不合格品控制程序

1、.文件编号：QPZYPZ-025 文件版本：A不合格品控制程序修订号：O页次：1/31.目的：通过对不合格品进行标识、隔离、评价以及处理，防止不合格品被误用而影响产品品质。2.适用范围：适用於本公司对不合格品采取的控制活动。3.权责：3.1品质部负责对不合格品的标识与记录；3.2不合格品产生部门负责对不合格品隔离处置；3.3品质部/生产部负责对不合格品评价，并提供处理方案。4.程序内容：4.1作业流程制程发现不合格成品检验不合格客户退货品原材料检验不合格标识隔离提出异常处理单不合格品评价处理记录存档4.2原材料不合格品控制4.2.1在进货检验过程中，经IQC检验确定为不合格物料，由其将来料检验

2、结果及不合格情况在进料检验报告栏内描述；文件编号：QPZYPZ-025文件版本：A不合格品控制程序修订号：O页次：2/34.2.2由品质部/生产部对不合格品进行综合评价，并给出处理意见，并将处理意见知会采购部；4.2.3经确认为不合格品，IQC按处理情况贴上不合格标示，仓库将不合格品进行隔离；4.2.4如处理意见结果为退货，则由采购部联系供应商处理。4.3制程不合格品控制4.3.1对生产过程中IPQC检验人员确定为不合格在制品时，根据不合格情况进行原因分析，并提出处理意见报品质部主管审批，且将此单转给相关生产部门执行；4.3.2品质部对处理效果予以跟进、确认。4.4成品不合格品控制4.4.1在

3、产品最终检验过程中，经OQC（QA）检验人员确定为不合格成品，由其将不合格情况描述於成品检验报告中，并送交主管；4.4.2由品质部主管根据不合格情况进行综合评价，并给出处理意见，责任部门执行；4.4.3 OQC（QA）检验人员对不合格成品进行不合各标示，生产部门隔离。4.5客户退货品的处理4.5.1由客户退货回来的不合格批，市场部填写客户退货处理过程记录。退货是质量问题，由品质部检验后主管确认，生产经理/副总批准后，仓库接收退货，是其他原因的，由市场部填写“记录”后，报总经理批准后仓库接收退货。4.5.2仓库接收退货后，依品质意见知会生产部门将不合格品领出，进行返工，品质部OQC进行重检，并将

4、相关处理情况记录於客户退货处理过程记录中，合格入库，不合格进行重修或报废处置。4.6不合格品处理方案4.6.1分为退货、特采、返工、报废，由生产部经理或品质部主管确定；4.6.2经判返工的成品，须经OQC（QA）重检、全检合格后才能入库/出货；4.6.3经判特采的原材料，必要时将结果知会采购，由采购联系供应商改善，经判定特采的成品，须经总经理或客户同意，产品才可放行。4.7不合格品处理记录由品质部归档保存。文件编号：QPZYPZ-025 文件版本：A不合格品控制程序修订号：O页次：3/35.引用文件/表格：5.1纠正和预防措施控制程序5.2客户退货处理过程记录5.3进料、制品、成品检验控制程序客户退货处理过程记录客户名称退货名称产品编号发货日期退货日期退货原因：市场部意见： 日期： 年 月 日品质部意见：日期： 年 月 日生产部意见： 日期：