ERP系统标准流程图

1、精品文档ERP系统标准流程图1 .销售管理系统 22 .采购管理系统 63 .检验管理系统94 .物料需求系统115 .生产管理系统 126 .委外管理系统 161.销售管理系统1.1销售报价流程1.2业务接单流程1.3销售出货流程1.4销售退货流程2.采购管理系统2.1采购询价流程作业说明供应商采购工程/业务由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较采购录入生效的询价单部长核准（文件签核）发出新的价格信息给工程/业务2.2请购作业流程作业说明请购单位手写请购单,经部长审 核后（总额1000元需总经理审 核）输入请购存广，请购资料必 须载明品号

2、、数量、需求日期等请购单位采购备注部长或主管核准（文件签核）请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性，应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采 购询，比，议价作业，决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料抛转成采购底稿或 采购单下接采购流程一ERP系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。精品文档2.3采购下单流程作业说明采购底稿来源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿供货商采购PMC采购来源检视米购底稿IPMCt认数量

3、确认采购底稿采购确认供应商部长核准（文件签核）采购单来源有以下几种：请购单、询价单、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料，以下字段请确实输入；收料库别、预交日、 数量、单价等采购部长（总额1000元需总经 理审核）审查及核准，审查之要 项为单价及对象打印采购单部长签字采购单E-mail/Fax 给供应商FAXI确认采购底稿修改一1YN采购来源检视追踪表计有1.采购未进明细表采购单建立昌修改Y采购单N进入采购预交追踪管理精品文档3.检验管理系统3.1进货检验流程作业说明仓库品质采购/生产财务作业说明品质3.2退货检验流程仓库采购/生产供应商忤进货检验单或验 M需求开立验退

4、退 回单验退需 求品管部文员输入验 退退回单部长核准（文件签核）列印验退退回单凭证给仓库、采购 / 生产、厂商仓库录入退货单主管核准（文件签核）列印验退退回单凭 证验退退回单 凭证4.物料需求系统4.1物料需求计算作业流程作业说明业务PMC采购业务接到客户订单编制内 部订单PMCB内部订单展开批次生 产计划，是用于采购物料需 求展开及订单交期和生产 计划数据的设定执行批次需求计划，当对库 存物料数量有疑问时，须选 择净需求维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划，调整 项目主要是开工日期，完工 日期及生产线。并检视物料 需求是否正确生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 MRP ,来源为计划来源如果采购计划无法满足者 ， 应与PMC进行协商,修改 生产计划，重算采购计划 直到计划可执行为止确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单5.生产管理系统5.1工单作业流程5.2