南部南隆镇金星小学(共26页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上南部县南隆镇金星小学2018年度部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作南部县南隆镇金星小学属于全额拨款事业单位，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）。组织机构代码：。单位地址：四川省南充市南部县南隆镇金星太洪村九社。（一）主要职能1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。2、拟定本辖区教育事业发展的中、长远规划和年度计划；拟定学校的教育教学工作和辖区教学点的布局结构调整。3、负责实施本辖区学前教育及小学、初中义务教育，推进片区义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。4、负责本辖区扫除青壮年

2、文盲工作。5、主管本辖区教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。6、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。7、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。8、承办上级部门安排的其它工作。（二）2018年重点工作计划情况1、推进课程改革：确立“问题即课题、教学即研究、成长即成果”的意识，紧抓课堂教学主阵地，加强对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重 。2、学科建设：注意围绕特长抓发展、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有

3、特点，科研有成果。3、坚持课外活动特色：依据区域学生特点，结合本校实际及学生实际，开展民族特色体育活动，发展我校传统的强势体育项目，强化奥数，英语，科技手工制作等课外小组的活动质量。4、加快推行校园网的建设和使用：以服务教育教学为根本，继续加强校园网络的管理与维护，重点建设具有鲜明特点的学校特色网站和教育资源库。加强教师的应用培训。5、保持各率达标：常住适龄儿童入学率、巩固率、毕业率100%,残疾儿童入学率100%，各年级学科合格率95%,近视率控制在12%以下，无学生违法犯罪。6、常规工作：规范、有序、高效7、总务工作：一切服务于学生，一切服务于教学8、队伍建设：培养干部教师的五种意识：服务

4、意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团队凝聚意识，使年轻教师、年轻班主任快速走向成熟。9、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。认真组织实施学生体质健康标准和学校体育工作条例，做到体育施行面达90%，推广课间操改革工教学质量。加强学生作，继续搞好体育课和艺术教育课的教学教研，积极送培艺体专职教师，提高课外文体活动。在九月底举办好学校秋季学生运动会，搞好乒乓球队和篮球队的训练工作，选好体育苗子，积极备战县级各类艺体比赛活动。认真贯彻实施学校艺术教育规程，按照规定开设艺术课程。加强学生心理健康教育，加强国防教育。认真贯彻执行学校卫生工作条例、食品卫生法、学生食堂与学生集

5、体用餐卫生管理规定等法律、法规，加强学校小卖部、伙食团的卫生管理和各种传染病的防治工作，严禁“三无”食品和变质食品进入校园。开展预防艾滋病和毒品预防教育，杜绝传染性疾病、食品卫生安全事故发生。10、加强艺术特色学校建设。在“六一”、“国庆”、“元旦”等节日，由少先队、艺体教研组牵头，开展好文娱汇演学生书画展等活动。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位南部县南隆金星小学是一所单设小学，属二级预算事业单位。根据南委编发【2011】117号，核定我校校级领导职数3名(1正2副)内设工作机构5个即：办公室、教导处、总务处、教科

6、室和安全信访办公室，其中教导处设领导职数2名，其余每个机构设领导职数1名南委编发【2012】147号核定教职工编制47名，其中：专任教师编制45名，工勤职工2名。学校现有专任教师33名。有校级领导3名（1正2副）、教导主任1名，教科室主任1名、后勤主任1名78。办公室主任1名，安全信访办公室主任1名，其中小学19人，初中14人。三、收支预算总体情况南部县南隆金星小学2018年收入预算364.58万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入364.58万元，占100%。2018年支出预算364.58万元，其中：基本支出364.58万元，占100%；项目支出0万元，

7、占0%。四、财政拨款收支预算情况南部县南隆金星小学2018年度财政拨款收支预算总计364.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4.05万元，下降1.10%。主要原因是人员退休，在职员工减少、人员新进变动等。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南部县南隆金星小学2018年度一般公共预算财政拨款支出364.58万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.05万元，下降1.10%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南部县南隆金星小学2018年一般公共预算财政拨款支出364.58万元，主要用

