xx项目公司-绩效考核指标库

1、xx 项目公司绩效考核指标汇总目录高管层绩效考核指标3项目公司经理绩效考核指标3财务预算部绩效考核指标4财务预算部财务经理岗绩效考核指标4财务预算部会计岗绩效考核指标6财务预算部出纳岗绩效考核指标7财务预算部工程预算岗绩效考核指标8综合事务部绩效考核指标10综合事务部经理绩效考核指标10行政后勤岗绩效考核指标11计划与资料管理绩效考核指标12招投标合同管理绩效考核指标13营销管理部绩效考核指标14营销管理部经理绩效考核指标14销售管理岗绩效考核指标15物业与客户服务岗绩效考核指标16置业顾问岗绩效考核指标16工程管理部绩效考核指标18工程管理部经理绩效考核指标18工程管理岗绩效考核指标19材料

2、与质量管理岗绩效考核指标19项目设计岗绩效考核指标20绩效考核指标说明22- 2 -高管层绩效考核指标项目公司经理绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期在完成各项任务的基础上，最大限1项目公司整体费用成本的度的为公司节约成本工作记录年度控制情况定义：每年整体的整体费用不超过当年计划费用的 %保证公司的可持续健康发展2公司当年净利润完成情况定义：公司的实际净利润不低于目工作记录年度标值的 %保证各项管理制度的顺利实施3各项管理制度的全面性与定义：各项管理制度条款出现遗漏工作记录年度可行性或失误的条数不超过 条；或为 否决性指标 建立公司与专业公司、规划院、设与各专业

3、公司、规划院、设计院之间顺畅的沟通渠道4计院等良好的技术协作关定义：由于协调不畅造成公司受到工作记录年度系的顺畅性技术性限制的次数不高于 次；或为 否决性指标 建立健全公司统一、高效的项目工对项目流程优化管理的有作流程5定义：由于工作流程不畅造成重大工作记录年度效性工作延误的次数不高于 次；或为 否决性指标 - 3 -审核计划外销售收入的变对计划外销售收入及时上报定义：未能及时上报销售外的收入工作记录年度6动并及时上报的延误时间不超过 天促进公司人事问题的科学决策对公司人事问题决策的科定义：对人事问题决策出现较大失工作记录年度7误的的次数不高于 次；或为 否学性决性指标 财务预算部绩效考核指标

4、财务预算部经理岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期1融资能力2部门费用控制3 财务报表完成的及时性筹措资金额度的恰当性定义：实际筹措资金的额度- 业务发展计划或预算需求额不超过（ ）万元。资金筹措的及时性：定义：筹措资金到帐日延迟的天数（各占 50%）部门费用和预算的差额：定义： N 2/N1*100%N2=费用差额； N1=预算费用财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数。：延迟的天数。 （各占 50%）财务报表、工作记录年度工作记录、管理报表月度工作记录月度- 4 -财务报表完成的准确性、财务报表的准确、规范情况：4规范性定义：出现遗漏、错误、不规范次数

5、不超过（ ）次公司的实际净利润和目标值相比较5净利润完成情况定义：2- 11 （ N N ）/N *100%N2=实际净利润； N1=目标净利润6可经营性资产的重大损失定义：由于本岗位责任带来的重大损失金额不超过（） 万元。7应收款控制情况超期应收款占所有应收款比率：定义： 超期应收款 / 总应收 *100%8重要问题汇报的及时性定义：重要问题汇报延迟天数不超过（ ）天定义：充分利用国家政策享受的税9税务筹划效果收优惠数额。定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。（权重各 50%）定义：信息延迟的不超过 （ ）天（权11财务信息有效性、及时性重 30%）定义：信息出现错误、遗漏及不规范次数。（权重

6、70%）公司实际完成资产保值增值率和目公司资产保值增值率完成标值相比较：12定义：2- 11 （ N N ）/N *100%情况N2=实际资产保值增值率；N1=目标资产保值增值率工作记录月度财务报表月度工作记录、审计报告月度财务报表、管理报表月度工作记录月度工作记录月度工作记录月度财务报表月度编号GSGS定义 / 公式考核权重信息来源考核周期- 5 -13部门工作计划完成情况定义：部门计划是否按时完成，计工作计划、工作总结、月度划执行的效果。通知14财务规章制度的规范性和财务管理制度是否系统、规范。工作计划、工作总结、年度适用性定义：财务管理制度的可操作性。通知对预算执行和经营结果进行分析：1

