安全预防流程

1、流程级别：2级颁布日期：2010.09.23防损部流程QKL/FS -LC第 20 页 共 24 页休文件名称：安全预防流程一 目的：通过系统的安全培训、安全预防、安全检查、安全隐患跟踪、定期召开安全会议，来预防安全事件、事故的发生。二、适用范围：发展部、防损部、营运各门店、配送中心、百货店、公共事务部三、培训范围：发展部总监、工程经理、电工、工程师、防损总监、区域防损经理、安全消防经理、营运总监、区域销售经理、店总经理、营运门店全体人员、配送中心全体人员、百货门店全体人员、行政经理、公共事务部司机四、工作程序（一）安全培训1、新入职员工必须要经过门店防损处的安全知识培训，方可上岗；2、门店防

2、损处每季度要对特殊工种人员进行一次安全知识培训；3、门店防损处每季度对超市、百货、配送全体人员进行一次安全知识培训；4、门店防损要监督生鲜处处长、课长每季度对设备操作人员进行一次设备操作安全培训；5、门店防损处的安全员每周要对生鲜重点部位的员工进行专项安全预防培训；（详见设备操作人员及特殊工种的安全操作培训流程）6、以上培训确认要存档一年以上，以备公司防损部下店检查。（二）安全预防1、顾客安全预防（1）、遇天气下雨或下雪时，先清理门前积雪、积水，然后铺上防滑地垫。开业打开大门时，防损员提醒顾客地面滑注意脚下安全。（2）、顾客上电梯时，防损员提醒带小孩的顾客及老人注意安全，禁止儿童在电梯上玩耍。

3、有儿童独自推购物车时要提醒注意安全，同时提醒家长看护好孩子。（3）、顾客在购物过程中如有正在工作中的梯子、车未及时归位、地面有未及时清理的积水等，卖场员工应及时提醒顾客绕行注意安全。（4）有小孩独自坐在购物车时，由附近员工提醒顾客看护好自己的孩子并注意安全。2、员工安全预防（1）梯子使用安全预防1）梯子使用前必须检查梯角和横档是否安全，如横档断裂，则不能使用。2）检查梯子下的地板是否平整，有无积水、油污等易导致滑倒的因素。3）梯子必须100完全打开平放，不能双脚站在梯子的最上一层的梯板上操作，应用正确的姿势使用梯子。4）如感觉梯子不稳定时，操作时要请他人帮助固定梯子。5）移动梯子时，注意不要碰

4、倒附近的商品、消防器材等，以免伤人。6）如果作业高度超过一定高度，应选择适当高度的梯子，不能攀爬货架或用纸箱、椅子等作为梯子替代物。7）门店行政经理和防损经理、课长每月20日要对门店所有梯子的安全状况进行检查,发现有隐患的梯子要及时维修并撤离卖场。（2）电源开关、插座使用安全预防1）员工在使用开关、插座前，必须检查双手、电线等物品是否潮湿、有水。2）当开关、插座损坏时，不要私自拆卸，请求专业人员修理。3）当操作结束时，必须关闭设备、电源。4）清洁开关时，必须关闭电源后，方可进行。5）不要对自己不熟悉或不了解的电源开关进行操作。（3）、员工作业当中安全预防1）员工在剃肉、切排骨的过程当中应正确使

5、用工具且精神要高度集中。2）员工在剁肉时,不能面对顾客进行操作,以免刀柄和刀体分离,给顾客造成伤害,要侧切。3）员工在压面条过程当中应精神高度集中避免分神给身体造成伤害。4）现场杀鱼的员工在操作过程中应注意刀法的使用。5）员工在装货、卸货、理货过程当中按正确流程操作。（4）、商品安全预防1）架顶陈列商品应将重商品放下面，轻商品放上面，陈列不能超过规定高度，不能陈列破损的箱子。2）地面陈列商品不能就地陈列，应陈列在栈板上面，且不能超过规定高度。3）用平板车及叉车拉运商品时，商品摆放高度不能超过工作人员的视线，不能超过载重量。4）在搬运商品的过程中要轻拿轻放，不得野蛮搬运。5）调陈列时要将货架组装