8、于以下方面:1、教育支出331.19万元，占90.84%；2、社会保障和就业支出3.64万元，占1.00%；3、住房保障支出29.74万元，占8.16%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 教育（类）小学教育、初中教育等331.19万元，主要用于人员支出。2. 社会保障和就业死亡抚恤3.64万元，主要用于对个人和家庭补助的遗属补助。3.住房保障住房公积金29.74万元，主要用于职工住房公积金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况南部县南隆金星小学2018年一般公共预算财政拨款基本支出364.58万元，其中：人员经费360.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

9、助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭补助支出3.64万元，主要包括：单位遗属补助支出七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2018年我单位无“三公”经费支出预算情况八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况2018年我单位无政府性基金预算九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明本单位2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出

10、。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，我单位本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、教学实验专用设施设备等日常办公设备。）十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：除“财政拨款

11、收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。（介绍收入类型、来源）5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照2018年政府收支分类科目）7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工

12、福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

13、公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 南部县南隆镇金星小学2018年2月26日专心-专注-专业表1南部县2

14、018年收支预算总表单位名称：南部县南隆镇金星小学单位：元收入项目2018年预算数支出项目2018年预算数一、一般公共预算拨款收入.94一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出 四、事业收入四、公共安全支出 五、事业单位经营收入五、教育支出.66 六、其他收入六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出36444.00九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务等支出 十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋

15、气象等支出 十九、住房保障支出.28二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出本 年 收 入 合 计.94本 年 支 出 合 计.94七、用事业基金弥补收支差额二十七、事业单位结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金二十八、结转下年收 入 总 计.94支 出 总 计.94表2南部县2018年收入预算总表单位名称：南部县南隆镇金星小学单位：元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入转移性收入其他收入用事业基金弥补收支差额金额其中：教育收费小计上

16、级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入.94.94表3南部县2018年支出预算总表单位名称：南部县南隆镇金星小学单位：元合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出.94.94表4南部县2018年财政拨款收支预算总表单位名称：南部县南隆镇金星小学单位：元收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年财政拨款资金结转一、本年收入.94一、本年支出.94.94 一般公共预算拨款收入.94一、一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入二、外交支出 国有资本经营预算拨款收入三、国防支出二、上年结转四、公共安全支出 一般公共预

17、算拨款收入五、教育支出.66.66 政府性基金预算拨款收入六、科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入七、文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转八、社会保障和就业支出36444.0036444.00九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出.28.28二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出二、结转下年收 入 总 计.94支 出 总

18、 计.94表5南部县2018年一般公共预算支出表单位名称：南部县南隆镇金星小学单位：元项目名称合 计基本支出项目支出人员支出.35.35对个人和家庭补助36444.0036444.00合计.94.94表6南部县2018年一般公共预算人员支出预算表单位名称：南部县南隆镇金星小学单位：元功能分类项目名称基本工资津贴及绩效工资奖励性工资工会经费养老保险职业年金医疗保险残疾人保险住房公积金科目编码科目名称经济分类(科目及编码)基本工资(30101)津贴补贴(30102)奖金(30103)其他工资福利支出（30199）工会经费(30228)社会保障缴费(30108）职业年金(30109）社会保障缴费(3

19、0110）其他社会保障缴费(30112）住房公积金(30113)（）小学教育（初中教育）.00.00.0049563.88.80.7623380.22住房公积金.28合计.00.00.0049563.88.80.7623380.22.28表7南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表单位名称：单位：元功能分类经济分类编码302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299科目编码科目名称经济分类科目

20、办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费其他商品和服务支合计表8南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表单位名称：南部县南隆镇金星小学单位：元功能分类经济分类科目3030130302303033030430305303063030730308303093031030399科目编码科目名称经济分类编码离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭补助死亡抚恤36444.00合计表9南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表单位名称：单位：元功能分类项目名称