7、5财务分析质量定义：分析结果对决策和经营支持工作记录、工作总结月度的效果。编号KPI财务报表、 管理报表完成的1及时性财务报表、 管理报表完成的2准确性、规范性3 记帐凭证编制的正确性凭证编制和登帐、结帐的及4时性5发票开具的准确性6 财务预算准确度会计岗绩效考核指标KPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数。工作记录月度定义：延迟的天数。 （各占50%）财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次工作记录月度数不超过（ ）次定义：凭证编制出现错误的次数不工作记录月度超过（ ）。定义：延迟的天数不超过（）次。工作记录月度定义：出现错误次

8、数不超过（）。工作记录月度财务预算的准确性：定义： （ N2-N1） /N1*100%财务管理报表月度N2=实际财务金额 N1财务预算金额- 6 -7 现金流预测准确性财务档案资料保管的完整8性编号GS9 公司预算编制质量编号KPI1现金收支准确度2 库存现金保管安全性3记账工作及时性财务预测的准确性：定义： （ N2-N1） /N1*100%N2=实际现金流金额N1 财务预算现金流金额保证文件、资料等档案的完整定义：文件、资料等档案的缺失件数不超过 件，或为 否决性指标 GS定义 / 公式考核权重公司预算项目的全面性。定义：预算目标是否有详实的数据支持。出纳岗绩效考核指标KPI 定义 / 公

9、式考核权重现金收支的差错情况：定义：现金收支差错次数不超过（ ）次定义：差错次数，出现问题隐患次数不超过（）次保证记账工作按时完成：定义： 现金、 银行日记账日清日结，各种凭证及时记录，延迟天数不超过（）次财务管理报表月度工作记录月度信息来源考核周期工作总结、工作记录年度信息来源考核周期审计报告、工作记录、月度对帐单工作记录、 现金盘点表月度工作记录月度- 7 -4工资发放工作的准确度定义：出现差错的次数不超过（）工作记录月度次5库存现金额度的适当性定义：超过规定库存现金额的次数工作记录月度不超过（ ）次6现金挪用定义：是否出现挪用现金现象：工作记录、现金盘点月度为 否决性指标 编号GSGS定

10、义 / 公式考核权重信息来源考核周期7现金报销工作满意度现金报销工作服务质量：工作计划、工作总结、月度定义：报销人是否满意度通知工程预算岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期1施工图预、结、决算的及时定义：延迟天数不超过（）天工作记录、审计报告月度性2施工图预算的准确性定义：预算金额和实际结算金额差工作记录、审计报告月度不超过（ ）万元3工程结算书、 决算书的准确定义：结算书、决算书中的错误、工作记录、审计报告月度性遗漏、不规范不超过（）万元4预、结、决算资料整理、归定义：文件、资料等档案的缺失件工作记录月度档的完整性数不超过 件，编号GSGS定义 / 公式考核

11、权重信息来源考核周期- 8 -定义：项目成本控制流程是否合理；5项目成本控制的有效性项目成本监控是否合理、到位；工作总结、工作记录年度项目成本数据 / 资料统计以及分析报告是否及时（各占 50%）掌握工程建筑材料价格情及时掌握建筑材料价格市场行情变6化情况，为决策提供咨询：工作记录年度况定义：及时、准确- 9 -综合事务部绩效考核指标综合事务部经理绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期保证部门工作的计划性、有序性1部门工作的计划性定义：上级审核发现所制定计划中工作记录年度缺失的重要内容不超过 处在圆满完成任务的基础上为集团节2部门预算的控制省资金财务报表月度定义：

12、部门实际费用与预算的差异控制在 % 之内对部门内其他成员的指导保证部门工作的有效性3部门内成员工作目标的完成率不低工作记录月度力度于 %提供后勤保障4后勤管理工作的有效性定义：因后勤管理不善而被收到别工作记录月度的部门投诉的次数不超过 次及时准确提供经营计划信息，为公5经营计划管理工作的有效司高层制定战略经营计划提供依据工作记录年度性定义：通的经营计划信息出现明显偏差的数据不超过 个-10-保证招投标工作的准确程度定义：招投标结果出现明显误差的6招投标管理工作的有效性 工作记录 月度情况不超过 次；或为 否决性指标 行政后勤岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期