6、稳固。（5）、新店开业、促销期间、节日销售高峰安全预防1）新店货架组装按标准组装，商品上架之前，门店防损要对货架组装的牢固性进行检查。2）防损部根据开业实际情况制定开业安全计划。3）在DM海报及店内小海报派发前店内防损部要对其进行分析，上交促销安全计划，并严格按审核后的安全计划执行。4）店内做临时促销时防损部要及时掌握促销情况，在大门及促销位提前安排好员工维护 秩序。（6）、总部和配送中心车辆运行安全预防1）出车前对车辆进行检查，在一切正常的情况下，才能出车。2）驾驶员不能疲劳驾驶。3）驾驶员不可超速驾驶。4）行车时不可强超、硬超。5）雪天、雨天慢行。6）驾驶员不能带个人情绪驾驶。（7）、消防

7、安全预防1）不能在卖场、库房、商品区域生明火。2）员工不能将打火机、火柴及易燃物带入卖场、库房、商品区。3）员工不能在卖场内、验收门、员工通道、卖场正大门、库房、商品区域吸烟。4）禁止顾客在卖场内吸烟。5）禁止、供应商在验收区域吸烟。6）定期做消防演习。(三)安全检查1、对门店周、月、半年的安全检查，由蓝鹰组织负责执行。2、蓝鹰组织架购。总指挥:防损总监发展部总监组长:安全消防经理副组长:区域防损经理副组长:工程部电工、工程师组员:门店防损安全课长 3蓝鹰职责。（1）、总指挥：规划蓝鹰工作；制定年度蓝鹰行动计划；制定和修订和安全相关的制度和程序.（2）、组长:1、蓝鹰年度计划的执行。2、每年对

8、公司整体门店进行二次安全大检查，对违法情况严重区域的区域销售经理和区域防损经理有建议行政处理权力。程序：将检查问题汇总用信息的形式发给营运总监,抄送给防损总监和工程总监，并注明自己的建议处理意见，营运总监依据公司的安全制度参考消防经理的建议处理意见，对相应下级进行行政处分；3、负责建立安全标准和检查标准；副组长:每季度对区域的进行二次安全检查，同时负责问题的跟踪整改，对违法情况严重的门店的店总经理有建议行政处理权力，对防损经理有直接行政处理权力。程序：将检查问题汇总用信息的形式发给区域销售经理抄送给安全消防经理。由区域销售经理依据公司的安全制度参考区域防损经理的建议处理意见，对店总经理进行行政

9、处分；（3）、组员：1、安排早晚班防损员使用公共安全风险评估表消防安全检查风险评估表对门店安全进行日查。2、负责安全培训流程的落实；3、每周组织门店相关人员对卖场进行一次安全大检查同时对发电机进行一次试运行；4、对店内的违法行为，对各处处长和课长有建议行政处理的权力；程序：将检查问题汇总用信息的形式发给店总经理，抄送给防损经理和区域防损经理。由店总经理依据公司的安全制度参考安全课长的建议处理意见，对相应下级进行行政处分；（4）、蓝鹰行动，每年度最少进行二次大规模的排查，一次为春检（工程部参加，对室外牌匾和防水进行一次检查），一次为国庆节前安全大检查。（5）、每次蓝鹰行动结束，总指挥要组织公司各

10、部门负责人及相关人员召开蓝鹰行动总结会。（四）安全隐患跟踪流程1、门店防损安全课长、防损经理每天要对防损员的日检查表公共安全风险评估表消防安全每日巡查记录表进行跟踪，如发现隐患则由门店防损经理与隐患部门负责人签订单位火灾隐患现场整改通知单由相关部门责任人负责整改，并签字确认。2、存在消防监控室的门店消防监控员应每日需填写消防控制室值班记录并对卖场进行检查填写建筑消防设施巡查记录，发现问题应立即整改。并填写建筑消防设施故障处理跟踪记录。3、门店电工要配合门店防损每周对店内进行一次安全大检查，检查时要使用电路安全风险评估表对店内的线路安全和设备运行安全进行检查，如发现问题及时维修，无法自行维修及时

