般不少于 3 人 ） 限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标

18、的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法:1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。 由医院 采购部组织实施，按审批权限予以审批。3、 20 万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上s 20万元以下的设备可采取招标或询价方式 进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。5、 2 万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施

19、，由院长审批。五、采购程序1、计划和立项 :(1) 医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、 护士长拟定采购计划单， 按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况 (包括品种及数量) ，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。(4)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前 3 天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下， 依据询价比价结果确定植入物的品种， 使用科室应按设备科、 院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后， 采购委员会负责组织采购部、 使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后， 由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方