合同评审管理程序(doc 10)

1、深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司合同评审管理程序编制： 郑波审核： 陈奥加批准： 徐霞2001年4月25日发布 2001年4月25日实施深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-08版 次A0 合同评审管理程序页 码1/71 目的 在合同签订或投标之前，对合同（标书）进行评审，以准确理解顾客的要求，确保合同（标书）中提出的各项要求都有明确规定，并具有满足客户要求的能力。2 范围本程序适用于本公司承接的所有软件开发项目的设计、咨询等业务的合同（标书）的评审。3 定义 本公司合同（标书）分为以下几种形式，分别定义如下：31正式合同：指本公司按中华人民共和国合同法，由本公司法人代表与其他企事

2、业单位签订的合同与协议书。32标书：指本公司参加对外工程项目投标的竟标函（投标文件）和本公司对外发出的招标函件。4 职责4.1 营销支持中心为合同（标书）的归口管理部门，负责组织合同（标书）的起草与评审，并负责组织对外进行商务谈判。4.2 相关开发部门负责对顾客提出的技术要求、质量要求和交货期等进行审查，确认我方是否具有满足顾客要求的能力。并参与对外技术洽谈和合同（标书）的评审。4.3 主管副总经理负责审批重要项目的合同（标书）。4.4 总经理负责对外签订合同。5 工作程序5.1合同（投标书）的拟订511合同（标书）一般由顾客按其要求及格式拟订。512客户无特殊要求及固定格式的合同由营销支持中

3、心经理拟订。513我公司对外发出的招标项目，其招标书由营销支持中心组织相关开发人员共同起草。5.2 合同评审前与顾客的沟通合同评审前，营销支持中心项目负责人应对合同就顾客的详细要求与其进行沟通，以便详细了解并确认顾客的要求，在与顾客沟通后，将顾客的要求记录在顾客技术要求记录表中，作为合同评审深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-08版 次A0 合同评审管理程序页 码2/ 7输入的依据之一，并将此表原件交营销支持中心保管，相应设计部门保留其复印件。5.3合同（标书）的评审方式合同（标书）评审方式可视项目规模大小、技术复杂程度以及交货期等情况，采用会议评审方式，合同（标书）的评审均由营

4、销支持中心负责组织实施。合同（标书）的评审，由主管副总经理主持，营销支持中心及相关部门经理、项目负责人、设计人员参加，营销支持中心项目与合同管理员负责填写合同（标书）评审报告，相关部门经理签字，总经理审批。合同评审前，需签订正式合同时，由营销支持中心提供合同文本草稿；只有标书的需提供标书，相关部门经理汇报洽谈情况，所有合同以书面方式表达。5.4评审要求541总的评审要求a) 对顾客的期望和要求充分了解，合同（标书）条款、要求准确和合理；b) 对双方提出的不一致要求得到解决；c) 确认具有承担此合同要求的资源和能力；d) 明确双方组织和技术接口方式。542营销支持中心主要评审各种合同（标书）中的

5、商业条款顾客报价、交货期限、交货地点、交货方式、产品包装方式、验收方法、结算方式（期限）、违约责任、解决合同纠纷的方式等我方能否满足或接受。543设计部门主要评审各种合同（标书）中的技术条款顾客提出的技术要求（标准）、质量要求（标准）、交货期等我方能否满足或接受。深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-08版 次A0 合同评审管理程序页 码3/755评审结果551正式合同评审有以下三种结果；a) 可以签订正式合同；b) 对某些条款需要进一步洽谈；c) 不予签订正式合同。552标书评审有以下三种结果：a) 可以进行投标；b) 对某些条款需要进一步洽谈；c) 不予进行投标。56评审结果的

6、审批合同（标书）的评审经相关设计部门和主管副总经理评审后均要根据总经理批准，而且，总经理要在合同（标书）评审报告上签注评审意见。57合同的签订571正式合同营销支持中心根据合同评审结果确定合同内容，双方法人代表在合同上共同签字，并加盖双方的公章，则合同正式生效。58合同（标书）的保管合同（标书）的保管按照公司文件管理规定妥善保管，不得随意外借，丢失。59合同的修改591顾客对已签订合同的修改(1) 顾客对合同修改原则上应提供传真或来函作为评审依据。(2) 若是顾客取消或减少合同数量，由营销支持中心将此信息通知相关部门经理，并根据合同内容进行商议和调整。(3) 若是顾客对合同交货期提前或数量增加

7、，营销支持中心要重新通知相关部门，并根据合同内容进行商议和调整。深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-08版 次A0 合同评审管理程序页 码4/ 7592因我方设计进度或其他原因等造成交货期推迟时，由营销支持中心与顾客联络，并通知相关部门，以便协调作业。593上述情况需对合同进行修改，修改后需由营销支持中心组织相关人员按5.2.15.3.3的程序重新进行评审，并由营销支持中心将修改内容填写修改记录表中。594我方若对合同进行修改，需经顾客认可后方可执行。510合同（标书）评审记录的管理营销支持中心负责妥善保存评审记录，所有评审记录的管理按质量记录管理程序（LRQP-04）中的规定执

8、行。6相关文件质量记录管理程序7附件71合同修改记录表72合同（标书）评审报告73顾客技术要求记录表深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-08版 次A0 合同评审管理程序页 码5/ 7合同修改记录表顾客单位联系人姓名合同编号修改提出方顾客 我方修改项目修改理由原合同记录修改后记录深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-08版 次A0 合同评审管理程序页 码6/7合同（标书）评审报告顾客单位合同名称评审方式会议评审交货日期营销支持中心评审意见：签名： 年 月 日相关设计部门评审意见：签名： 年 月 日相关设计部门评审意见：签名： 年 月 日相关设计部门评审意见：签名： 年 月 日主管副总经理评审意见：签名：