11、上报到工程部。检查表格留存半年，以备工程部和防损部检查。4、门店如需要临时接电，则要由须接电部门人员提报临时接电作业审批表经行政课电工同意后方可接电。5、门店电工在发现运行设备有故障时，立即上报安全课长，由安全课长与本区域安全经理沟通，确定是否对设备进行停用。如果设备停用须粘贴设备停用提示标识。见“附件一”如不上报导致事故发生要按事故第一责任人对我公司进行经济赔偿。门店防损处作为安全管理部门，有责任和义务监督和协助门店电工开展以上工作。6、公司每月由安全经理，及区域防损经理下店进行检查，并填写单位防火检查情况记录。（五）定期安全会议流程1、店总经理每月的4日、19日要组织相关人员召开一次安全会

12、议，要有会议记录。会议内容：前二周店内安全大检查问题的整改和落实情况的跟踪；兄弟门店或其他安全案例的共享；安全月主题的宣导；安全文化的宣导；相关安全工作，并由门店安全课长填写安全会议记录。2、区域销售经理每月7日（大盘月除外），要组织区域相关人员召开一次安全会议，要有会议记录。会议内容：区域月度安全检查问题的整改和落实情况的跟踪；上月本区域案例的分析和共享；其它区域或它企安全案例的共享；安全月主题的宣导；安全文化的宣导；相关安全工作；3、如公司发生重大安全事故或典型案例，公司防损部要组织各部门最高负责人、门店相关人员召开事故分析会，并对相关责任人进行行政处分。4、防损总监要利用每季度的绩效会，

13、对上季度公司的安全案例进行分析和点评。五、相关表格：消防安全每日巡查记录表检查日期： 年 月 日 检查区域： 检查时段检查人员（签字）检查部位（路段）检查情况处理检查情况处理检查情况处理检查情况处理检查情况处理检查情况处理1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1213.备注当班领导（签字）单位火灾隐患当场整改通知单 编号： ： 我 防火检查人员于 年 月 日对你 ，进行了防火检（巡）查，发现下列第 项问题： （一）违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所； （二）违章使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险场所吸烟、使用明火等违反禁令； （三）将安全出口上锁、遮挡，或占用、堆放物品影响疏散通

14、道畅通； （四）消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用； （五）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品，影响使用； （六）消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗； （七）违章关闭消防设施、切断消防电源； （八）其他当场改正行为： 。 现责令当场改正，确保消防安全。 （隐患部门负责人）签名： 检查人员签名： 年 月 日 注：本通知单一式二份，一份交存在火灾隐患的部门或岗位的责任人，一份防损部门存消防控制室值班记录 时间： 年 月 日火灾报警控制器日运行情况记录时间控制器运 行 情 况报警性质消防联动控制器运行情况报警、故障部位、原因及处理情况值班人签名值班人签名值班人签名正常故障火警

15、误报故障报警漏报正常故障报警位置接警人核查人通知时间反馈时间现场情况处置情况日 时日 时日 时日 时日 时日 时自动手动正班正班正班副班副班副班火灾报警控制器日检查情况记录火灾报警控制器测试自检时间消音复位主电备用电源检查人故障及处理情况交接班情况每日抽查点 消防安全管理人（签字）： 建筑消防设施巡查记录建筑名称： 巡查时间： 年 月 日 时 时 巡查项目巡 查 内 容巡 查 情 况正常故障故障状况、原因及处理情况消防供配电设 施消防电源工作状态自备发电设备状况消防配电房、发电机房环境火灾自动报警系 统火灾报警探测器外观区域显示器运行状况、CRT图形显示器运行状况、火灾报警控制器、消防联动控制

