2-IATF16949-过程清单

1、广东XXXX科技有限公司过程识别清单顾客导向过程分析表过程名称IATF 16949:2016输入输出支持文件名称过程指标过程 所有者COP1产品服务 要求8.1、8.1.1、8.1.2 , 8.2.1、8.2.1.1 、8.2.2、8.2.2.1 、8.2.3、8.2.3.1 、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2 、8.2.3.1.3 、8.2.41、顾客信息；2、市场信息；3、顾客要求及询价 4 、合同要求产品 数量5、顾客特殊要求识别 6、交付要求1、市场调研、报价单2、销售合同/订单3、合同评审结果4、质量协议，供货协议1、合同评审管理程序2、APQ产品质量先期策划控制程序1、合同评

2、审率业务经理COP2设计 开发8.3、8.3.1、8.3.1.1 、8.3.2、8.3.2.1 、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3 、8.3.4、8.3.4.1 、8.3.4.2 、8.3.4.3 、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1 、8.5.31、产品过程设计开发2、产品功能和性能要求；3、法律法规要求、特殊特性要求4、顾客要求的特殊特性5、产品的质量、寿命、可靠性目标1、APQP2、PFMEA3、CP1、APQ产品质量先期策划控 制程序2、FME错在失效模式及后果 分析管理程序3

3、、PPAPfe产件批准管理程序1、样品交 付准时率工程经理COP3生产提供 与控制7.1.4、7.1.4.1 、8.5.1、8.5.1.1 、8.5.1.2 、8.5.1.3、8.5.1.4 、8.5.1.7 , 8.5.6、8.5.6.1 、8.5.6.1.11、生产准备2、生产计划3、类似产品生产过程经验4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据5、适宜的设备、监视和测量设备6、满足产品符合性要求的工作环境；7、应急所用的工具、器材及设施1、工艺文件2、生产计划3、控制计划4、作业指导书1、生产过程控制程序2、变更管理程序1、准时交付率2、生产合格率生产经理各部门主管COP4售后服务8.5.

4、5、8.5.5.1、8.5.5.2、8.5.3 , 9.1.2、9.1.2.1 、9.1.3.11、顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈2、顾客财产清单，顾客财产防护措施1 .顾客满意度调查记录2 .顾客财产登记表3 .顾客反馈登记表1、顾客满意度控制程序2、顾客反馈管理办法3、顾客财产控制程序1、客户退 货率2、超额运 费3、顾客满 意度业务主管支持过程分析表过程名称覆盖标准输入输出管理文件过程指标过程 所有者SP01领导作用5.1 、 5.1.1 、 5.1.1.1 、5.1.2.2、 5.1.1.3、5.1.2、5.2 、5.2.1、5.2.2、 5.3、5.3.1、5.3.21、顾客新

5、要求领导未及时了解情况2、各层领导建立统一的宗旨和方向，并且创造全员积极参 与条件，以实现组织的质量目标。1、客服人员及时收集要求、及时汇报2、管理决策1、管理手册领导承诺执行率管者代表SP02基础设施7.1.3、7.1.3.1 、8.5.1.5、8.5.1.61、设备工装设施档案2、初始设备工装清单3、生产能力/标准工时4、工装试制任务单5、设备/工装技术要求/说明书1、设备工装验收单2、设备工装台账3、备品备件清单4、设备维护保养计划与记录5、工装周期验证计划/记录6、设备/工装维修记录/报废记录1、基础设施控制程序2、生产工装管理程序1、设备维修及时率生产经理各部门 主管SP03测量系统

6、7.1.5、7.1.5.1 、7.1.5.1.1 、7.1.5.2、7.1.5.2.1 、7.1.5.3、7.1.5.3.1 、7.1.5.3.21、需要监视和测量的项目2、监视和测量设备的精度及被测对象的质量要求3、国际或国家的测量标准4、器具检定要求；5、实验室范围6、检验人员任职资格；7、周期检定计划8、可溯源到相关标准；9、外部实验室资格1、仪器清单2、校准计划、3、校准、检定合格报告4、MSA计划5、MSA分析报告6、操作指导书；1、测量设备管理程序2、测量重复性和再现性控制程序1、MSAf划执行率2、定期校准计划的完成率品质经理SP04人力资源7.1.6、7.2、7.2.1、7.2

7、.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、7.41、岗位空缺需求；2、组织机构调整；3、业务流程调整；4、人才储备；5、部门月度评价、绩效指标完成情况；6、员工表现；7、培训需求；8、岗位任职要求9、沟通的需要，沟通方式；10、各种沟通记录1、人力资源配置结果；2、人力资源发展规划；3、人员需求计划；4、人员顶岗计划表；5、年度培训计划；6、特殊工作人员名单；7、岗位说明书1、人力资源管理程序2、信息交流控制程序3、员工满意度管理程序1、培训计划 完成率2、员工满意 度行政经理8、会议记录；联络单；9其它符合要求的记录SP05知识信息7.1.6、7.5.1、7.5.2、7.

