公司风险分级管控制度(精编文档).doc

1、【最新整理，下载后即可编辑】*有限公司风险分级管控制度1 .目的为加强公司安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学评 估、分类分级、分级管控”的原则，对公司风险实行差异化、动 态化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危害因 素导致职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故， 特制定本制度。2 .适用范围适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生产 活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为 因素、违反规程与规章等。3 .定义：3.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组 合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故 （事件）一

2、旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险二可能性X严重性。3.2 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根 源、状态或行为，或它们的组合。3.3 风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、 场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。4 .职责：4.1 风险分级管控领导小组职责公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组，负责制定 公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度，明确相关责任部 门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人为组长 风险分级管控领导小组，负责本单位的安全生产与职业病危害风 险分级管理工作。4.2 风险分级管控

3、职责4.2.1 主要负责人职责1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系 所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术 与财务资源等。2）确定公司及各单位职责与责任，授予权限以促进有效的风 险管理。3）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设与运行工作 情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时，维持体系完整性。4）确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履 行其职责。4.2.2 分管负责人职责公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程的 主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工 作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核， 确

4、保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.2.3 安全环保部职责公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件编制 与完善，指导和监督考核各单位风险管控工作，负责组织对全公 司风险结果进行评审。424各单位职责各单位负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，负责本 单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调， 并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与 重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励本部门人员积极参 与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产 责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风 险管控。425其他职责1）科研中

5、心、设备物资部等部门负责职责范围内的危险源辨 识、风险评价和控制措施的指导评审和监督检查管理。2）财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管 控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。3）新、改、扩建设项目由项目实施单位负责项目“三同时” 各阶段的风险评价和风险控制。5、风险分级管控程序5.1 步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则一风险点 确定一危险源辨识一风险评价一风险控制措施一风险分级管控一 风险公告一实施效果验证一变更管理一持续改进一规范文件管理 等关键控制环节。5.2 风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物 料的危险性、环境和管理等多方

6、面因素综合考虑，凡是有可能发 生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。5.3 风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于 管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及 其设备设施、储存场所和作业活动，包括：电杆、管桩、PCCP管 道、管片、排水管、管廊等生产线区域、市政施工工程、原辅材 料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、 变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活 动。5.4 危险源辨识5.4.1 成立风险评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导/总 工为组长，生产、安全、机械、电气、工艺等管理人员为成员， 负

7、责公司范围内各类风险辨识、评价工作的指导、审查。各单位成立分管安全生产领导/总工为组长的风险评价组，生 产、安全、机械、电气、工艺及其一线技术人员等为成员，负责 本单位范围内各类风险辨识、评价，明确标准与控制措施，编制 安全生产风险分级管控管表格，并由相关责任人负责审查、批准。5.4.2 评价依据山东省安全生产条例 山东省人民代表大会常务委员会 公告（第168号）关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系” 建设工作的通知鲁安发2017 12号生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 28832016建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则DB 37/T 30152017工贸企业安全

8、生产风险分级管控体系细则DB 37/T29742017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB 37/T 29742017公司安全操作规程、公司安全风险分级管控体系建设指 导手册等5.4.3 风险控制根据风险不同类别、等级制定针对性的风险控制措施，消除、 减少危害和影响，防止潜在事故的发生。5.5 风险评价5.5.1 风险评价方法各单位应结合实际，采用适合于自身的风险评价方法对分管 范围内各类安全风险与职业病危害风险进行风险评价并确定管控 层级。具体评价工作可参照公司安全风险分级管控体系建设指 导手册及其它相关标准规范进行。对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出 设备设施清单，

9、利用风险矩阵分析法（LS法）对危险点内的危险 源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录。对作业活动采用作业条件危险性分析法（LEC法）进行危险 源辨识，列出作业活动清单，填写作业活动工作危害分析与评价 记录。职业病危害风险评价办法按用人单位职业病危害风险分级 管控实施细则（DB37/T2973-2017）要求执行。5.5.2 风险分级安全风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风 险等四个风险级别。风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的 级别。5.6 管控措施确定工作小组针对所有风险制定行之有效的典型管控措施,主要包 括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措

10、施及应 急措施。各级工作组应针对典型控制措施是否适宜进行评审，并 根据评审结果进行修改完善，最终经各单位负责人批准，作为一 个时期内完善风险控制措施的基础信息。各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风 险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。5.7 风险分级管控风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控 措施计划，通过提取安全生产费用给予资金保障，系统开展风险 管控措施的完善，进行隐患治理。5.8 风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全管理 要点标识牌，标明风险点名称、风险等级、风险类别、管控措施、 应急处置要求等内容。在各岗位设置告知卡，

11、对涉及的安全风险 与职业危害让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的 基本情况及防范、应急措施。5.9 分级管控的实施效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面应有所改进：a）每一轮危险源辨识和风险评价后，使原有管控措施得到改 进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；b）风险点的警示标识得到保持和改善；c）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专 人监护制度；d）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应 急处置能力进一步提高；c）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险 管控能力得到加强；0根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐 患排查工作更有针对性。5.1（）变更管理当发生下列情形之一时，公司应组织相关人员及时进行风险 点识别和风险评价分级，更新风险信息：a）新的或变更的法律法规或其他要求；b） “四新”变化，新工艺、新材料、新设备、新技术；。有新、改、扩建项目完成后；d）结合事故案例（通报）c）日常隐患排查情况；。公司发生事故、事件后，必要时，应重新进行风险点识别、 评价、风险管