16、器外观和运行状况手动报警按钮外观火灾警报装置外观消防控制室工作环境消防供水设施消防水池外观消防水箱外观消防水泵及控制柜工作状态稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态水泵接合器外观、标识管网控制阀门启闭状态泵房工作环境消火栓（消防炮）灭火系统室内消火栓外观室外消火栓外观消防炮外观启泵按钮外观自动喷水灭火系 统喷头外观报警阀组外观末端试水装置位置： 压力值： Mpa泡沫灭火系统泡沫喷头外观泡沫消火栓、泡沫炮外观外观泡沫产生器外观泡沫液贮罐和比例混合器外观泡沫泵工作状态气体灭火系统气体灭火系统气体灭火控制器工作状态气体瓶组或储罐外观喷嘴、选择阀、驱动装置等组件外观紧急启/停按钮外观放气指示灯及警报器外观防

17、护区状况防烟排烟系统挡烟垂壁、排烟阀外观送风阀外观送风机工作状态电动排烟窗、自然排烟窗外观排烟机工作状态应急照明和疏散指示标志应急灯外观应急灯工作状态疏散指示标志外观疏散指示标志工作状态应急广播系统扬声器外观扩音机工作状态消防专用电话分机电话外观插孔电话外观防火分隔设施防火门外观防火门启闭状况防火卷帘外观防火卷帘工作状态消 防电 梯紧急按钮外观轿厢内电话外观消防电梯工作状态灭火器灭火器外观设置位置状况其 他设 施巡查人（签名）消防安全管理人（签名） 备注注：1、情况正常打“”，存在问题或故障的打“×”；2、对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报建筑消防设施故障处理记录。建筑消防

18、设施故障处理跟踪记录单序号：建筑消防设施存在主要问题或故障情况发现时间检查人员处理审批情况消防安全管理人批示意见整改措施及整改期间应急计划计划整改时限整改责任部门及责任人需停用消防系统相关责任人签名停用时限 复查验收情况问题或故障处理结果验收时间验收意见验收人员签字问题或故障排除后，消防安全管理人签名临时接电作业审批表编号：接电部门接电作业起止时间接电部位（场所）接电负责人接电事由接电前应落实事项： 大风天和高火险等级天气禁止室外接电 已排除可燃气（液）体、可燃物 应置临时接电警示牌 保持临时接电设施相对独立安全 接电区域已配置灭火器保护 用电设施、电器线路应为正规合格产品 确实接电期间责任人

19、员 接电线路敷设应不与可燃材料接触 其他安全保护措施 接电设备登记用电设备使用时间使用功率生产厂家及型号是否有合格证使用情况老化程度消防安全责任人意见 签名： 年 月 日消防安全管理人意见 签名： 年 月 日相关要求1、 接电现场每天必须指定一名责任人对接电现场和设施进行监护，确保用电安全；2、 安保部门应严格对用电设施、线路进行检查，未经检查的用电设施、线路严禁擅自使用；3、 用电设施、线路必须按照有关用电管理规定进行设置，并与相邻区域、可燃物保持一定的安全距离，安全距离无法保障的，严禁使用；4、 室外接电必须考虑室外风力、风向等客观因素，风力达到五级时，必须室外用电；5、 电气线路的接线（

20、线路施工）必须由持电工证的人员操作，相关证件应经管理单位核实备案；6、 其他注意事项：填表日期： 年 月 日 一式两份：保卫部门存档一份，接电部门一份。安全会议记录会议时间会议地点主 持 人会议内容参加人员记录人员： 会议记录：单位防火检查情况记录（ ）被检查部门（场所）检查时间检 查 情 况 记 录检查项目检查内容情 况 记 录（在相应序号上划“”）部位在岗人员签名一电气防火措施落实情况电气线路设备状况检查部位未发现异常情况 开关安装在可燃材料上插座安装在可燃材料上电线老化配电箱安装在可燃材料上、壳体未采用A级材料照明、电热器备的高温部位未采取不燃材料隔热措施采取铜线、铝线代替保险丝电气线路

