企业安全管理诊断机制实施方案

1、关于印发全面构建新常态“我要安全”诊断机制的通知公司各部门、单位：根据公司建设“ 3311”工程的总体工作部署，为了认真贯彻 落实新安全生产法和“安全第一，预防为主，综合治理”的 方针，整体强化安全意识、提升安全技能、固化安全成果，进一 步扎实作好安全生产工作，探索安全长效机制，建设安全生产新 常态，确保我会安全、幸福工作、安全发展。公司决定，全面构 建新常态 “我要安全” 诊断机制， 并制定了 全面构建新常态 “我 要安全”诊断机制实施方案 ，现印发给你们，望认真实施。濮阳市天地人环保工程技术有限公司2015 年 3 月 23 日全面构建新常态“我要安全”诊断机制实施方案一、指导思想 全面构

2、建新常态“我要安全”诊断机制，识别、控制、削减、 消除不安全行为、不安全状态、环境不良和管理缺陷（以下统称： 问题隐患），是认真贯彻国家新 安全生产法 和落实公司 “ 3311 工程建设的重要举措，是安全生产的实际需要，是 HSE 管理体系 的核心要求，是持续改进、循序提高的基本抓手，是构建安全生 产新常态和长效机制的基础工作。就是要通过该机制的持续有效 运行，充分激发、激励全体员工做好安全生产工作的积极性、主 动性和创造性，及时发现整改生产经营过程中的各种不安全因素 和事故隐患，进一步提升全员安全意识，严格落实安全责任，夯 实安全生产基础，从严风险识别管控，确保公司安全生产形势的 持续稳定发

3、展。二、构建目标（一）强化全员安全意识。 通过畅通全员为安全建言献策的 通道，让每一名员工都为身边的安全发挥作用，人人都是安全生 产使者，人人都是安全生产守望者，人人都是安全生产互助者。（二）提升全员安全技能。 人人能够立足本岗位、本单位、 本部门、本公司，全面排查身边的问题隐患，熟悉问题隐患基本 类别，学会辨识评估风险基本方法，掌握安全对策基本序列，切 实把“我要安全”意识变成“我会安全” 、“我能安全”的日常行 动。（三）构建安全长效机制。 通过常态化、长期化构建新常态 “我要安全”诊断机制， 锤炼“全员、全天候、全过程、全方位” 的安全管理行为，浓化“预防为主、本质安全、安全发展”的安

4、全文化氛围，完善安全管理制度规程，持续提升安全生产管理水 平。三、组织机构 公司层面成立全面构建新常态“我要安全”诊断机制领导小 组：公司领导小组办公室设在 机动安全部 。负责具体组织协调、 督导、通报、考核、奖励与信息收集、反馈、报告等。公司整建制单位也应成立相应的领导小组，其他单位或部门 应明确负责人或协调人。四、诊断对象（一）安全管理缺陷1. 安全管理制度存在的缺陷和漏洞。 重点查找现有管理制度与 国家法律法规、标准规范及上级要求的不符合；查找哪些制度还 没有建立，需要新增；哪些制度存在条款不明晰，与实际不符， 操作性较差，需要修订；哪些制度已经不适应当前管理要求，需 要废止；哪些相关联

5、制度之间有重复或矛盾，需要规范、简化、 统一等。2. 安全标准、 操作规程等存在的缺陷和风险。 对照最新适用的 标准规程，重点查找装置或设施在设计上存在的安全缺陷，工艺、 设备以及电气仪表的操作完整性，操作规程与实际不符、针对性 不强及日常管理存在的问题等。3. 设计、方案及程序存在的风险及隐患。重点查找设施设计、 工程设计、施工方案等的本质安全及用户手册、安全措施的针对 性和有效性，施工作业程序是否清晰、准确、可操作强，是否存 在安全风险与隐患等。4. 制度执行及责任制落实方面存在的问题。重点查找承包商、 检维修等安全管理制度在执行过程中产生的偏差，现场人员在对 作业方案、安全规程执行上存在

6、的偏差；岗位安全生产责任落实 方面存在的主要问题及表现形式等。5. 现场安全监管存在的问题。 重点查找现场作业是否有监管缺 失；特种设备、车辆管理、交通安全措施是否严格落实；危险化 学品、药品、油品等的储存、发放、使用是否满足要求；是否开 展班前安全会或送班会、作业现场风险识别与安全措施交底，对 检查发现的问题是否落实整改措施等。6. 应急管理存在的问题。 重点查找忽视应急管理， 应急措施预 案针对性不强，应急培训、演练不到位，应急物资配备不足、保 管不善等问题。（二）人的不安全行为1. 观察、记录和制止身边的不安全行为。2. 查找习惯性违章、习惯性不安全行为带来的潜在安全风险。3. 及时发现

7、并制止“三违”和野蛮、冒险作业等不安全行为， 同时告知管理人员。4. 分析不安全行为产生的原因及规律， 尤其是员工安全心理与 思想认识不到位的问题。（三）物、环不安全状态1. 排查设备、设施、工艺、电气、仪表等方面的不安全状态。2排查防火、防爆、防中毒、防窒息及防恐怖等设施、措施 情况。3排查在关键装置、要害部位、集输场站及风险较高场所施 工安全不达标及建设项目“三同时”不落实等问题。4.排查重要物品防盗、 防丢失、 防失控与危险化学品及 “三废” 泄漏或跑损、异常排放等状况。5. 排查作业环境条件不符合安全要求问题， 及时发现职业病危 害因素超标、辅助设施建设不达标问题。6. 排查安全出口、

