职业健康安全管理体系内部审核报告

1、职业健康安全管理体系内部审核报告一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效 性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。七、审核计划实施情况：内审组受总经理的授权和委托在 2014年7月28日期间采用了集 中式审核的方法对公司的职业健康安全管理体系进行了审核。本次审 核覆盖了 GB/T28001:2011标准的所有条款，并按相关的法律法规和公 司职业健康安全管理体系文件的要求，对公司各部门在职业健康安全 管理体系各项活动中的实际运行情况进行了审核。内审组成员根据实 施计划的要求编制了相应的检查表，各部门亦根据实施计划的时间要 求安排工作，密切配合。内审员在审核工作过程中采取

2、以部门为主的 审核方法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的 审核方式，与受审核部门一起按事实据实记录，审核抽取的样本比例 具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出体系运行的整体状况， 通过对样本的分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。本次审 核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。八、存在的主要问题：本次内部审核在2014年7月28日期间，对总经理、管理者代表、 员工代表及公司各部门进行了审核。审核组积极评价了体系的运行活动审核，发现各部门对 GB/T28001:2011标准、体系文件的熟悉程度仍有差异，需要进一步加强学习和培训，此项务必要每个部门的主

3、管予以重视。在该次内审中 发现：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、 噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中 高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动 物进入的装置；在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验 合格标识，也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的 高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约1米宽无有效的防护栏；在炉3.513米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防 护栏，出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等上次体系外审时提出 的不合格项，相关部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情 况表明

4、上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的，预防措施是 有效的。针对审核中出现的不足，内审组提出了体系需要重点关注的三个 方面：一是体系管理部门对体系的顶层策划工作，有所滞后，监管工 作不够到位；二是个别职能部门安全管理职责缺位，主体责任意识不 强，影响体系运行质量；三是个别部门自我完善机制没有真正建立起 来，问题的纠正和预防的措施不够充分，极个别问题有返潮现象。审核组开具的2个不符合项分别由责任部门旋窑车间、技术设备 科，按照内审组的要求于2010年8月6日之前实施完成了纠正和预防 措施，经内审员验证后顺利闭环。九、职业健康安全管理体系运行状况整体评价：审核组在对所有审核发现综合分析的基础上

5、，认为公司职业健康 安全管理体系在审核范围内表明；1、公司已按GB/T28001:2011标准建立了文件化职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系文件基本适宜、可操作；2、公司职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并 得到实施。能够贯彻公司职业健康安全方针，基本实现公司职业健康 安全目标，未达标部分亦有制订相应的纠正与预防措施进行改进；3、在资源管理方面基本满足本公司产品、活动、服务要求及法律 法规要求；在危险源方面已得到充分识别、评价和基本控制；在不可 容许风险的监视和测量，要求已明确并得到实施，能够提供公司安全 绩效、满足要求的证据；4、已建立、实施以危险源为基础的职业健康安全

6、管理体系，并形 成了持续改进机制，员工的健康安全意识也得到了增强，不可容许风 险已得到控制。综合开展的审核工作，我们认为审核工作体现出了推动、保证体 系建设的保障功能要求，关注了体系文件对全公司职业健康安全管理 的持续适宜性。我们注重文件、记录的要求，更致力于体系运行的流 畅和体系运行控制的有效，更加关注通过体系的持续运行和持续改进， 不断提升体系辨识重点危险源，消除重要风险，实现体系目标的能力。我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完 善的目的，为寻求途经、持续改进，提供依据，明确了方向，现行内 部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的，符合公司当前安全生 产管理的现状。通过审核可以看出职业健康安全管理体系已进入正常的运行状态, 但仍然存在不少问题，需要通