21、敷设未采取防火保护措施防爆、防潮、防尘场所电气设备不符合安全要求存在其它问题：电气防火管理情况检查部位未发现异常情况电器设备安装、维修人员不具备电工资格私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续在营业期间违章进行设备检修和电气焊作业违章使用具有火灾危险性的电热器具电气设备定期维护要求未落实存在其它问题：二火源及危险化学品管理情况火 源管理情况检查部位未发现异常情况未落实内部动火审批制度和现场监护措施违章采用明火照明、取暖、吸烟营业期间违章进行明火维修作业和油漆粉刷作业未及时清除烟头等火种或可燃物装修施工现场动用电气设备等明火违反有关安全要求存在其它问题：危险化学物品和场所管理情况检查部位未

22、发现异常情况 违章带入和存放危险化学物品 营业区违章使用汽油、可燃气体做燃料的取暖炉具 爆炸危险场所违章使用明火 爆炸危险场所进行电、气焊未办理动火审批手续 存在其它问题：续表1检查项目检查内容情 况 记 录部位在岗人员签名三防火分隔安全疏散消防车通道管理措施落实情况防火分隔安全疏散设施状况检查部位未发现异常情况防火门损坏或缺少、常闭防火门无关闭装置、关闭不严、未开向疏散方向防火卷帘损坏或缺少、未采取防火保护措施、升、降、停功能不完备、无机械手动装置防火卷帘下方堆放物品疏散指示标志损坏或缺少、指示方向错误、无保护罩、布线未采取保护措施、无备用电源火灾应急照明损坏或缺少、布线无保护措施、无备用电

23、源火灾应急广播扬声器损坏、缺少、音量小存在其它问题：安全疏散设施管理情况检查部位未发现异常情况疏散指示标志等安全疏散设施被遮挡安全疏散图示缺少、常闭防火门无保持关闭状态的提示疏散通道被占用、封堵安全出口上锁在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物公共区域的外窗上安装金属护栏物品摆放妨碍人员安全疏散在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品存在其它问题：消防车通道未发现异常情况封堵、占用存在其它问题四消防水源和消防设施、器材管理情况消防水源未发现异常情况无水或水量不足无水位指示装置合用水池未采取保持消防用水量的措施冬季未采取防冻措施管道阀门关闭不当存在其它问题：消火栓系统系统处于正常工作状态消

24、防水泵故障消火栓被遮挡、圈占、埋压消火栓箱内水枪、水带等不齐全消火栓无明显标识消火栓箱上锁水带与消火栓接口连接不严密、漏水消火栓压力显示不正常存在其它问题：续表2检查项目检查内容情 况 记 录部位在岗人员签名四消防水源和消防设施、器材管理情况自动喷水灭火系统系统处于正常工作状态喷淋水泵故障洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除报警阀、末端试水装置没有明显标识末端试水装置压力显示不正常自动控制功能异常消防电源不能保证系统被违章关闭存在其它问题：火灾自动报警系统系统处于正常工作状态控制器或联动控制装置故障探测器被遮挡、改动位置或拆除手动报警按钮损坏、遮挡、无标志火灾警报装置损坏、遮挡控制中心联动控制设备功

25、能异常消防电源不能保证系统被违章关闭存在其它问题：机械防烟排烟系统系统处于正常工作状态防、排烟风机故障送风口、排烟口被遮挡、改动位置或损坏自动控制功能异常消防电源不能保证系统被违章关闭；存在其它问题：灭 火 器检查部位未发现异常情况灭火器选型不当灭火器被挪作他用灭火器箱上锁未按指定位置摆放；灭火器未按期检修； 存在其它问题：五消防安全重点部位管理和值班情况消防安全重点部位管理情况检查部位未发现异常情况未设置防火标志未落实管理措施存在其它问题：消防控制中心未发现异常情况自动消防系统操作人员无岗位资格证值班人员脱岗值班人员违反消防值班制度未填写值班记录存在其它问题：续表3检查项目检查内容情 况 记