13、通过完整的会议纪要，及时向外传会议纪要制作的及时性和达会议内容1定义：没有按时制作会议纪要的次工作记录月度准确性数、纪要出现错误的次数总共不超过 次文件传递工作的准确性、及提高文书管理的水平2定义：文件的传递催办失误次数不工作记录月度时性超过 次对非生产用固定资产管理防止非生产性固定资产的流失3定义：非生产性固定资产流失发生工作记录月度的妥善性次数超过 次加强与各方面关系的良好沟通4外来参观考察客人的接待定义：由于工作疏忽，对外来客人工作记录月度工作的效果接待不周造成不好的负面影响次数的不超过 次保证车辆合理使用，安全行施5车辆管理调度的合理性定义：因车辆调度不力而耽误用车工作记录月度次数不超

14、过 次-11-计划与资料管理绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期经营计划信息传递工作的提高经营计划信息的沟通1定义：文件信息传递延误次数不超工作记录月度准确及时性过 次严把印章、介绍信使用关，避免重印章、介绍信使用的准确大失误的发生2定义：印章误用次数、介绍信使用工作记录月度性、合理性不合理的次数总共不超过 次；或为 否决性指标 提高资料管理工作的有序性3档案资料管理的有序性定义：经营计划等档案文件的归类工作记录月度整理处理不当次数不超过 次及时收集信息，为公司高层制定经收集经营活动信息及各类营战略提供依据4定义：收集的市场经营信息、客户工作记录月度资料、数据的

15、及时准确性资料数据出现差错的次数不超过 次；为 否决性指标 保证经营计划会议的顺利进行公司经营计划会议安排的定义：对应该参加会议的各个部门5未能及时通知召集而使会议不能有工作记录月度完美性效进行的次数不超过 次；为 否决性指标 -12-招投标合同管理绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期合格单位数据库建设的科提高公司招标效率和准确度1定义：资料库数据未能及时更新的工作记录年度学性、及时性数量不超过 处标书编写过程中， 对专业部保证最终的标书科学合理2定义：标书制定时，对专业部分条工作记录年度分条款所提建议的合理性款所提合理化建议不少于 条确保对各单位资格审查的准确

16、性3邀标单位资格审查的严格定义：在选择的邀标单位中明显不工作记录月度性、合理性符合要求的不超过 个；或为 否决性指标 保证招标工作的顺利进行4招标过程中的严肃性、严格定义：未按相关规定进行招标造成工作记录月度性招标结果出现失误次数不超过次；或为 否决性指标 -13-营销管理部绩效考核指标营销管理部经理绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期保证部门工作的计划性、有序性1部门工作的计划性定义：上级审核发现所制定计划中工作记录年度缺失的重要内容不超过 处在圆满完成任务的基础上为集团节2部门预算的控制省资金财务报表月度定义：部门实际费用与预算的差异控制在 % 之内对部门内

17、其他成员的指导保证部门工作的有效性3部门内成员工作目标的完成率不低工作记录月度力度于 %保证营销计划的顺利完成4营销任务的完成情况定义：由于管理不善计划不周等人工作记录月度为因素造成营销整体业绩的完成情况不低于计划的 %及时准确提供经营计划信息，为公5营销计划管理工作的有效司高层制定战略经营计划提供依据工作记录月度性定义：上报的经营计划信息出现明显偏差的数据不超过 个-14-维护良好的客户关系6客户满意度 定义：由于管理不善营销服务人员 工作记录 月度受到客户投诉次数不多于 次销售管理岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期营销信息收集的及时准确保证营销信息的及时