8、 消防通道堵塞、 不畅通等影响安全应急的隐 患。（四）交通安全问题隐患。（五）其他。五、诊断程序（一）启动。 由机动安全部拟稿、行政管理部核稿、相关部门会稿、总经理审核、董事长签发后行文颁布。董事长签发日即 为全面构建新常态“我要安全”诊断机制启动日。（二）发动。 各单位、各部门采取各种有效方式宣传发动， 深刻理解全面构建新常态“我要安全”诊断机制的重要性、必要 性，学习问题隐患基本类别、辨识评估风险基本方法、安全对策 基本序列，人人参与、不留死角，横到边、纵到底，并研究制订 贯彻落实的措施或办法， 于公司启动日始 30 日内纸质或电子版报 公司机动安全部。（三）诊断。 诊断以公司员工个人为主

9、体，所在单位、部门 监督。可以在工作前、工作中或工作后，可以在工作时间内或工 作时间外等等，随时随地，不拘一格，主要参照“本方案”上述 诊断对象内容及问题隐患的基本类别（见附录1-5），对发现的现行违章行为或严重问题隐患，要当即进行劝阻、制止或采取措施， 不能得到有效控制的，应立即报告，然后，再适时把发现的问题 隐患或想法、意见建议填入诊断建议卡 （见附件 1），及时提交 本单位负责人签字后留存即可。鼓励运用安全检查表法进行 诊断排查问题隐患。特别注意的是：允许仅凭经验和感觉，发现或制止、消除违 章和隐患，诊断建议卡内容无论妥当与否、准确与否、采纳与 否，只要是真实的、正能量的，均为员工个人安

10、全业绩，均会受 到激励， 均会记入 安全诚信员工档案 等（相关办法另行制订）（四）确认。 确认以诊断建议卡诊断人所在单位、部门 为主体，公司机动安全部督导。本着“科学、严谨、实用、长效”的原则， 对诊断问题隐患进行确认。 确认 1：是确认该问题隐患是 否需要迅速控制、是否已经控制、是否有效控制。在此，当接到 诊断人的诊断建议卡 ，接受人需要依据问题隐患描述、现场考 察或经验等，迅速及时作出确认。确认2：是确认诊断建议卡涉及问题隐患的基本类别， 并填入问题编码 （见附录 1-5）。确认 3： 是确认该问题隐患的符合性，即依据相应法律、法规、标准、规 范和制度、规定、规程以及案例等等，运用安全检查

11、表法， 分析诊断建议卡所提问题隐患的符合性，确认是否属于真正 的问题隐患，或不可容忍的、需要整改的问题隐患。确认4：是确认该问题隐患的危险度（D）,即在运用安全检查表法基础上， 对分析结果为“不符合” 、且无法整改或本单位无能力整改的，再 运用作业条件危险性分析（LECD法（见附录7），分析确认其 危险性程度（D=LX EX C）,再次确定控制措施或采取上报措施， 并同时记入安全检查表,以便进一步运用安全系统工程原理，进行系统性分析诊断。（五）提交与上报。 提交与上报以公司所属单位、部门为主 体，采取每月一报。即由公司所属单位、部门对上月日常完成的诊断建议卡和安全检查表 （见附件 2）进行整理

12、规范，经 本单位、部门主要负责人审定签字后，于本月 10 日前提交公司机 动安全部，必要时，对重点、重要、突出及需要采取“上报”措 施，由公司层面解决处理的诊断建议卡 ，应单独附送意见建议 和措施材料。（六）提案。 提案以公司机动安全部为主体，相关单位、部 门协助。即对收到的月度资料、材料，认真进行梳理、分析，特 别是对采取 “上报”措施，由公司层面解决处理的 诊断建议卡 ， 及时形成提案，提出意见建议，报请总经理批示。必要时，应会 同相关单位、部门进行现场考察、论证。（七）考核。 以公司机动安全部为主体，相关单位、部门协 助，采取每月一考核。本着“科学、创新、公平、公开、统筹、 实效”的原则

13、，考核方法为加权定量考核，即：1、当月人力资源率（ A）：A=（参与人数+诊断问题隐患数）/用工总量；2、当月资产占有率（ B）：B=诊断问题隐患数/（账面资产+租赁资产）/10 （万元）;3、确认准确率（ C）：C=（诊断问题隐患数-分析结果不准确数）/诊断问题隐患数；4、整改率（ D）：。=整改问题隐患数/诊断问题隐患数；5、当月考核得分（ Q）：Q= （100+ A+ B）x CX D（八）评比。 评比以公司机动安全部为主体，相关单位、部 门协助，采取每月一评比、一奖励。本着“公正、务实、激励” 的原则，主要是根据月度考核结果， 评比出 3-5 个全面构建新常态 “我要安全”诊断机制“优胜安全构建单位（部门） ”；按安全检查表的质量，评比出 5-10 名“优胜安全确认能手” ；按诊断 建议卡的数量和质量，评比出 10-20 名“优胜安全诊断员工”（九）公报。 公报以公司机动安全部为主体，相关部门协助， 采取每月一公报。主要是公报考核评比结果、安全重大事项、经 验介绍、案例分析等。（十）改进。 以公司机动安全部为主体。主要是根据实际和 需要，研究改进全面构建新常态“我要安全”诊