公司物资管理制度

1、公司物资管理制度文件修改状态一览表修订后 修订修订 经办人批准人 序号修订内容简述 版本号 单号位置/日期 / 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20公司物资管理制度1.目的为使公司物资管理合理化，满足日常工作需要，合理节约开支，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司所有物资的管理，包括实物资产及低值易耗品的管理 ；实物 资产包括根据合同购买，提供给用户使用的物资、设备、 IDC机房使用的物资、设 备、除前两项以外用于公司内部使用的实物物资、设备。3 .定义或缩写无4 .角色和职责综合部行政部门（下称行政部）：负责公司除I

2、DC机房以外，内部使用物资的编 号登记、中领、维护、调拔、报废处理。IDC系统部：负责公司IDC机房物资的编号登记、中领、维护、调拔、报废处理。5.运作流程图无6 .运作流程6.1 物资采购后的验收及使用登记管理。6.1.1 物资采购到货后，相关人员依据产品的监视和测量控制程序之进货 检验规定实施实物验收。其中：a）根据合同为客户采购的物资，由责任部门人员协同客户代表共同验货。b）供公司内部IDC机房使用的专业物资，由IDC系统部组织验货。c）供公司内部非IDC机房使用的物资，由行政部组织验货。6.1.2 供公司内部非IDC机房使用的物资，行政部工作人员在收到实物验收合格证明、及相关的保修单等

3、资料后，办理物资编号登记手续，填写物资使用情况登记表，实物验收合格证明可以是：物资验收单、经签字确认的发票等。6.1.3 供公司内部IDC机房使用的专业物资，经实物验收合格后，由IDC系统负责物资编号，并将物资验收证明、编号信息等反馈给行政部，行政部根据物资信息及编号办理登记手续，填写物资使用情况登记表。6.1.4 行政部办理物资登记手续后，在物资验收单、或购货发票背面签字，确认已办理物资登记手续。6.1.5 财务部凭经行政部登记确认的物资验收单、或购货发票为采购人员实施报销。6.2物资领用6.2.1 由物资申领人填写物资领用申请单，提交部门经理审批签字。6.2.2 物资申领人将经审批后的物资

4、领用申请单提交至行政部，行政部工作人员为其办理物资领用，并在物资使用情况登记表中登记领用信息，申领人确认签字领1.1.1 供公司内部IDC机房使用的专业物资，由IDC系统部按年度组织清点、破损情况检查等维护工作，清点、检查结果填写物资清点维护表，并将物资清点维护表提交至行政部。1.1.2 供公司内部非IDC机房使用物资，由行政部按年度组织清点、破损情况 检查等维护工作，清点、检查结果填写物资清点维护表。1.1.3 行政部根据物资清点、检查结果，汇总IDC机房及公司各部门的物资清 点维护表，并根据清点、维护结果更新物资使用情况登记表。6.4 公司内部物资的调拨管理6.4.1 行政部负责办理公司物

5、资在各使用部门之间的调拨工作。6.4.2 由使用部门提出调拔申请，填写物资内部调拨单，由转移人、接收人和部门经理共同签字确认后，交行政部办理调拔手续，行政部根据调拔结果更新物资使用情况登记表。6.4.3 物资使用人未经批准不得对物资进行拆卸、拼装、转移 ；否则 由此造成的一切后果将由使用人承担，员工未经批准不得擅自挪用拆卸他人或公用物资。6.5 公司物资的借用管理6.5.1 物资借用人填写物资借用表提出借用申请，提交部门经理签字认可6.5.2 物资借用人将经签字确认的物资借用表提交到行政部，行政部工作人员 为其办理借用手续，并更新物资使用情况登记表。物资借用表留行政部，作为催还依据。6.5.3

6、 借用物资超时未还的，行政部工作人员负责对借用人督促归还，或办理续借手续；6.5.4 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔 偿。6.6 公司物资的报废管理6.6.1 公司各类物资的报废均由使用部门提出，综合部行政根据维修记录进行 确认，填写物资报废申请表报CEOT批。6.6.2 行政部收到经CEM批的物资报废申请表后，办理报废登记手续， 更新物资使用情况登记表。6.7 附则6.7.1 新进人员到职时由人力资源部负责通知，向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向行政部办理办公物品归还手续。未经行政部认可，人力资源部不得为其办理离职手续。6.7.2 行政部有权控制每位员工办公物品的领用总