8、5.3、7.5.3.1 、7.5.3.2、7.5.3.2.1 、7.5.3.2.21、文件的编写需要；2 、记录的编写需要；3、文件管理的需要；4、各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录5、外来文件识别与管理的需要；1、有效的受控文件；2、文件发放记录；3、图纸/标准/技术协议标；4、符合规定的记录；5、外来文件收集、发放1、文件资料与记录控制程序2、组织知识管理程序1、非受控文件误用次数管者代表SP06外部提供8.4、8.4.1、8.4.1.1 、8.4.1.2、8.4.1.3 、8.4.2、8.4.2.1 、8.4.2.2、8.4.2.3、 8.4.2.3.1 、8.4.2.4、 8

9、.4.2.4.1 、8.4.2.5、 8.4.3、8.4.3.11、供应商开发计划2、采购计划3、新产品开发需求4、老产品改进需求5、供方现状1、新供应商开发2、满足要求的采购产品；3、合格供应商清单；4、供应商绩效评价报告5、满足质量管理体系要求的供应商1、采购及供应商管理控制程序2.供应商管理规定1、 原材料检验合格率2、 采购物 料交付准时率采购主管SP07标识防护8.5.2、8.5.2.18.5.4、8.5.4.11 .产品贮存、防护要求2 .产品贮存、防护措施。3 .产品可追溯性要求1、产品标识卡2、物料盘点1 .产品防护与追溯性控制程序2 .产品可追溯性计划3 .仓库盘点管理规定4

10、 .仓库管理规定1、产品可追溯率生产经理各部门 主管SP08放行8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.61、检验和试验规范2、抽样方法和接收准则3、SPC空制要求4、控制计划、技术文件5、产品要求1、产品检验和试验结果（符合要 求的产品）1、检验控制程序2、统计过程控制（SPC）管理程序1、出货检验合格率品质经理SP09不合格8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.21 .不合格品改善跟进结果2 .质量成本控制要求3 .质量成本控制策划4 .质量成本的监视结

11、果1 .不合格品相关记录2 .不合格品相关改善报告3 .质量成本记录1、不合格品控制程序2、不合格返工、返修指导书1、不良质量成本额品质经理管理过程分析过程名称覆盖标准输入输出管理文件过程指标过程 所有者MP1组织环境4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1、4.4.1.1 、4.4.2、4.4.1.21、企业内部环境，包括企业文化，人力资源等2、企业外部环境，包括标杆企业信息、法律法规等SW0 Tt3外部环境分析报告1、质量手册重要信息变化 及时评审更新 率总经理MP2风险机遇6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1 、6.1.2.2 、6.1.2.31、公司

12、战略风险、经营风险、过程风险、财务风险、相关 方风险的识别1、过程识别清单2、风险机遇识别和应对措施清单1、风险和机遇管理控制 程序2、应急计划控制程序风险和机遇应 对措施有效总经理各部经理MP3经营计划6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1 、6.31、内部需要（质量方针/企业发展等）2、以往经营计划完成情况3、以往绩效数据4、经营决策；1、长期经营计划2、年度经营计划3、质量目标完成情况1、经营计划管理程序2、质量体系年度过程指标3、质量成本控制程序1、目标监测达 标率总经理各部经理MP4内部审核1.1.1.1 .1、9.2.2、1.1.1.2 、1.1.1.3 、9.2.2.3 、9.2.2.41、IATF16949: 2016标准2、质量方针、质量目标；3、法律法规要求；4、质量手册、程序文件作业文件要求；5、审核方案的策划；6、产品要求、制造过程、内审；7、审核员资格审核结果和改进结果1、内审与管理评审控制程序2、产品审核程序3、过程审核程序1、内审不符合 项结案率管理者代 表MP5管理评审9.3、9.3.1、9.3.1.1 、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.11、审核结果；2、顾客反馈；3、过程业绩/产品的符合性及其趋势；4、预防和纠正措施的状况；5、设计和开发特定阶段监视结果；6、以往管理评审的跟踪措施；7、资源配置的状况；8、