门店营运分析报告

1、新辣道门店营运分析报告年度/月份分公司门店名称报告人一、营业额分析 赠送金额占比：3%折扣金额占比：16%01530456075901051201351501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年57.0056.0043.0031.0033.0039.0048.0047.0029.0033.0034.0047.00今年57.0054.0051.70营业额趋势图（月） 单位：万元营业额趋势图（） 平均每个营业天的实收营业额 单位：元05,00010,00015,00020,00025,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年18533 19909 137

2、29 10297 10789 12893 15517 15019 9777 10784 11459 15139 今年18333 18537 16703 交易桌数趋势图 单位：次01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,00012,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年252325341996136515661759223421071369157417292656今年2796275427470 50 100 150 200 250 300 350 400 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

3、12月去年227.59219.99213.22226.31213.57219.87215.33220.97214.24212.39198.82177.09今年203.26195.82188.50平均桌单价趋势图 单位：元一、营业额分析（） 会员卡本月会员卡（积分卡、储值卡）构成 办卡率（新开卡会员数/（总交易桌数-老会员交易桌数） ）趋势图 所有会员合计消费金额占比趋势图（占当月实收营业额比例）老会员消费频率占比趋势图一、营业额分析（）午餐、晚餐 午餐营业额占比趋势图一、营业额分析本月企划活动总结活动名称：大众点评团购活动活动日期：3月244月24 活动方式：在大众点评网以68元团购价购买原价

4、179元套餐 活动目标：1、开发新会员。2、增加来客数，带动营业额增长一、营业额分析 次月企划活动计划活动名称：等位顾客抽奖活动活动日期：3月4月 活动方式：等位顾客等位时间超过15分钟可参与抓奖活动。奖项分13级菜品 活动目标：1、丰富等位顾客娱乐生活，保留等位顾客一、营业额未达成分析（当月营业额未达成预算和去年同期时填写） 上月现象未达成原因分析改善方案结果达成状况回顾负责人本月现象未达成原因分析改善方案预期结果完成时间负责人1、客单价69元较低。2.桌均188.5元较低大众2人套餐团购活动拉低桌均和人均1、区域服务人员制定人均72元，桌均200的营业指标。同时制定毛利较高菜品单，每日推出

5、一款定量性分配服务人员，对员工点单服务训练，在点单服务中对毛利较高菜品的推销。桌均200元.人均72元4月二、成本分析二、成本分析净利润率趋势图（%）二、成本分析食材成本（）二、成本分析食材成本（）报损报损次数占交易桌次%报损金额金额%差异差异金额+差异数量+差异金额-差异数量 -本月 本月上月 上月应产率达成率应产率差异金额（绝对值加和）差异分析本月上月本月上月本月上月品项金额品项金额应产率差异正负前五项应产率标准实际应产率差异金额差异+ 前三项差异- 前三项 应收毛利率趋势图（%） 实收毛利率趋势图（%） 折扣率趋势图（%）二、成本分析人力成本 （） 人力成本占比趋势图（%）二、成本分析

6、变动成本（） 变动成本占比趋势图（%）成本控制机会点分析（当月利润控制未达成预算时填写） 三、顾客满意度分析三、顾客满意度分析 顾客满意趋势图每月成绩顾客满意度分析总成绩或分项未达标杆值时填写失分点描述原因分析改善方案完成日期负责人卫生翻台高峰期地面清洁卫生不合格1、追踪保洁岗在收台后对地面清洁的标准，同时区域服务人员二次检查摆台。区域值班管理人追踪检查。对以上三岗位不合格处以奖罚制度来维护三月刘明品质土贡梅煎比例调配错误1、品控部长每日对核心产品的抽查5次以上，并记录在抽查表上。三月刘明四、人员分析四、人员分析 服务组离职率趋势图月 服务组滚动离职率趋势图服务组离职人员年资分布图年度累计服务

7、组离职原因分析年度累计离职率未达标准值的分析及改进计划（离职率标杆值：单月8%；滚动离职率96%） 五、系统执行 管理组训练 未达成100%的原因： 系统执行系统执行 干部储备计划干部储备计划 干部储备计划人选谁已经准备好了？分析已准备好6个月内6-12个月12个月以上优势机会点见习运营副理姜雨执行力和对待工作责任心较强店面运营管理知识的薄弱见习行政副理王阿龙学习力和执行力较强组织和协调能力较弱辅导计划：对副理级培训运营管理知识和工作协调分配的讲解 系统执行系统执行稽核稽核 稽核检查自检成绩区域经理检查成绩分公司稽核成绩总部稽核成绩服务组训练稽核管理组训练稽核排班稽核订货稽核顾客满意优化稽核财务稽核人事稽核品控稽核资产保护稽核门店全面营运系统评估六、竞争对手调查六、竞争对手调查本月竞争对手企划活动活动时间活动效果威胁程度采取措施辣的爽汉拿山韩悦下月分分公公司司展