26、 录部位在岗人员签名五其它值班人员（根据单位实际确定）未发现异常情况值班人员脱岗值班人员违反消防值班制度未填写值班记录存在其它问题：六防火巡查和火灾隐患整改情况防火巡查情 况检查部门 未发现异常情况 未确定巡查人员 未确定巡查内容 未确定巡查部位 巡查频次不够 巡查部位、内容不全 未填写巡查记录 发现问题未及时报告 发现问题未采取相应防范措施 存在其它问题：火灾隐患整改及防范措施落实 情 况检查部位责任人员未发现异常情况火灾隐患底数不清、责任不明、超过时限应立即整改的火灾隐患没有立即整改限期改正的火灾隐患，未按时向公安消防部门报送整改情况复函对危险部位未落实停业整改要求未落实整改期间的防范措施

27、存在其它问题七消防安全培训教育情况新员工培训教育情况已进行岗前消防安全培训未进行岗前消防安全培训无培训记录重点工种人员消防知识掌握情 况抽查重点工种人员姓名经过消防安全培训未经过消防安全培训无培训记录掌握消防知识不掌握消防知识存在其它问题：消防宣传教育活动按计划开展未按计划开展未记录消防宣传、教育活动情况续表4检查中发现的火灾隐患及处理措施检查人员签名职务职务职务职务职务被检查部门负责人签字序号 公共安全风险评估表1 是 否 户外广告牌、牌匾、悬挂物、临时宣传栏、临时舞台是否安全，备注：2是 否 电梯入口处是否设置了安全提示标语。备注：3是 否 电梯两侧玻璃是否损坏、滚带与扶手之间是否有空隙。

28、备注：4 是 否 电梯护齿是否完好，滚齿是否完好。备注：5是 否 电梯和货梯是否定期维保，维保记录是否填写完整。备注：6是 否 财务报警器是否灵敏，好用，并和相关人员手机联动。备注：7是 否 财务室是否做到会封闭。备注：8 是 否 财务拉门是否锁好。备注：9 是 否 26课面食员工是否有违规操作行为。备注：10是 否 26课面条机是否按标准安装了护栏。备注：11是 否 26课面条机、和面机操作人员是否经过培训，并有培训确认。备注12是 否 （） 各课刀具是否存放在指定位置。备注：13是 否 排骨铡刀是否有安装小平台。备注：14是 否 24课员工在用刀剁肉时，是否侧身。备注：15 是 否 26课

29、员工在操作和面机，取面和放面时是否关闭设备。备注：16是 否 20课豆制品锅炉是否年检。备注：17是 否 顾客是否可以直接接触烤炉。备注：18是 否 库房、卖场地面是否有安全隐患。例如：地面有积水等备注19 是 否 卖场内是否有儿童打闹、是否有在电梯上玩耍、是否有推购物车乱跑现象备注：20 是 否 卖场内是否有梯子、扳车、叉车用完后未及时归位备注：21是 否 卖场内是否推行安全广播（防扒手偷顾客、顾客偷商品）备注：22是 否 卖场正门口地面是否有不安全隐患。（如台阶损坏）备注：23是 否 （） 专项安全预防流程是否执行。备注：24是 否 更衣柜上方是否有物品存放。备注：25是 否 （） 防损经

30、理是否对每天安全检查发现的问题进行及时处理。备注：检查人： 被检查部门负责人： 检查时间： 年 月 日线路安全风险评估表1 是 否 电工是否持证上岗。备注：2是 否 是否有非专业人员在操作或参与操作用电设备。备注：3是 否 露天设备射灯、礼花树、装饰灯是否为外用设备，是否有防雨措施和对风的摇摆承受能力。备注4 是 否 空调、风机等吊挂、外挂设备是否牢固可靠； 备注：5是 否 电梯的安全防护情况，抱闸在突然停电的状态下是否可靠，跑道是否缺润滑油，是否出现运行不正常声音；备注：6是 否 固 定 线 路是否有破 损、老化、杂 乱 或 受 到 特 殊 介 质 的 浸 湿 。备注：7是 否 插排是否固定，是否有私接线路。是否有跨路线路。备注：8 是 否 检查、各用电设备是否有明牌标