18、反馈1定义：提交的营销信息中出现重大工作记录月度性营销数据错误不多于 处销售政策实施结果分析及为公司制定正确的营销政策提供依据2政策修正建议报告的及时工作记录月度定义：提出的改进建议不少于性条增加公司销售额3营销推广效果的有效性定义：由于营销推广活动的实施而工作记录月度带来公司当年销售额提升不低于 %完成营销任务的同时，为公司节约4营销推广费用的控制性资金工作记录月度定义：实际的营销推广费用不超过计划营销费用总额的 %保证销售合同完整保存，有效管理5销售合同管理的控制性定义：销售合同管理混乱，没有及工作记录月度时归类保管的次数不超过 次-15-物业与客户服务岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义

19、 / 公式考核权重信息来源考核周期促进资料基础管理工作的加强1现有客户资源的资料管理定义：对客户资料管理不规范造成工作记录月度规范性工作延误的次数不超过 次；或为 否决性指标 对客户管理的政策制度改使管理制度和政策更加合理2定义：对相关政策提出的合理化建工作记录月度进提出建议的合理性议被采纳的数量不少于 条增强客户服务意识，提高客户的满3客户投诉处理的及时性和意度工作记录月度合理性定义：客户投诉未及时处理和处理不当的情况不超过 次保证人、物安全，严禁火灾的发生4安全、消防工作的严密性定义：因管理工作疏忽造成安全、工作记录月度火灾等事故的发生次数不超过 次；或为 否决性指标 管线、交通、清洁工作

20、的有保证居民正常的生活5定义：受到客户投诉的次数不超过工作记录月度效性 次置业顾问岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期-16-保证公司年度经营目标的实现1销售收入的完成情况定义：实际完成的销售收入不低于工作记录月度预定的销售收入指标的 %销售信息的上报的及时准为公司上层决策提供依据2定义：销售信息出现错误的次数不工作记录月度确性超过 次；或为 否决性指标 维护良好的客户关系3客户满意度定义：由于营销人员服务原因的客工作记录月度户投诉次数不多于 次客户信息资料上报的准确进行良好的客户管理工作提供依据4定义：客户资料出现错误的次数的工作记录月度性不超过 次-17-

21、工程管理部绩效考核指标工程管理部经理绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期保证部门工作的计划性、有序性1部门工作的计划性定义：上级审核发现所制定计划中工作记录年度缺失的重要内容不超过 处在圆满完成任务的基础上为集团节2部门预算的控制省资金财务报表月度定义：部门实际费用与预算的差异控制在 % 之内对部门内其他成员的指导保证部门工作的有效性3部门内成员工作目标的完成率不低工作记录月度力度于 %保证工程质量，进度，成本得到有效控制4工程管理工作的有效性定义：因管理不善而造成工程进度工作记录月度质量成本超出计划的时间或数量不超过 %项目材料与质量管理的有保证设备材料出入库

22、、管理的有效5定义：设备材料台帐帐物不符之处工作记录月度效性不超过 处-18-工程管理岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期定期制作月度工作计划，保证项目制定项目月度工作计划的的进度1定义：未按期制定月度工作计划次工作记录月度及时性、科学性数以及计划出现不合理之处不超过 处提高项目管理水平2执行职责、制度的标准性定义：制度执行有疏漏之处不超过工作记录月度 处3工程量审查的准确性防止非生产性固定资产的流失工作记录月度定义：工程量审核误差不超过 %监督检查工程建设质量的加强与各方面关系的良好沟通4定义：由于工作疏忽，未发现工程工作记录月度力度质量问题不多于 处项目进

23、展情况公布的及时准确公布项目进展情况5定义：未能及时公布的次数以及公工作记录月度性布有误不超过 次材料与质量管理岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义 / 公式考核权重信息来源考核周期进场物资数量检验的准确保证进场物资能全部准确移交1定义：数量检验出现差错率低于工作记录月度性 %-19-完成入库登记手续完备及保证帐目和物资能完全对应2定义：办理入库手续完备，出现失工作记录月度时性误次数少于 次对物资材料完好的归类、保证物资能保管良好、归类清晰3保工作记录月度管、清点定义：对物资保管良好，出现损坏率低于% ，完成出库和发放手续的完保证物资能够及时供应4定义：办理出库手续完备，出现失工作记录月度备及时性误次数少于 次保证能准确反映帐、物的进、出、5物资管理台帐记录准确性存情况工作记录月度定义：保证帐物能够对应，出现的差错少于处项